Facturas de venta recibidas (cisli2620m100)
Utilice esta sesión para ver y mantener los detalles de la factura de venta recibida.
Puede modificar o completar los datos de la factura de venta recibida solo si el campo Estatus de la factura de venta recibida está establecido en Creado o Errores de validación.
La sesión Líneas de factura de venta recibida (cisli2125m100) se visualiza como sesión satélite.
Información de campo
- Compañía contable
- El código de la compañía contable a la que se ha contabilizado la factura.
- Nombre
- El nombre de la compañía.
- ID de ventas manuales
- El número de secuencia de la factura de venta recibida.
- Estatus de la factura de venta recibida
-
El estatus de la factura de venta recibida.
Valores permitidos
- Creado
- Errores de validación
- Validado
- Errores de facturación
- Errores de contabilización
- Contabilizado
- No aplicable
- Datos comunes
-
- Relaciones
-
- Partner cliente
- El código del partner cliente asociado a la factura de ventas recibida.
- Nombre
- El nombre del partner.
- Partner facturado
- El código del partner facturado asociado a la factura de ventas recibida.
- Nombre
- El nombre del partner.
- Partner pagador original
- El código del partner pagador original. Si la factura se ha factorizado con recurso, este campo incluye el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la factura.
- Nombre
- El nombre del partner.
- Partner pagador
- El código del partner pagador.
- Nombre
- El nombre del partner.
- Dirección de facturado
- El código de la dirección a la que se envía la factura.
- Método de entrega de facturas
- El método de entrega utilizado para la factura.
- Zona
- La zona del partner.
- Datos de factura
-
- Factura de venta
- El tipo de transacción de la factura de venta.Nota
Puede especificar este valor solo si la factura se crea en una aplicación externa.
- Número de factura
- El número de documento de la factura.Nota
Puede especificar este valor solo si la factura se crea en una aplicación externa.
- Factura externa
- El número de factura externo asociado a la factura de venta recibida.
- Fecha de vencimiento
- La fecha de vencimiento de la factura.
- Vincular a factura mensual
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación incluye la factura en el proceso de factura mensual.Nota
La aplicación selecciona esta casilla de verificación, si la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000) está seleccionada.
- Tipo de datos
-
El tipo de datos aplicables a la factura de venta recibida.
Valores permitidos
- Datos de encabezado
- Datos de línea
- Datos de impuestos
- No aplicable
- Banco del partner
- El código de la relación bancaria asociada al partner de la factura de venta recibida.
- Compañía operativa
- El código de la compañía operativa asociada al evento para el que se crea la factura de venta recibida.
- Departamento
- El código del departamento asociado a la factura de venta recibida. El departamento puede utilizarse como un elemento de correlación para la transacción de integración.
- Fecha de entrada de cabecera
- La fecha y hora en las que se crea la cabecera de la factura de venta recibida.
- Referencia
-
- Referencia
- El texto de referencia utilizado para identificar la factura.
- Primera referencia
- El primer texto de referencia utilizado para identificar la factura.
- Segunda referencia
- El segundo texto de referencia utilizado para identificar la factura.
- Representante de ventas
- El código del representante de venta asociado a la factura de venta recibida.
- Nombre
- El nombre del usuario al que se asigna la factura de venta recibida.
- Divisa de transacción
-
- Importe neto
- El importe neto de la factura de venta recibida expresado en divisa de factura.
- Divisa factura
- El código de la divisa de factura en la que se expresa el importe neto de la factura de venta recibida.
- Importe de impuesto
- El importe de impuesto de la factura de venta recibida, expresado en divisa de factura.
- Recargo por atrasos
- El importe del recargo por atrasos aplicable a la factura de venta recibida. Este importe se expresa en la divisa de factura.
- Importe de la factura
- El importe total de la factura de venta recibida, incluido el importe del impuesto expresado en divisa de factura.
- Divisa del impuesto
-
- Importe neto
- El importe neto imponible de la factura de venta recibida expresado en la divisa del impuesto.
- Divisa del impuesto
- El código de la divisa del impuesto en la que se expresa el importe imponible de la factura de venta recibida.
- Importe de impuesto
- El importe total del impuesto expresado en la divisa del impuesto.
- Períodos
-
- Período fiscal
- El ejercicio fiscal en el que se ha creado la factura de venta recibida.
- Período fiscal
- El período del ejercicio fiscal en el que se ha creado la factura de venta recibida.
- Período de listado
- El ejercicio de listado en el que se ha creado la factura de venta recibida.
- Período de listado
- El período del año del ejercicio de listado en el que se ha creado la factura de venta recibida.
