Liquidación impositiva de deuda incobrable de efectos a cobrar (tfacr2514m000)

Utilice esta sesión para seleccionar las facturas para la liquidación impositiva de deuda incobrable.

Información de campo

Compañía contable: El código de la compañía contable.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Partner facturado: Los campos De y A definen un rango de: partners facturados
Documento: Los campos De y A definen un rango de: códigos de tres posiciones definidos por el usuario que se utilizan para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
Número de documento: Los campos De y A definen un rango de: números de documento relacionados con la transacción de liquidación impositiva de deuda incobrable.
Fecha de documento: La fecha en la que se crea el documento de liquidación impositiva de deuda incobrable.
País de impuesto: Los campos De y A definen un rango de: países de impuesto de las facturas seleccionadas para la liquidación impositiva de deuda incobrable.

Nota
Este campo solo se muestra si los campos Registro por país del impuesto o Gestión del registro ampliado están configurados en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
Código de registro: Los campos De y A definen un rango de: códigos de registro asociados a las facturas seleccionadas para la liquidación impositiva de deuda incobrable.

Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
Período de factura: Los campos De y A definen un rango de: ejercicios fiscales en los que se generan las facturas.
Período de factura: Los campos De y A definen un rango de: períodos financieros en los que se generan las facturas.
Antigüedad de efectos a cobrar: Los campos De y A definen un rango de: antigüedad de la factura en función de la cual se seleccionan las facturas. Ejemplo: Si se especifica un rango de antigüedad de efectos a cobrar de 6 a 6, se seleccionan las facturas de los 6 meses anteriores al mes en curso. El 3 de septiembre, si especifica el rango inicial y final como 6 y 6, se seleccionan las facturas cuya fecha de documento sea el 1 de marzo o una fecha posterior y el 31 de marzo o una fecha anterior. Con el rango 6 – 7 se seleccionan las facturas cuya fecha de documento sea el 1 de febrero o una fecha posterior y el 31 de marzo o una fecha anterior.
Compañía contable: La compañía contable.
Partner: El partner facturado.
Nombre: La descripción o el nombre del código.
Tipo de documento: El tipo de documento utilizado para identificar el tipo de factura.
Documento: El tipo de transacción de la factura.
Documento: El número de documento.
Fecha de documento: La fecha en la que se crea la factura.
Fecha de vencimiento: La fecha de vencimiento de la factura.
Pagos por programación: Indica si una programación de pago se vincula a la factura.
Importe imponible: El valor total de Importe de base imponible incluido el importe (corrección en el documento) especificado en la sesión Análisis fiscal (tfgld1520m000) para el Documento especificado.
Importe de impuesto: El importe de IVA (incluida la corrección en el documento) de la factura.
Impuesto transferido: El importe de IVA transferido, incluida la corrección en el documento especificado en la factura.
Importe de factura: El importe de factura, incluida la corrección en el documento especificado en la factura.
Importe cobrado: El importe recibido en la divisa de factura.
Importe pendiente: El importe pendiente de recibir en la factura.
Importe liquidado: El importe liquidado en la divisa local para la recuperación de deuda incobrable.
Importe recuperado: El importe recuperado para la recuperación de deuda incobrable en la divisa local.
Importe pendiente de liquidar: El importe que se va a liquidar para la recuperación de deuda incobrable en la divisa local.
Suprimir: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ignora el proceso de liquidación impositiva de deuda incobrable para la factura seleccionada.
País de impuesto: El código del país impositivo asociado a las facturas seleccionadas para la liquidación impositiva de deuda incobrable.

Nota
Este campo solo se muestra si los campos Registro por país del impuesto o Gestión del registro ampliado están configurados en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
Código de registro: El código de registro de las facturas seleccionadas para la liquidación impositiva de deuda incobrable.

Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
Importe imponible: El valor de Importe de base imponible incluido el importe (corrección en el documento) especificado en la sesión Análisis fiscal (tfgld1520m000) para el Documento especificado en la divisa local.
Importe de impuesto: El importe de IVA, incluida la corrección en el documento especificado en la factura en la divisa local.
Impuesto transferido: El importe de IVA transferido, incluida la corrección en el documento especificado en la factura en la divisa local.
Importe de factura: El importe de factura, incluida la corrección en el documento especificado en la factura en la divisa local.
Importe cobrado: Importe recibido en la divisa local.
Importe pendiente: Diferencia entre el importe facturado y las asignaciones a la factura en la divisa local.
Código impositivo: El código impositivo que es aplicable para la transacción.
Referencia de transacción: La referencia de transacción.
Importe de recargo por atrasos: El importe de recargo por atrasos.
Condiciones de pago: Las condiciones de pago.
Método de pago/cobro: El método de pago.
Proyecto: El proyecto al que se vincula la factura.
Orden: La orden de venta relacionada con la factura.
Problema: El código de problema asignado a la factura.
Fecha de problema: La fecha en la que se notifica el problema.
Referencia de problema: El código que indica el motivo del impago de las facturas.
Ejercicio fiscal: El ejercicio fiscal en el que se generan las facturas.
Período fiscal: El período fiscal en el que se generan las facturas.
Lote: Un lote consta de un grupo de transacciones que están dentro de un período.
Ejercicio tributario: El año para el que se procesa una transacción de impuestos contable.
Período tributario: El período para el que se procesa una transacción de impuestos contable.
Representante: El empleado responsable de la factura de venta.
Dudoso: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es dudosa.
Partner pagador: El partner pagador.
Orden de partner: El código del partner con el que se realiza la orden.
Cuenta de control: La cuenta de control.
Dimensión 1: El código de la dimensión.
Solicitud de anticipo de pago/factura: Indica si la factura de venta es una factura de anticipo o una factura de plazo de anticipo, y si se utiliza una cuenta de control independiente para las facturas de anticipo.
Número de pago de partner: El número de documento de pago utilizado por el partner.
Remesa: El código de remesa.
Nota de débito: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la nota de débito.
Referencia bancaria: La referencia bancaria de la línea de programación de pago o factura.
Fecha de último cálculo de intereses: La última fecha en la que se calcula el interés.
Tipo de venta: El tipo de venta.
Número de efecto comercial: El número de documento del efecto comercial a cobrar (TNR).