Cobros por factura externa (tfacp7105m000)
Solo puede acceder a esta sesión si se ha definido Grupo de números y Serie para las facturas de compra externas en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
Información de campo
- Factura de compra cobrada
-
El número de la factura de compra recibida para la que deben mantenerse los datos de recepción.
NotaEste valor se genera utilizando los valores definidos en Grupo de números y Serie en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- Nota de empaquetado
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El número de nota de empaquetado asociado con el cobro de la factura.
- Tipo de orden
-
El tipo de orden para el que se genera la factura.
Valores permitidos
- Compras
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Órdenes de compra autofacturadas normales y programaciones de órdenes de compra.
- Ventas (obsoleto)
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Facturación triangular entre un almacén y un departamento de ventas o entre un departamento de compras y un departamento de ventas.
- Transferencia (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas automáticamente.
- Transferencia manual (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos creadas manualmente.
- Transferencia OEC (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos centros de trabajo.
- Proyecto (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto .
- Proyecto (manual) (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto .
- Planificación empresarial (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Planificación Empresarial .
- Montaje (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Control de montaje en Fabricación .
- Orden
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El número de orden de compra asociado con la factura externa.
- Posición de orden
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El número de posición de la línea de orden de compra asociada con la factura externa.
- Número de secuencia
-
El número de secuencia de la línea de orden de compra asociada con la factura externa.
- Compañía logística
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El código de la compañía logística en la que se crea la orden de compra relacionada con la factura externa.
- Cobro de mercancías
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El número del cobro vinculado a la orden asociada con la factura externa.
- Línea de recepción
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El número de secuencia de la línea de recepción vinculada a la orden de compra de la factura externa.
- Importe facturado
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Indica el importe neto total de la factura.
- Cantidad facturada
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La cantidad del artículo especificado en la factura.
- Línea de costo
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El número de posición de la línea de costo (especificación) que está vinculada a la línea de recepción seleccionada de la misma factura externa.
Nota- Esta línea de costo incluye información relacionada con la cuenta del libro mayor y las dimensiones que se utilizan para especificar los costos.
- La aplicación le permite vincular sólo un número de línea de costo de la línea de recepción. Sin embargo, puede crear varias líneas de costo (especificación) con diferentes números de línea de costo, para un mismo número de línea de costo.