Detalles de facturación de México (lpmex1120m000)

Utilice esta sesión para ver y actualizar los detalles de facturación de México. LN actualiza los datos de esta sesión cuando se crea una línea facturable cuyo país del impuesto es México.

Nota

Solo se puede acceder a esta sesión si la casilla de verificación México está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

La factura solo se puede editar si el campo Estatus de la factura de la línea facturable o de la línea de factura de venta manual se establece en Bloqueado.

Puede acceder a esta sesión desde estas sesiones:
  • Ventas manuales
  • Contrato
  • Orden de servicio
  • Orden de venta de mantenimiento

Información de campo

Compañía de objeto de negocio
La compañía del objeto de negocio a la que están vinculados los datos de la factura.
Tipo de objeto de negocio

Tipo de objeto de negocio asociado a los datos de la factura.

Valores permitidos

Línea de factura de ventas manuales
Línea facturable
No aplicable
Objeto de negocio
Los campos de datos que identifican unívocamente el objeto de negocio (documento) al que están vinculados los detalles de la factura.
Referencia de objeto de negocio
Referencia de objeto de negocio del documento cuyos detalles de facturación se muestran.
Compañía financiera
Código de la compañía contable asociada a la factura mexicana cuyo detalle se muestra.
Tipo de transacción de factura de ventas
Tipo de transacción de la factura de venta cuyos detalles se muestran.
Documento de factura de ventas
Número de factura de venta cuyos detalles se muestran.
Línea de factura
Número de posición de la línea del documento de factura.
Compañía origen
La compañía del documento de origen a partir del cual se crea la línea facturable.
Nota

Este campo solo se actualiza para los objetos de negocio con el campo Tipo de objeto de negocio establecido en Línea facturable.

Tipo de origen

Tipo de objeto de negocio del documento de origen a partir del cual se crea la línea facturable.

Valores permitidos

Línea de factura de ventas manuales
Línea facturable
No aplicable
Nota

Este campo solo se actualiza para los objetos de negocio con el campo Tipo de objeto de negocio establecido en Línea facturable.

Documento de origen

Los campos de datos que identifican unívocamente el documento de origen a partir del cual se crea la línea facturable.

Nota

Este campo solo se actualiza para los objetos de negocio con el campo Tipo de objeto de negocio establecido en Línea facturable.

Referencia de documento de origen

Referencia de objeto de negocio del documento de origen a partir del cual se crea la línea facturable.

Nota

Este campo solo se actualiza para los objetos de negocio con el campo Tipo de objeto de negocio establecido en Línea facturable.

General
Régimen fiscal

Código del régimen impositivo aplicable al objeto de negocio. El régimen impositivo define el conjunto de reglas y obligaciones aplicables a un sistema de impuestos.

Nota

Este valor se toma como predeterminado del campo Régimen fiscal de la sesión Parámetros para México (lpmex0100m000).

Código de uso CFDI
El código de uso CFDI asociado al objeto de negocio.
Complemento de comercio extranjero
Clave de pedimento

Clave que se utiliza para generar el CFDI de la factura. Este valor indica si un complemento de comercio exterior debe incluirse en el CFDI.

Valores permitidos

A1
V1
RT
No aplicable
Nota
  • Este campo solo está habilitado si el Estatus de la factura de la línea facturable relacionada es Bloqueado y la dirección de receptor no es México y la dirección de origen es México.
  • Este campo se establece en A1 si la dirección de receptor no es México y la dirección de expedidor es México.
  • Para las facturas de aduanas, este campo debe estar establecido en V1.
  • Si este campo está configurado como RT, puede actualizar los valores de Certificado de origen y Número de certificado de origen si la mercancía está en proceso de devolución a Estados Unidos o Canadá.
Motivo de transferencia
Código del motivo de transferencia de mercancías de México a otro país.
Nota
  • Este campo se muestra solo si el campo Tipo de factura está establecido en Factura de aduanas.
  • Este campo está habilitado solo si el valor del campo Clave de pedimento no es V1.
Certificado de origen
Indica si el certificado de origen es aplicable a la factura.
Nota

Este campo solo está habilitado si el Estatus de la factura de la línea facturable relacionada es Bloqueado y el campo Clave de pedimento está establecido en A1.

Valores permitidos

No aplicable
Aplicable
Número de certificado de origen
Número de identificación único que identifica el certificado de origen asociado a la factura.
Nota

Este campo solo está habilitado si el Estatus de la factura de la línea facturable relacionada es Bloqueado y el campo Clave de pedimento está establecido en A1.

Número de exportador seguro
El número de exportador seguro del partner receptor.
Nota

Este valor se obtiene de forma predeterminada del campo Número de exportador seguro en las Adiciones de partner receptor (lpmex0105m000) asociadas al partner receptor y a la fecha de factura. Este número se incluye en la factura electrónica si se aplica un complemento de comercio exterior.

Anticipos por CFDI
Usar anticipo por CFDI
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza la función de anticipos del CFDI para vincular la factura mexicana y la otra factura para la cual se ha seleccionado la casilla de verificación Usar anticipo por CFDI.
Nota

Este campo también se utiliza para identificar otras órdenes que utilizan la función de Avances de CFDI. Solo puede vincular este tipo de facturas a los datos de facturación mexicanos.

Puede utilizar la función CFDI Avances para especificar los detalles adicionales para vincular los documentos relacionados. La función de avances del CFDI es aplicable a las líneas facturables con estatus establecido en Bloqueado y para estos orígenes de documentos.
  • Ventas manuales
  • Contrato
  • Orden de servicio
  • Orden de venta de mantenimiento

Tipo de anticipo

Tipo de anticipo aplicable a la factura.

Valores permitidos

Ninguno
se trata del valor predeterminado. Debe vincular una factura de anticipo para la que la casilla de verificación Usar anticipo por CFDI esté seleccionada y para la cual el campo Tipo de anticipo esté establecido en Anticipo.
Anticipo
Este tipo de anticipo indica que se trata de una factura de anticipo.
Anticipo de reversión
Este tipo de anticipo indica que se trata de una nota de abono.
No aplicable
Nota

Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Usar anticipo por CFDI está seleccionada.

De forma predeterminada, este campo se establece en Ninguno.

Tipo de transacción de factura relacionada
Código del tipo de transacción asociado al documento factura que debe vincular a la factura mexicana.
Nota

Este campo está habilitado y es obligatorio solo si la casilla de verificación Usar anticipo por CFDI está seleccionada y el campo Tipo de anticipo está establecido en Ninguno o Anticipo de reversión.

Número de documento de factura relacionada
El número de identificación único de la factura relacionada que debe estar vinculada en la factura mexicana.
Nota

Este campo está habilitado y es obligatorio solo si la casilla de verificación Usar anticipo por CFDI está seleccionada y el campo Tipo de anticipo está establecido en Ninguno o Anticipo de reversión.