Comprobación de presupuesto en facturas de compra
Proceso de factura de compra
- Cree una nueva transacción con la transacción de tipo factura de compra en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
- Establezca Tipo de factura en Fact. relacionada con órdenes de compra en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- Especifique un valor de Partner, Importe y País/Código impositivo. Revise la factura conciliada con la línea de recepción en la sesión Facturas conciliadas por línea de recepción (tfacp2551m000).
- Si se produce una excepción de presupuesto, resuélvala antes de comprobar el presupuesto. Consulte: Gestionar excepciones de presupuesto.
- Apruebe la factura de compra y finalice el lote de transacciones.
Proceso de comprobación de presupuesto
- La ejecución del proceso de comprobación de presupuesto para las facturas y notas de abono depende de la opción de parámetro que seleccione en la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000) > ficha Facturas de compra:
- En la entrada de la factura de compra o nota de abono, al seleccionar la opción Entrada de documento
- En la aprobación de la factura o nota de abono, al seleccionar la opción Aprobación de documento
- La ejecución del proceso de comprobación de presupuesto para las facturas y notas de abono depende de la opción de parámetro que seleccione en la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000) > ficha Facturas de compra:
Saldos de presupuesto
- Revise los saldos de presupuesto en la sesión Saldos de presupuesto (tfbgc3500m000).
- Revise las transacciones de presupuesto generadas en la sesión Transacciones de presupuesto (tfbgc4500m000).