Vermietung - Lohnkostenpositionen (tssoc2132m100)

Mit diesem Programm können Sie die Lohnkostenpositionen für die Vermietung erstellen, anzeigen und verwalten.

Felddaten

Mietauftrag
Der Code des Mietauftrags.
Status

Der Status des Mietauftrags.

Zulässige Werte

Geplant

Wenn Sie einen Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, wechselt der Status des Service-Auftrags von Frei zu Geplant.

Freigegeben

Wenn der Service-Auftrag diesen Status aufweist, kann er vom Service-Techniker ausgeführt werden. Sie können den Status des Service-Auftrags auf Freigegeben setzen, wenn Sie den Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, oder wenn Sie die Option Freigeben im entsprechenden Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) auswählen.

Beendet

Der Status der Service-Aufträge, die erfolgreich ausgeführt wurden. Um den Status eines Service-Auftrags von Freigegeben in Beendet zu ändern, wählen Sie im entsprechenden Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) die Option Beenden. Der Service-Auftrag wird dann aus dem Planungssystem gelöscht.

Nachkalkuliert

Der Status finanziell genehmigter Service-Aufträge. Um den Status eines Service-Auftrags in Nachkalkuliert zu ändern (nur möglich, wenn der Status Freigegeben oder Beendet lautet), wählen Sie im entsprechenden Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) die Option Nachkalkulieren.

Hinweis

Bevor Sie den Status in Nachkalkuliert ändern, vergewissern Sie sich, dass alle Ist-Kostenpositionen des Service-Auftrags erfasst und finanziell genehmigt sind.

Abgeschlossen

Sie können den Status eines Service-Auftrags von Nachkalkuliert in Abgeschlossen ändern. Dazu benötigen Sie das Programm Service-Aufträge abschließend verarbeiten (tssoc2201m000). Die Daten von Service-Aufträgen mit dem Status Abgeschlossen dürfen nicht mehr geändert werden.

Storniert

Service-Aufträge mit dem Status Geplant oder Freigegeben können mit Hilfe des Programms Service-Auftrag stornieren (tssoc2204m000) storniert werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn alle mit dem Service-Auftrag verbundenen Service-Leistungen den Status Geplant oder Freigegeben aufweisen und noch keine Ist-Kosten für sie erfasst wurden.

Hinweis

Wurden bereits Kosten in Rechnung gestellt (Status der Kostenposition lautet Nachkalkuliert oder In Finanzwesen gebucht), können Sie den Service-Auftrag und die damit verbundenen Leistungen nicht auf Storniert setzen.

Abgelehnt
Frei

Der Status, den ein Service-Auftrag nach der Definition bekommt.

Position
Die Nummer, anhand derer die Kostenposition von anderen Kostenpositionen des Service-Auftrags unterschieden wird.
Status

Der Status der Kostenposition.

Zulässige Werte

Frei

Die Deckungsposition ist frei verwaltbar.

Nachkalkuliert

Wenn Sie auf Nachkalkuliert klicken, bestätigen Sie die finanzielle Deckung wie sie in der Kostenposition definiert ist und setzen die Kostenposition auf diesen Status. Anfänglich bestimmt LN die Deckung, aber wenn der Status Frei lautet, können Sie die Deckung manuell ändern. Wenn der Status zu Nachkalkuliert wechselt, erlangt die finanzielle Deckung Gültigkeit und die Positon wird in das Modul Fakturierung gebucht.

In Finanzwesen gebucht

Dieser Wert wird durch eine Funktion im Modul Fakturierung eingestellt, wenn die Buchung in das Modul Hauptbuch im Paket Finanzwesen erfolgt ist.

Text
Gibt an, ob ein mit der Mietvereinbarung verbundener Text vorhanden ist.
Leistungsposition
Die Nummer, mit der die Service-Leistung für den Mietauftrag ermittelt wird, für die die Tätigkeit erforderlich ist.
Status

Der aktuelle Status des Mietauftrags.

Zulässige Werte

Geplant

Wenn Sie einen Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, wechselt der Status des Service-Auftrags von Frei zu Geplant.

Freigegeben

Wenn der Service-Auftrag diesen Status aufweist, kann er vom Service-Techniker ausgeführt werden. Sie können den Status des Service-Auftrags auf Freigegeben setzen, wenn Sie den Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, oder wenn Sie die Option Freigeben im entsprechenden Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) auswählen.

Beendet

Der Status der Service-Aufträge, die erfolgreich ausgeführt wurden. Um den Status eines Service-Auftrags von Freigegeben in Beendet zu ändern, wählen Sie im entsprechenden Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) die Option Beenden. Der Service-Auftrag wird dann aus dem Planungssystem gelöscht.

