Vista del proveedor

El subcontratista puede ver las órdenes de compra adjudicadas a un partner determinado. Estas órdenes pueden filtrarse según:

Fecha planificada de entrega

Se muestran las órdenes de compra cuya fecha de entrega se encuentra en el rango de fechas especificado.

Fecha de orden

Se muestran las órdenes de compra creadas en la fecha especificada.

Estatus

Se muestran las órdenes de compra con el estatus seleccionado. Valores posibles:

Nota

El estatus que se muestra aquí es Confirmación en la cabecera y en las páginas de resumen de líneas.

Ubicación de entrega

Se muestran las órdenes de compra creadas para la ubicación de entrega especificada (sitio, almacén).

Partner

Se muestran las órdenes de compra creadas para el partner seleccionado.

Nota

Este filtro solo se activa si hay varios partners.

Los pedidos se muestran en el nivel de cabecera y línea.

Cabecera: El subcontratista puede seleccionar una orden de compra y hacer clic en la opción Aceptar o Rechazar para responder a ella. El subcontratista también puede hacer clic en una orden de compra para ver los detalles correspondientes. Muestra los detalles de la orden y las líneas asociadas a la orden seleccionada. El subcontratista puede responder a una orden de compra seleccionada con la opción Aceptar o Rechazar de la página Detalles. Sin embargo, el subcontratista puede seleccionar las líneas y utilizar la opción Aceptar seleccionadas, rechazar restantes para aceptar las líneas seleccionadas y rechazar las restantes. Los detalles de la orden se muestran en diferentes pestañas como Expedición, Facturación, Pago, Servicio o Importes utilizando la opción Mostrar detalles de cabecera.
Líneas: El subcontratista puede ver las líneas de orden de compra del filtro seleccionado al lanzar la vista Proveedor. El proveedor puede hacer clic en la opción de desglose para ver los detalles de la línea concreta. El detalle de cada línea se muestra en diferentes pestañas como General, Compras, Expedición, Recepción o Confirmaciones.