Retroceder nota de abono
El proceso de facturación se inicia después de lanzar la orden.
Para ello, debe:
- Crear una solicitud mediante la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000).
- Procesar la petición de facturación mediante la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).
Si el documento original es del tipo de documento de factura, para generar la nota de abono relacionada, lo mismo se aplica a la factura original, reduciendo el saldo de ambos documentos en el módulo Contabilidad de clientes.