Órdenes de cliente recibidas: resumen (tdsls2100m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener las órdenes de cliente recibidas que se pueden procesar para crear una nueva orden de venta o para actualizar una orden de venta existente.
- Solo se puede acceder a la sesión si se ha seleccionado la casilla de verificación Órdenes de cliente recibidas en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Solo puede modificar los datos de esta sesión si el Estatus está establecido en Creado.
- Solo puede borrar una orden de cliente recibida si el Estatus está establecido en un valor distinto de Procesado.
Información de campo
- Id. de orden de cliente recibida
-
El código de la orden de cliente recibida.
- Orden de cliente recibida: origen
-
El origen de la orden de cliente recibida.
Valores permitidos
- Contratos
-
La orden de venta se genera a partir de una necesidad programada para un contrato de venta mediante la sesión Generar órdenes de venta de esquemas de entrega (tdsls3204m000).
- Consumo
-
La orden de facturación de consignación de venta se genera para registrar consumos. Aplicable si, en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la opción Propiedad externa está seleccionada.
- CRM
-
La orden de venta o la oferta se origina en otra aplicación de software.
- EDI
-
La orden de venta o programación se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) externo.
- Fax
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir de un fax.
- EDI intercompañía
-
La orden de venta se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) interno.
- Manual
-
La orden, la programación o la oferta de venta se especifica manualmente.
- Correo
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir de una solicitud por correo.
- Plantilla de orden
-
La orden de venta se genera a partir de una plantilla mediante las sesiones Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000) o Plantilla de orden de venta (tdsls2605m000).
- Oportunidad
-
La oferta de venta se genera a partir de una oportunidad mediante la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).
- Teléfono
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir de una llamada telefónica.
- Planificación
-
La orden de venta o programación de ventas se origina en un paquete de Enterprise Planning. La orden/programación de ventas es una orden o programación para VMI y sirve para transferir artículos desde el stock propio del proveedor a un almacén VMI en la ubicación del cliente.
- Compra
-
La programación de ventas o la orden de venta de suministro de material se generan en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La orden de venta o la programación de ventas incluye las líneas de suministro que se usan para transferir el material necesario desde su Almacén de suministro (o del fabricante o la organización de servicio) al Almacén de recepción del subcontratista.
- Ofertas
-
La orden de venta se genera a partir de una oferta de venta mediante la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000).
- Facturación retroactiva
-
La orden de venta de facturación retroactiva se genera mediante la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000).
- Servicio
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir del paquete Service.
- Expedición
-
La orden de costo de expedición de venta se genera para registrar los costos adicionales basados en expedición. Para obtener más información, consulte Costos adicionales basados en expedición
- Estatus
-
El estatus de la orden de cliente recibida.
Valores permitidos
- Creado
- Procesado
- Cancelado
- Orden de cambio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea la orden de cliente recibida para modificar una orden existente.
- Fecha de creación
-
La fecha y la hora en que se ha creado la orden de cliente recibida.
- Acción del proceso
-
Indica la acción que debe realizarse en la cabecera de orden de venta cuando se procesa la orden de cliente recibida.
Valores permitidos
- Crear
- No aplicable
- Actualizar
- Eliminar
- Cancelar
- Reemplazar
- Con advertencias
-
Indica si las advertencias se registran en el registro de mensajes de la orden de cliente recibida.
- Con errores
-
Indica si se registran errores en el registro de mensajes para la orden de cliente recibida.
- Orden de cliente
-
El código de la orden de cliente que el cliente utiliza.
- Partner cliente
-
El código del partner cliente.
- Referencia A
-
El código de la Referencia A.
- Referencia B
-
El código de la Referencia B.
- Motivo de devolución
-
El código del motivo de devolución.
- Referencia de orden
-
La referencia al número de orden de otra aplicación.
- Número de secuencia de orden de cambio
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Confirmación de venta
-
El código de confirmación de venta para la cabecera de orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Motivo del cambio
-
El código de motivo de cambio para la cabecera de orden de venta.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio para la cabecera de orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Secuencia orden de cambio de cliente
-
El último número de secuencia de orden de cambio recibido del cliente en la sesión Orden de venta - Números de secuencia de órdenes de cambio de cliente (tdsls4522m000).
- Establecer como Bloqueado
-
Indica si la casilla de verificación Bloqueado se establece a través de la orden de cliente recibida.
- Bloqueado
-
Indica si la orden de venta debe bloquearse.
- Departamento de ventas
-
El código del departamento de ventas vinculado a la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de orden de venta
-
El código del tipo de orden de venta vinculado a la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Representante de ventas interno
-
El representante de ventas de la compañía responsable del contacto con el partner cliente.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de orden
-
La fecha de orden de la orden de venta.
- Fecha planif. de recepc.
-
La fecha de recepción planificada de la orden de venta.
- Orden de cliente recibida: motivo de cancelación
-
El código del motivo de la cancelación de la orden de cliente recibida.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha del proceso
-
La fecha en la que se ha procesado la orden de cliente recibida.
- Aprobación automática de orden de venta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta creada o actualizada se aprueba automáticamente.
- Dirección de cliente
-
La dirección del partner cliente vinculado a la orden de venta.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Población del cliente
-
La ciudad del partner cliente.
-
La descripción o el nombre del código.
- Contacto de cliente
-
El contacto del partner cliente para la orden de venta.
