Facturas específicas para regularizaciones (tfacr2520m001)
Utilice esta sesión para seleccionar los documentos que se van a procesar.
Si hay una programación de cobros vinculada a una factura, y ya está seleccionada al menos una línea de programación de cobro en el proceso de domiciliación bancaria, LN no podrá procesar la factura.
Información de campo
- Documento
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El tipo de transacción del documento.
- Documento
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El número de documento.
- Contabilizar diferencias
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN contabiliza los importes de diferencia según los datos de contabilización definidos en la sesión Regularizar diferencias de pago (tfacr2240m000) o en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000).
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- Partner facturado
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El partner facturado al que envió la factura.
- Fecha de documento
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La fecha del documento de factura.
- Fecha de vencimiento
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La fecha de vencimiento del importe de factura, basada en la fecha del documento de factura y en las condiciones de pago.
- Divisa
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La divisa de factura.
- Importe en DF
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El importe de factura en la divisa de factura.
- Importe en DP
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El importe de factura en la divisa propia.
- Saldo anticipado en DF
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El saldo del documento de cobro anticipado en la divisa de factura.
- Código de registro
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Código de registro de la factura asociada a la factura seleccionada para la cancelación de deudas incobrables.
Nota- Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
- Este valor no debe especificarse para la serie de tipo de transacción que se utilizará para crear el documento financiero de la cancelación, si el campo Gestión del registro ampliado está configurado como Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
- Número de identificación de partner
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El número de identificación fiscal del parter asociado a la factura seleccionada para la cancelación de deudas incobrables.
NotaEste campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
- Seleccionado para regularizar
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento se procesará al hacer clic en , en el menú adecuado.
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- Saldo (divisa de la factura)
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El saldo de factura en la divisa de factura.
- Saldo en
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El saldo de factura en la divisa propia.