- Per. tribut.
- El ejercicio tributario en el que se ha creado la factura de ventas recibida.
- Per. tribut.
- El período del ejercicio tributario en el que se ha creado la factura de ventas recibida.
- Datos de impuestos
-
- Datos propios de impuestos
-
- País de impuesto
- El código del país del impuesto asociado a la factura de venta recibida.
- Código impositivo
- El código impositivo aplicable para las transacciones asociadas a la factura de venta recibida.
- Nivel de cálculo de impuestos
-
El nivel en el que se calcula el impuesto para la factura de venta recibida.
Valores permitidos
- Cabecera de factura
- Línea de transacción
- Datos del impuesto del partner
-
- País del impuesto del partner
- El país del impuesto del partner asociado a la factura de venta recibida.
- Importes
-
- Importe de base imponible
- El importe imponible de la factura de venta recibida expresada en la divisa de factura.
- Tipo de cambio
- El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir importes de factura de divisa de factura a divisa propia.
- Factor de divisa
- El factor de divisa utilizado para convertir importes de la divisa de factura a la divisa propia.
- Tipo de cambio
- El tipo de cambio utilizado para convertir la divisa de factura a la divisa propia.
- Tipo de cambio de divisa
- El tipo de cambio aplicable a la factura de venta recibida.
- Fecha de tipo de cambio
- La fecha utilizada para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa) para la conversión de tipo de cambio de divisa.
- Fijador del tipo de cambio
-
El fijador del tipo de cambio aplicable a la factura de venta recibida.
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Invoicing en el momento de contabilizar la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden.
El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Invoicing en el momento de contabilizar la factura.
- Fijo
-
Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa del listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Importe de base imponible en divisa del impuesto
- El importe imponible de la factura de venta recibida expresado en divisa del impuesto.
- Tipo de cambio de la divisa del impuesto
- El tipo de cambio utilizado para convertir los importes de los impuestos en la divisa de factura a importes en la divisa de las declaraciones de impuestos.
- Tipo de cambio
- La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la factura de venta recibida.
- Tipo de cambio de Divisa del impuesto
- La clase de tipo de cambio utilizada para convertir los importes de los impuestos en la divisa de las facturas a importes en la divisa de las declaraciones de impuestos.
- Expedición
-
- Dirección de receptor
- La dirección del partner receptor al que se envían las mercancías.
- Dirección de expedidor
- La dirección de la ubicación o la organización expedidora desde la que se entregan las mercancías.
- Transportista/LSP
- El código del transportista utilizado para el transporte de mercancías.
- Condiciones de entrega
- El código de las condiciones de entrega aplicables para la factura de venta recibida.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
- El punto de transmisión del derecho de propiedad en el que cambia la titularidad de las mercancías.
- Finanzas
-
- Tipo de venta
- El tipo de venta de la factura de venta recibida.
- Dimensiones
-
- Cuenta de control
- El código de la cuenta de control utilizada para el partner facturado. Cuando se contabiliza la factura, la aplicación crea una entrada de debe para la cuenta de control.
- Dimensiones
- El código de la dimensión vinculada a la cuenta de control.
- Pago
-
- Método
- El código del método de pago aplicable para la factura de venta recibida.
- Condiciones de pago
- El código de las condiciones de pago aplicables para la factura de venta recibida.
- Recargo por atrasos
- El código del recargo por atrasos aplicable a la factura de venta recibida.
- Descuento
-
- Primer descuento
- La fecha del primer descuento aplicable a la factura de venta recibida.
- Importe de primer descuento en divisa de factura
- El importe del primer descuento de la factura de venta recibida expresado en la divisa de factura.
- Segundo descuento
- La fecha del segundo descuento aplicable a la factura de venta recibida.
- Importe de segundo descuento en divisa de factura
- El importe del segundo descuento de la factura de venta recibida expresado en la divisa de factura.
- Tercer descuento
- La fecha del tercer descuento aplicable a la factura de venta recibida.
- Importe de tercer descuento en divisa de factura
- El importe del tercer descuento de la factura de venta recibida expresado en la divisa de factura.
- Detalles de problema
-
- Código de problema
- El código del problema asociado a la factura de venta recibida.
- Referencia de problema
- La persona o departamento responsable de gestionar el problema.
- Fecha de problema
- La fecha y hora en las que la factura de venta recibida se registra como factura con un código de problema.
- Textos
-
- Texto de cabecera
- Indica si existe un texto relacionado con la factura de venta recibida.
- Texto adicional
- Indica si existe texto adicional relacionado con la factura de venta recibida.