Ordres de retour fournisseur

Un ordre de retour est une commande fournisseur sur laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour ne peut contenir que des montants négatifs. Un bon de retour fournisseur vous permet de renvoyer des unités de stock ou des marchandises rejetées au fournisseur. Dans la plupart des cas, ces marchandises sont rejetées lors des contrôles.

Pour utiliser un bon de retour fournisseur :

Spécifiez les types de commande fournisseur pour les ordres de retour
Indiquez les types de commande fournisseur pour les ordres de retour dans la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000).

Dans le champ Ordre de retour de la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000), vous pouvez indiquer ces types d'ordres de retour :
- Retour stock, utilisé pour le retour stock
- Retour rebut, utilisé pour retourner les articles rejetés du stock en quarantaine.
La case Expédier lignes complètes ne peut être cochée que si l'ordre de retour est de type Retour rebut.

La case Livraison directe ne peut être cochée que si l'ordre de retour est de type Retour stock.
Liaison d'un type d'ordre magasin au type de commande fournisseur

Liez un type d'ordre magasin au type d'ordre de retour dans le champ Type d'ordre magasin de la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000). L'Type de transaction du type d'ordre magasin doit être défini sur Sortie dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

Si vous souhaitez que les marchandises reçues soient soumises à un contrôle, sélectionnez un type d'ordre magasin lié à une procédure de contrôle.

Si la case Livraison directe est cochée pour le type de commande fournisseur, vous ne pouvez pas indiquer de type d'ordre magasin.
Liaison d'activités au type d'ordre de retour
Liaison d'activités au type d'ordre dans la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000).

LN lie automatiquement les activités obligatoires suivantes au type d'ordre de retour :
- Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000)
- Réceptions des achats (tdpur4106m000)
- Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)
Lier le type de commande et le numéro de série pour Retour rebut aux paramètres de la commande fournisseur

Pour générer les commandes fournisseurs Retour rebut, dans les champs Type de commande de retour pour rejet et Série de commandes de retour pour rejet de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), sélectionnez le type de commande et les numéros de série que vous avez saisis dans la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000).