Nachkalkuliert

Der Status finanziell genehmigter Service-Aufträge. Um den Status eines Service-Auftrags in Nachkalkuliert zu ändern (nur möglich, wenn der Status Freigegeben oder Beendet lautet), wählen Sie im entsprechenden Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) die Option Nachkalkulieren.

Hinweis

Bevor Sie den Status in Nachkalkuliert ändern, vergewissern Sie sich, dass alle Ist-Kostenpositionen des Service-Auftrags erfasst und finanziell genehmigt sind.

Abgeschlossen

Sie können den Status eines Service-Auftrags von Nachkalkuliert in Abgeschlossen ändern. Dazu benötigen Sie das Programm Service-Aufträge abschließend verarbeiten (tssoc2201m000). Die Daten von Service-Aufträgen mit dem Status Abgeschlossen dürfen nicht mehr geändert werden.

Storniert

Service-Aufträge mit dem Status Geplant oder Freigegeben können mit Hilfe des Programms Service-Auftrag stornieren (tssoc2204m000) storniert werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn alle mit dem Service-Auftrag verbundenen Service-Leistungen den Status Geplant oder Freigegeben aufweisen und noch keine Ist-Kosten für sie erfasst wurden.

Hinweis

Wurden bereits Kosten in Rechnung gestellt (Status der Kostenposition lautet Nachkalkuliert oder In Finanzwesen gebucht), können Sie den Service-Auftrag und die damit verbundenen Leistungen nicht auf Storniert setzen.

Abgelehnt
Frei

Der Status, den ein Service-Auftrag nach der Definition bekommt.

Kostenkomponente
Die Kostenkomponente der Aufgabe/Tätigkeit.
Überstunden

Die Lohnkostenarten.

Zulässige Werte

Reguläre Zeit
Überstunden
Plankostenposition
Zeigt an, ob die Kostenposition in der Kalkulationsphase angelegt wurde.
Währung
Die Währung, in der Verkaufspreise angegeben werden.
Ist-Kostensatz
Der tatsächliche Lohnkostensatz.
Verkaufspreis
Der Verkaufspreis für eine Verkaufseinheit des Artikels.
Gesamtkosten

Kalkulierte interne Kosten der Tätigkeit. Berechnet wird diese durch die Gleichung:

Kosten * vorkalkulierte Stundenzahl

Gesamtbetrag Intern

Dieses Feld zeigt die Gesamtkosten für die Kostenposition an, die mit Hilfe der folgenden Formel berechnet werden:

Ist-Menge * Stückkosten

Rechnungssumme

Kalkulierter Verkaufspreis der Tätigkeit. Berechnet wird diese durch die Gleichung:

Preis * vorkalkulierte Stundenzahl

VerkaufsSumme
Die Rechnungssumme für die Lohnkostenposition.
Preisursprung

Die Herkunft des Verkaufspreises.

Zulässige Werte

Sonstiges

Der für alle sonstigen Situationen wie Preise aus einem Preisbuch, Artikeldaten (Service) usw. voreingestellte Wert.

Vertrag

Wenn auf Basis des Preisvertrags des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung eine Vertragsbestimmung für die Materialposition vorhanden ist.

Manuell

Der Preisursprung wird auf manuell gesetzt, nachdem der Preis oder die Preiseinheit durch den Anwender geändert wurde.

Gesamtleistungsverzeichnis

Die Preisursprung ist auf "Gesamtleistungsverzeichnis" gesetzt, wenn der Preis aus dem Gesamtleistungsverzeichnis und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Leistungszusammenstellung

Die Preisursprung ist auf "Leistungszusammenstellung" gesetzt, wenn der Preis aus der Leistungszusammenstellung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Standardleistung

Die Preisursprung ist auf "Standardleistung" gesetzt, wenn der Preis aus der Standardleistung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Reisekostensatzbuch

Die Preisursprung ist auf "Reisekostensatzbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem Reisekostensatzbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Artikeldaten (Service)

Der Preisursprung ist auf "Artikeldaten (Service)" gesetzt, wenn der Preis aus den Artikelservicedaten und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Voreingestelltes Preisbuch

Der Preisursprung ist auf "Voreingestelltes Preisbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem voreingestellten Preisbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Preisstruktur

Der Preisursprung ist auf "Preisstruktur" gesetzt, wenn der Preis aus der Preisstruktur und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

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Kostenbetrag Kulanz
Der Kostenbetrag, der nicht in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag kann nicht unter die Deckungsbeträge wie Garantie, Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag eingeordnet werden. Die Anwendung berechnet diesen Betrag mit Hilfe der folgenden Formel: Rechnungsbetrag Kulanz / Rechnungssumme = Kostenbetrag Kulanz / Gesamtkosten
Hinweis

Dieser Betrag wird als sonstige Kosten an das Paket Finanzwesen übertragen. Die Anwendung belegt dieses Feld mit einem Wert, wenn das Deckungsverfahren ausgeführt wird.

