Órdenes

La página Órdenes muestra las órdenes de compra adjudicadas a un proveedor. El proveedor puede filtrar los datos en función del día de entrega prometido, la fecha de la orden, el estatus de la misma, el partner, etc.

Nota
  • Las órdenes se consultan en función de los valores predeterminados en estos filtros:
    • Fecha de entrega prometida: Este valor es un intervalo de 30 días (15 días antes y 15 días después de la fecha actual).
      Nota

      Este campo se muestra como Fecha confirmada de recepción al iniciar sesión como comprador.

    • Estatus de orden Se muestran los estatus Esperando respuesta, Revisión de orden en curso, Revisión de cambios en curso y Pendiente de entrega.
      Nota

      Este campo se muestra como estatus de Orden de ECP cuando se ha iniciado sesión como comprador.

  • Esta sección se muestra como Órdenes de compra cuando se ha iniciado sesión como comprador.

Revise esta información en la página:

Orden de cliente
El código de orden de compra que se muestra al comprador.
Nota

Este campo se muestra como Orden cuando se ha iniciado sesión como comprador.

Orden
El código de la orden de compra que se muestra al proveedor.
Nota

Este campo se muestra como Orden de partner proveedor cuando se ha iniciado sesión como comprador.

Fecha de entrega prometida
La fecha en la que se entrega la orden.
Fecha de orden
La fecha en la que se crea la orden.
Mensajes
La información adicional especificada por el comprador.
Ubicación de entrega
La ubicación en la que se entrega la orden.
Departamento de compras
El código de la oficina de compras vinculada a la orden de compra.
Descripción de la oficina de compras.
La descripción de la oficina de compras.
Importe de orden
El costo total de la orden.
Estatus de orden
El estatus de la orden de compra.
Confirmación
El estatus de respuesta de la orden de compra.
Anexos
Los documentos adjuntos por el comprador.

Para una orden de compra con el estatus Esperando respuesta, los proveedores pueden responder utilizando estas opciones:

  • Aceptar: Permite al proveedor aceptar una orden de compra tras especificar el número de referencia de la orden del proveedor. Este número es el número de partner proveedor en LN.
  • Rechazar: Permite al proveedor rechazar una orden de compra tras especificar un motivo.

Los proveedores también pueden acceder a la página de detalles de la orden utilizando el enlace de órdenes de clientes. Estas fichas se muestran en la página:

  • Líneas de orden Se muestran las líneas de orden relacionadas con una orden. Si el Tipo de línea de una línea de orden es Total, un proveedor puede ampliar esta línea para ver la lista de líneas adjuntas a esta línea de orden. El proveedor puede seleccionar una línea de orden del tipo Total para aceptar o rechazar las líneas de orden asociadas.
  • Costo logístico por orden: Se muestran las líneas de orden en las que se incluye el costo logístico.
  • Línea de suministro de material: Se muestran las líneas de orden para las que se incluye el suministro de material.
    Nota

    Esta ficha sólo se muestra si las líneas de suministro de material están incluidas en la orden.

  • Estructura de materiales Se muestran las líneas de estructura de materiales para las líneas de órdenes.

Los proveedores pueden utilizar estas opciones en la página de detalles de la orden:

  • Aceptar y Rechazar: Le permite Aceptar/Declinar órdenes de compra en espera.
    Nota

    Estas opciones sólo se muestran si la fecha de vencimiento de la respuesta para la orden de compra aún no ha vencido. Sin embargo, si la fecha de vencimiento de la respuesta está vencida, los compradores pueden responder a estas órdenes de compra desde la sesión Actualizar órdenes de compra sin confirmar (tcclb2230m100).

  • Iniciar solicitud de cambio: Le permite iniciar una solicitud de cambio para las líneas de orden con el estatus configurado como Aceptado.
  • Anexos Le permite ver los documentos adjuntos a la orden de compra.
  • Registro de errores: Le permite ver el registro de errores de la orden de compra.
  • Mensajes Le permite ver los mensajes intercambiados entre comprador y proveedor.
  • Mostrar detalles de cabeceras: Le permite ver los detalles de la cabecera para la orden de compra.
Navegar a los detalles de la solicitud de cambio

Le permite acceder a los detalles de una solicitud de cambio sólo si existe una solicitud de cambio activa para la orden de compra.