Líneas de factura de venta recibida (cisli2125m100)

Utilice esta sesión para ver los detalles de la línea de factura de venta recibida.

Nota

Solo puede acceder desde la pestaña Líneas en la sesión Facturas de venta recibidas (cisli2620m100).

Información de campo

Ventas manuales

Compañía contable: El código de la compañía contable en la que se contabiliza la factura de venta recibida.
Id. de ventas manuales: El número de secuencia de la factura de venta recibida.
Línea: El número de línea de la factura de venta recibida.
Descripción: La descripción de la factura de venta recibida.
Fecha límite: La fecha límite del proceso de composición de la factura.
Facturación mensual: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación incluye la factura de venta recibida en un proceso de factura mensual.
Nota
La aplicación selecciona esta casilla de verificación si la casilla de verificación Enviar factura mensual está seleccionada en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

Datos de factura

Estatus de la factura

El estatus de la factura de venta asociada a la factura de venta recibida.

Valores permitidos

Bloqueado
No aplicable
Cancelado
Confirmado
Listo para envío
Pendiente de aprobación
Listo para impresión
Enviado al sistema externo
Rechazado por el sistema externo
Aprobado por sistema externo
Listado
Contabilizado

Número de documento de factura de venta

El tipo de transacción de la factura de venta asociada a la factura de venta recibida.

Número de factura

El número de documento de la factura de venta asociada a la factura de venta recibida.

Secuencia de línea de factura

El número de secuencia de la línea de factura de venta.

Fecha de factura

Fecha y hora de creación de la factura de venta.

Escenario de facturación

El escenario de facturación que se vincula al tipo de origen. Los tipos de origen se definen en la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).

Valores permitidos

Todos los escenarios: Este es el valor predeterminado cuando se crea una nueva línea de factura de venta manual.
Liquidación intercompañía
Autofacturación
Regularizar autofactura
Factura de saldo crédito cero
Notas de abono de sustitución
Línea de factura de crédito
Solicitud de anticipo de pago
Factura sólo de impuestos - Reclamada
Factura sólo de impuestos - No reclamada
Impuesto en factura separada
Factura de impuestos de sustitución
Rectificación de IVA: Este es el valor predeterminado cuando el importe neto de la línea de factura de venta manual es cero y el importe de impuesto es mayor que cero.
Orden de mostrador
No aplicable: Este es el valor predeterminado y se utiliza para compatibilidad con versiones anteriores. No se puede seleccionar manualmente este valor al crear o actualizar una línea de factura de venta manual.

Línea

Artículo

Tipo de cargo

El tipo de entrega contemplada en la línea de factura.

Valores permitidos

Mercancías (Obsoleto)
Mercancías
No aplicable
Costos (Obsoleto)
Servicio
No aplicable (Obsoleto)
Costos
Servicios (Obsoleto)

Registrar Intrastat

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Los datos de Intrastat se registran para la línea de factura de venta recibida.

Información adicional de Intrastat

Información adicional de Intrastat.

Artículo

El código del artículo asociado a la factura de venta recibida.

Descripción

La descripción del artículo.

Nota de entrega

La nota de entrega asociada a los artículos de la línea de factura de venta recibida.

Cantidad

La cantidad de los artículos especificados en la línea de factura de venta recibida.

Unidad

El código de la unidad en la que se expresa la cantidad de artículos.

Precio

El precio de los artículos por unidad.

Divisa

El código de la divisa de factura en la que se expresa el precio de los artículos.

Datos propios de impuestos

Clasificación fiscal: La clasificación fiscal de la línea de factura de venta recibida.
Exento: Si se selecciona esta casilla de verificación, la transacción logística relacionada con la línea de factura de venta recibida está exenta de impuestos.
País de impuesto: El código del país del impuesto asociado a la línea de factura de venta recibida.
Código impositivo: El código impositivo aplicable para la línea de factura de venta recibida.
Número de identificación propio: El número de identificación propio de la compañía.
Nombre legal propio: El nombre vinculado a la propia ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
Certificado de exención: El número de certificado de exención fiscal asociado a la línea de factura de venta recibida.
Motivo de exención: El código de la razón para la exención fiscal.

