Cobros por factura externa (tfacp7105m000)
Solo puede acceder a esta sesión si se ha definido Grupo de números y serie para las facturas de compra externas en la sesión ACP Parameters (tfacp0100m000).
Su concepto
Información de campo
- Factura de compra cobrada
-
El número de la factura de compra recibida para la que deben mantenerse los datos de recepción.
NotaEste valor se genera utilizando los valores definidos en Grupo de números y Serie en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- Nota de empaquetado
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El número de nota de empaquetado asociado con el cobro de la factura.
- Tipo de orden
-
El tipo de orden para el que se genera la factura.
Valores permitidos
- Compras
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Órdenes de compra autofacturadas normales y programaciones de órdenes de compra.
- Ventas (obsoleto)
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Facturación triangular entre un almacén y un departamento de ventas o entre un departamento de compras y un departamento de ventas.
- Transferencia (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas automáticamente.
- Transferencia manual (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos creadas manualmente.
- Transferencia OEC (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos centros de trabajo.
- Proyecto (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Project .
- Proyecto (manual) (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Project .
- Planificación empresarial (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Enterprise Planning .
- Montaje (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Assembly Control en Manufacturing .
- Orden
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El número de orden de compra asociado con la factura externa.
- Posición de orden
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El número de posición de la línea de orden de compra asociada con la factura externa.
- Número de secuencia
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El número de secuencia de la línea de orden de compra asociada con la factura externa.
- Compañía logística
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El código de la compañía logística en la que se crea la orden de compra relacionada con la factura externa.
- Recepción
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El número del cobro vinculado a la orden asociada con la factura externa.
- Línea de recepción
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El número de secuencia de la línea de recepción vinculada a la orden de compra de la factura externa.
- Importe facturado
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Indica el importe neto total de la factura.
- Cantidad facturada
-
La cantidad del artículo especificado en la factura.