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Partner facturador.

Partner facturado.

Ambos

Facturas

Anticipos de pago/no asignado

Anticipos de cobro/no asignados

Divisa

Cliente

Proveedor

Cuenta bancaria de contrapartida

Nombre de cliente/proveedor

Importe

Cobro entrante

Pago saliente

Número de extracto

Número de secuencia

Descripción

Número de documento

Referencia

Fecha valor (año)

Fecha valor (mes)

Fecha valor (día)

Fecha de contabilización (año)

Fecha de contabilización (mes)

Fecha de contabilización (día)

Numero de cheque

Referencia bancaria

Obsoleto

Obsoleto

Indicador de nota de abono

Código de motivo de devolución

Reversión de cobro entrante