Enajenar un activo fijo

Un activo fijo se puede descartar o enajenar mediante tres módulos distintos:

• Contabilidad de clientes
• Activos fijos
• Facturación

Para enajenar un activo fijo en el módulo Contabilidad de clientes, utilice las sesiones siguientes:

• Facturas de venta (tfacr1110s000)

  Especifique la cantidad y el número de activo en la ficha Varios. Seleccione la cuenta contable de haber que disponga de integración de enajenación de activos fijos.

• Números de proceso de finalización (tfgld1519m000)

  Finalice el lote con transacciones de facturas de venta; el estatus del activo está establecido en Enajenado en el módulo Activos fijos.

Para enajenar un activo fijo en Facturación, utilice las sesiones siguientes:

• Facturas de venta manuales (cisli2520m000)

  Especifique los detalles de la cabecera y, en el menú adecuado, seleccione Líneas. Se abre Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000).

• Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000)

  Seleccione la casilla de verificación Enajenación de activo y especifique los valores de Cuenta contable, Número de activo y Extensión de activo. Guarde los detalles y, en el menú adecuado, seleccione Confirmar.

• Facturas de venta manuales (cisli2520m000)

  Para finalizar el lote y contabilizar las transacciones de enajenación, en el menú adecuado seleccione Proceso directo. Revise los listados generados.