Importes

Importe neto: El importe neto de la línea de factura de venta recibida, expresado en la divisa de factura.
Importe de impuesto: El importe de impuesto para la línea de la factura de venta recibida, expresado en la divisa de factura.
Importe bruto: El importe bruto de la línea de factura de venta recibida, expresado en la divisa de factura.
Importe en divisa propia: El importe total de la línea de factura de venta recibida, expresado en la divisa propia.
Divisa propia: El código de la divisa propia en la que se expresa el importe total recibido de la línea de factura de venta.
Importe bruto en divisa local: El importe bruto de la línea de factura de venta recibida, expresado en la divisa propia.
Importe de RPA: El importe del recargo por atrasos, expresado en la divisa de factura.
Importe de RPA en divisa propia: El importe del recargo por atrasados, expresado en la divisa propia.
Valor de aduana: El valor total de todos los artículos del envío que determina el importe de los derechos de importación y otros impuestos, expresado en la divisa de factura.
Divisa de aduanas: El código de la divisa en la que se expresa el valor de aduana.
Importe imponible: El importe imponible total de la línea de factura de venta recibida, expresado en la divisa de factura.
Importe imponible en divisa propia: El importe imponible total de la línea de factura de venta recibida, expresado en la divisa propia.
Importe de impuesto en divisa propia: El importe imponible de la línea de factura de venta recibida, expresado en la divisa propia.
Importe neto en divisa del impuesto: El importe neto de la línea de la factura de venta recibida, expresado en la divisa del impuesto.
Divisa del impuesto: El código de la divisa del impuesto en la que se expresa el importe neto de la línea de factura.
Importe de impuesto en divisa del impuesto: El importe imponible total de la línea de factura de venta recibida, expresado en la divisa del impuesto.
Importe de base imponible en divisa del impuesto: El importe imponible total de la línea de factura de venta recibida, expresado en la divisa del impuesto.

Datos del impuesto del partner

País de impuesto de partner: El código del país del impuesto asociado partner de la factura de venta recibida.
Estado/Provincia de impuesto de partner: El estado o provincia asociado al país de impuesto del partner.
Número de identificación de partner: El número de identificación fiscal único del partner asociado a la factura de venta recibida.
Nombre legal de partner: El código del nombre legal vinculado con la ID de registro del partner que puede incluirse en los listados legales.

Divisa

Fijador de tipo de cambio

El fijador del tipo de cambio utilizado para la línea de factura de venta recibida.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Invoicing en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Invoicing en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Tipo de cambio

El código del tipo de cambio que se utiliza para la línea de factura de venta recibida.

Fecha de tipo de cambio

La fecha y hora en las que se aplican los tipos de cambio de divisa válidos a la línea de factura de venta recibida.

Tipo de cambio/factor de divisa

El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir la divisa de factura en la divisa propia.

/

El factor de divisa que se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia.

Tipo de cambio

El tipo definido que se utiliza para convertir importes de la divisa de factura a la divisa propia.

Cuenta contable

Enajenación de activo

Enajenación de activo: Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que la factura de venta recibida está relacionada con la enajenación de un activo.
Número de activo: El número de activo que se utiliza si la línea de factura de venta recibida cubre la enajenación de un activo fijo.
Extensión de activo: Ampliación del activo asociada al número de activo.
Referencia de activo: La referencia de activo asociada a la factura de venta recibida.

Cuenta de ingresos

Código de contabilización

El código de contabilización que se utiliza para indicar la cuenta para la contabilización de haber. Para las facturas distintas a las facturas relacionadas con el activo, debe seleccionar la casilla de verificación Usar código de contabilización en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Cuenta contable

El código de la cuenta contable que se utiliza para la contabilización de haber.

Nota

Por defecto, la aplicación muestra la cuenta contable que usted especifique en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
Si la casilla de verificación Enajenación de activo no está seleccionada, se muestra la cuenta contable para las facturas de venta recibidas. La cuenta contable debe ser una cuenta de integración.
Si la casilla de verificación Enajenación de activo está seleccionada, se muestra la cuenta contable para las facturas relacionadas con los activos. La cuenta contable no debe ser una cuenta de integración, y el campo Integración de activos fijos debe establecerse en Enajenación en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).

Dimensiones

El código de las dimensiones asociadas a la cuenta contable en la que debe contabilizarse la línea de factura de venta recibida.

Textos

Texto de detalle

Texto de detalle: El texto relacionado con la línea de factura de venta recibida.