Datos de factura de ventas manuales (cisli2120s000)
Utilice esta sesión para crear o mantener los datos de cabecera de factura de venta manual.
Información de campo
- Compañía contable
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La compañía contable en la que se contabilizará la factura.
Se crea una factura pendiente en el módulo Accounts Receivable de esta compañía.
- ID de ventas manuales
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El número de secuencia de factura de venta manual.
- Compañía operativa
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La compañía operativa asociada con el evento para el que crea la factura.
- Departamento
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El departamento con el que está asociada la factura de venta manual.
El departamento puede utilizarse como un elemento de correlación para la transacción de integración.
- Fecha de entrada de cabecera
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La fecha y la hora de cuando crea la cabecera de la factura de venta manual.
- Primera referencia
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Un texto que puede utilizar para identificar la factura.
- Segunda referencia
-
Un segundo texto que puede utilizar para identificar la factura.
- Representante de ventas
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El representante de ventas que es responsable de la factura.
- Partner cliente
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El partner cliente.
- Partner facturado
-
El partner facturado.
- Partner pagador original
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Si la factura es de factoring con recurso, este campo contiene el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la factura.
- Partner pagador
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El partner pagador.
- Dirección de facturado
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La dirección a la que se envía la factura.
- Dirección de receptor
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La dirección a la que se envía la mercancía.
- Tipo de venta
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El tipo de venta de la factura.
- Método de entrega de facturas
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El método de entrega de facturas utilizado por el partner.
- Fijador del tipo de cambio
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El fijador de tipo de cambio.
- Divisa
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La divisa de factura.
- Tipo de cambio/factor de divisa
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El tipo de cambio de divisa y el factor de divisa utilizados para convertir importes de la divisa de factura a la divisa propia.
- Cuenta de control
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La cuenta de control utilizada para el partner facturado.
Al contabilizar la factura, LN crea una entrada de Debe en la cuenta de control.
- Dimensiones
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Las dimensiones vinculadas a la cuenta de control.
- Método
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El método de pago que se aplica a la factura.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago que se aplican a la factura.
- Recargo por atrasos
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El recargo por atrasos que se aplica a la factura.
- Texto de cabecera
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto de cabecera para la cabecera de datos de facturación.
Para crear un texto de cabecera, haga clic en el botón . Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado.
- Clase de tipo de cambio
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La clase de tipo de cambio que se aplica a la factura.