Rechnungsbetrag Kulanz
Der Betrag, der dem Kunden nicht in Rechnung gestellt wird.
Interner RechnungsBetrag

Die internen Kosten in der Rechnung für die Kostenposition werden durch die folgende Formel bestimmt:

Rechnungssumme - Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten

Externer RechnungsBetrag
Der für die Kostenposition fakturierbare Verkaufspreis. Dieser Betrag wird auf Basis der VerkaufsSumme, des gedeckten Betrags und des Rechnungsbetrag Kulanz berechnet.
Rabattsatz
Der Prozentsatz, der vom Netto-Verkaufspreis der Kostenposition abgezogen wird.
Rabattbetrag
Der in der Verkaufswährung angegebene Rabattbetrag.
Rabattursprung

Die Herkunft des Rabattbetrags.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix.

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Gesamtrabattbetrag
Der Gesamtrabattbetrag.
Gesamtrabattbetrag
Der Gesamtbetrag, der auf Basis der Werte in den Feldern Rabattsatz und Rabattbetrag abgezogen wird.
Netto-Verkaufspreis
Der Betrag, der dem Kunden für die Kostenposition in Rechnung gestellt wird.
Auf Rechnung drucken

Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist.

Zulässige Werte

Ja

Die Kostenposition wird auch bei einem Rechnungsbetrag von null auf der Rechnung gedruckt.

Nein

Die Kostenposition wird bei einem Rechnungsbetrag von null nicht auf der Rechnung gedruckt.

Keine Rechnung

Für die Kostenposition wird keine Rechnung erstellt, wenn die Rechnungssumme null ist.

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Fakturierung über

Gibt an, wie die Fakturierung durchgeführt wird, wenn die Kostenbuchung für die mit dem Mietauftrag verbundene ausgewählte Position kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist.

Zulässige Werte

Service
Projekt
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Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Projektzuordnung markiert ist.
  • Dieses Feld ist per Voreinstellung auf Projekt gesetzt, wenn:
    • der Vertragsart des angegebenen Projekts im Programm Vertrag (tpctm1600m000) auf Aufwand (Zeit und Material) oder Kostenerstattung gesetzt ist
    • ein Projekt angegeben, jedoch kein Mietauftrag zugeordnet ist
  • Dieses Feld ist per Voreinstellung auf Service gesetzt, wenn:
    • für den Mietauftrag ein Service-Deckungsvertrag gilt
    • für den Mietauftrag kein Projekt angegeben ist
    • für den Mietauftrag ein Projekt angegeben, aber kein Vertrag mit dem Projekt verknüpft ist
    • ein Angebot mit dem Mietauftrag verknüpft ist
  • Dieser Wert wird dem Feld Voreinstellung für "Fakturierung über" im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) oder dem Programm Kundendienste (tsmdm1100m100) entnommen, wenn die Vertragsart des angegebenen Projekts im Programm Vertrag (tpctm1600m000) auf Festpreis gesetzt ist.
Reparaturgarantie
Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine Reparaturgarantie gedeckt.
Verkaufspreis Reparaturgarantie
Wenn die Mietauftragsleistung durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen Reparaturgarantie markiert ist, wird der durch die Reparaturgarantie gedeckte Verkaufspreis hier angezeigt.
Garantie
Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine aktive Garantie gedeckt.
Verkaufspreis Garantie
Der durch die Garantie gedeckte Rechnungsbetrag.
Vertrag
Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch einen aktiven Vertrag gedeckt.
Verkaufspreis Service-Vertrag
Der durch den Vertrag gedeckte Rechnungsbetrag.
Angebot
Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, ist dies der durch das Mietauftragsangebot gedeckte Rechnungsbetrag.
Rechnungsbetrag Angebote
Der Rechnungsbetrag für die Angebote.
Projekt
Der Code des Projekts, dem die Lohnkostenposition zugeordnet ist.
Element
Das Element, das mit dem Projekt verknüpft ist.
Service-Leistung
Die Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist.
Projektzuordnungsherkunft

Die Herkunft der Projektzuordnung.

