Órdenes de compra
Una orden de compra iniciada en LN se sincroniza con el portal para simplificar las diferentes interacciones entre cliente y proveedor. El proveedor puede revisar y responder a estas órdenes de compra iniciadas en LN. Estas órdenes aparecen en la sección Vista de proveedores y Adquisiciones del portal.
Nota
Las órdenes de compra se muestran en el portal sólo si:
- La casilla de verificación Orden de compra activa en el portal debe estar seleccionada en la sesión Parámetros de colaboración (tcclb0100m000), y el partner o el proveedor deben estar vinculados a una entidad externa en la sesión Id. externo Partners (tcclb1122m000) de LN.
- Se define una plantilla para la orden de compra en la sesión Plantillas de adquisiciones (tcclb0130m400).
- El usuario con rol de Administrador de tenencia de LN debe seleccionar la casilla de verificación LNPortal como componente autorizado para la entidad externa creada para el proveedor.
- Al subcontratista se le asigna uno de estos roles de seguridad en entidades externas:
- EEU-LN-LNPortal-Supply-Chain-Planner
- EEU-LN-LNPortal-Sales-Rep
- EEU-LN-LNPortal-Admin
Los parámetros de una orden de compra se definen para el partner en la sesión Configuración del portal del partner (tcclb0198m000).
El proveedor solo puede responder a una orden de compra si la casilla de verificación Confirmación de orden de compra en el portal está seleccionada en la sesión Parámetros de colaboración (tcclb0100m000).