Órdenes de compra
Una orden de compra iniciada desde Infor LN se sincroniza con el portal para simplificar las diferentes interacciones entre un cliente y el proveedor. El proveedor puede revisar y responder a estas órdenes de compra iniciadas en Infor LN. Estas órdenes se listan en la sección Vista de proveedores del portal.
Nota
Para ver las órdenes de compra en el portal:
- La casilla de verificación Orden de compra activa en el portal debe estar seleccionada en la sesión Collaboration Parameters (tcclb0100m00) y el partner o el proveedor deben estar vinculados a una entidad externa en la sesión Id. externo Partners (tcclb1122m000) de Infor LN.
- El usuario con rol de Administrador de tenencia de LN debe seleccionar LNPortal como componente autorizado en la entidad externa creada para el subcontratista.
- El subcontratista debe tener los roles de seguridad EEU-LN-LNPortal-Supply-Chain-Planificador, EEU-LN-LNPortal-Sales-Rep o EEU-LN-LNPortal-Admin en Entidades externas.
El proveedor solo puede responder a una orden de compra si la casilla de verificación Confirmación de orden de compra en el portal está seleccionada en la sesión Collaboration Parameters (tcclb0100m00).