- Nombre completo
- Precios/Descuentos de partner
-
Los precios/descuentos de partner para la orden de venta.
- Partner receptor
-
El partner receptor de la orden de venta.
- Dirección de receptor
-
La dirección del partner receptor.
- Población del receptor
-
La ciudad del partner receptor.
-
La descripción o el nombre del código.
- Contacto de receptor
-
El contacto del partner receptor.
- Partner facturado
-
El partner facturado de la orden de cliente recibida.
- Dirección de facturado
-
La dirección del partner facturado.
- Contacto de facturado
-
El contacto del partner facturado para la orden de venta.
- Partner pagador
-
El partner pagador de la orden de venta.
- Dirección de pagador
-
La dirección del partner pagador.
- Contacto de pagador
-
El contacto del partner pagador.
- Lista de precios
-
El código de la lista de precios de la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Lista de precios para entrega directa
-
La lista de precios para la entrega directa.
NotaSi alguna de las líneas de orden se entrega directamente al partner receptor, puede definir acuerdos de precios especiales en el módulo Pricing .
- Establecer origen de la orden
-
Indica si la orden de venta Origen de orden se establece a través de la orden de cliente recibida.
- Origen de orden
-
El origen que se debe establecer para la orden de venta que se crea a partir de la orden de cliente recibida.
Valores permitidos
- Contratos
-
La orden de venta se genera a partir de una necesidad programada para un contrato de venta mediante la sesión Generar órdenes de venta de esquemas de entrega (tdsls3204m000).
- Consumo
-
La orden de facturación de consignación de venta se genera para registrar consumos. Aplicable si, en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la opción Propiedad externa está seleccionada.
- CRM
-
La orden de venta o la oferta se origina en otra aplicación de software.
- EDI
-
La orden de venta o programación se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) externo.
- Fax
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir de un fax.
- EDI intercompañía
-
La orden de venta se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) interno.
- Manual
-
La orden, la programación o la oferta de venta se especifica manualmente.
- Correo
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir de una solicitud por correo.
- Plantilla de orden
-
La orden de venta se genera a partir de una plantilla mediante las sesiones Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000) o Plantilla de orden de venta (tdsls2605m000).
- Oportunidad
-
La oferta de venta se genera a partir de una oportunidad mediante la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).
- Teléfono
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir de una llamada telefónica.
- Planificación
-
La orden de venta o programación de ventas se origina en un paquete de Enterprise Planning. La orden/programación de ventas es una orden o programación para VMI y sirve para transferir artículos desde el stock propio del proveedor a un almacén VMI en la ubicación del cliente.
- Compra
-
La programación de ventas o la orden de venta de suministro de material se generan en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La orden de venta o la programación de ventas incluye las líneas de suministro que se usan para transferir el material necesario desde su Almacén de suministro (o del fabricante o la organización de servicio) al Almacén de recepción del subcontratista.
- Ofertas
-
La orden de venta se genera a partir de una oferta de venta mediante la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000).
- Facturación retroactiva
-
La orden de venta de facturación retroactiva se genera mediante la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000).
- Servicio
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir del paquete Service.
- Expedición
-
La orden de costo de expedición de venta se genera para registrar los costos adicionales basados en expedición. Para obtener más información, consulte Costos adicionales basados en expedición
- Proyecto
-
El código del proyecto vinculado a la orden de venta.
- Description
-
La descripción o el nombre del código.
- Contrato
-
El código del contrato especial para la orden de venta.
NotaEste campo solo se muestra si la casilla de verificación Contratos está seleccionada en la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los precios y los descuentos.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descuento de orden
-
El porcentaje de descuento de orden que se aplica a la orden de venta.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago para las órdenes de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de pago
-
El método de pago para la orden de venta.
- Description
-
La descripción o el nombre del código.
- Recargo por atrasos
-
El recargo por atrasos para la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Establecer autofacturación
-
Indica si la orden de cliente recibida establece la autofacturación.
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable y el partner cliente crea la factura.
- Clasificación fiscal
-
El código de clasificación fiscal para la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Representante de ventas externo
-
El representante de ventas de su compañía que se comunica con el partner cliente.
- Condiciones de entrega
-
Las condiciones de entrega de la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto de transmisión del derecho de propiedad de la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Transportista
-
El transportista para la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Ruta
-
La ruta de la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Zona
-
La zona vinculada a la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Sector
-
El sector bajo el que se agrupa el partner cliente.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Establecer restricción de expedición
-
Indica si la casilla de verificación Restricción de expedición se establece a través de la orden de cliente recibida.
- Restricción de expedición
-
Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.
- Sitio
-
El código del sitio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Almacén
-
El código del almacén.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de entrega solicitada por el cliente
-
La fecha de entrega solicitada por el cliente para la orden de venta.
Nota- Esta casilla de verificación se muestra solo si Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Esta casilla de verificación está habilitada solo si Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Departamentos de ventas (tdsls0512m000).
- Fecha planif. de entrega
-
La fecha planificada de entrega de la orden de venta.
- Texto de cabecera
-
Indica que existe texto de cabecera para la orden de venta. Este texto se lista en la factura de venta.
- Texto de pie
-
Indica que existe texto de pie para la orden de venta. Este texto se lista en la factura de venta.
- Número de documento original
-
El número de documento original de la orden de venta.