Zulässige Werte

Alternative Kostenzuweisung
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Manuell
Oberste Bedarfsebene
Steuer
Steuer Land
Das für die Kostenposition gültige Steuerland.
USt-Code
Der für die Kostenposition gültige USt-Code.
Fakturierung
Kaufmännische Firma
Die kaufmännische Firma der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird.
Buchungsschlüssel
Art der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird.
Rechnungsnummer
Die Ausgangsrechnung.
Rechnungsdatum
Das Datum, an dem dem Kunden die Materialkostenposition in Rechnung gestellt wird.
Buchungsdatum
Der Tag, an dem die Rechnung für die Kostenposition vom Modul Rechnungsfakturierung (SLI) in Fakturierung an das Modul Hauptbuch (GLD) in Finanzwesen übertragen wird.
Angebot
Angebot
Der Code des Mietauftragsangebots, das mit den Lohn-Ist-Kosten des Mietauftrags verknüpft ist.
Angebotsversion
Die Versionsnummer des Angebots, das mit den Lohn-Ist-Kosten des Mietauftrags verknüpft ist.
Angebotskostenposition
Die Angebotsposition, die mit den Material-Ist-Kosten des Mietauftrags verknüpft ist.
Alternative für Angebotskostenposition
Die alternative Angebotsposition, die mit den Material-Ist-Kosten des Mietauftrags verknüpft ist.
Stunden
Allgemeine Daten
Erstellungsdatum
Datum und Uhrzeit der Erstellung der Rechnungsposition. Als Voreinstellung trägt LN das aktuelle Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit als Erstellungsdatum der Rechnungsposition ein.
Projektzuordnung
Miete/Leasing
Fakturierung
Service-Techniker
Der Code des Service-Technikers.
Aufgabe
Der Code der Aufgabe (Tätigkeit) für die Mietauftragsleistung, für die die Lohnkosten aufgeführt sind.
Anzahl Mitarbeiter
Die Anzahl der Service-Mitarbeiter, die zur Durchführung der Aufgabe benötigt werden.
Lohnkostenart
Die Art der Tätigkeit, welche die für die Aufgabe erforderliche Arbeit klassifiziert.
Art des Stundenlohns (Verkauf)
Die Stundenlohnart, die zum Ermitteln der Zuschläge auf den Ist-Verkaufspreis/die Beträge verwendet wird.
PlanMenge
Die voraussichtliche Zeit, die zur Durchführung der Aufgabe benötigt wird.
Lohnkostensatz
Der Code des Lohnkostensatzes für den Mietauftrag.
IstMenge
Die tatsächlich gelieferte Materialmenge.
Verbleibende Menge
Die restliche Menge des Materials.
Die Einheit, in der die restliche Menge angegeben wird.
Anschließende Kostenposition erstellen
Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Kostenposition mit der nächsten Folgenummer angelegt.
Anschließende Kostenposition
Die nächste ID-Nummer, die für die Kostenposition verfügbar ist.
Ursprüngliche Kostenposition
Die ID-Nummer der ursprünglichen Kostenposition.
Vereinbarung
Vereinbarte Menge
Die vereinbarte Menge des Artikels, für den der ursprüngliche Arbeitsauftrag angelegt wurde.
Einheit
Die Einheit, in der die Vereinbarte Menge angegeben wird.
Rechnung
Die geplante Menge des Artikels im ursprünglich erstellten Arbeitsauftrag.
Gesamtkosten
Die kalkulierten Gesamtkosten für den Verkauf.
Ist-Wert
Fakturierte Gesamtmenge
Die insgesamt entnommene Materialmenge, die fakturiert werden soll.
Einheit
Die Einheit, in der Wert im Feld Fakturierte Gesamtmenge angegeben wird.
Rechnung
Die geplante Menge des Artikels im ursprünglich erstellten Arbeitsauftrag.
Gesamtkosten
Die kalkulierten Gesamtkosten für den Verkauf.
Beträge
Deckungsbeginn
Im Falle von vertrags-, angebots- oder garantiebedingten Deckungen der Zeitpunkt mit Datum und Uhrzeit, ab dem diese Deckungen für den Mietauftrag gelten.
Umsatz
Externer Plan-Kostensatz
Der kalkulierte Verkaufspreis für den Lohnkostensatz der Aufgabe.
Zuschlag
Der auf den Umsatz erhobene Zuschlag.
Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und die Felder "Preisvertrag", "Preisvertragsänderung" und "Preisvertragsposition" einen Wert enthalten, wird ein gültiger Mietvertrag verknüpft und der Verkaufspreis des Mietvertrags überschrieben.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist und die Felder "Preisvertrag", "Preisvertragsänderung" und "Preisvertragsposition" einen Wert enthalten, ist ein gültiger Mietvertrag vorhanden und die entsprechenden Daten der Preisfindungsbedingungen werden verwendet.

Zuschlag
Der auf den Verkaufspreis zu erhebende Zuschlag.
Rechnungssumme
Die Rechnungssumme.
Kosten
Plan-Kostensatz
In diesem Feld wird der Plan-Kostensatz für die Tätigkeit/Aufgabe angegeben.
Hauswährung
Die Referenzwährung Ihrer Firma, die im Programm Firmen (tcemm1170m000) festgelegt wird.
Zeiteinheit für Lohnkostensatz
Die Einheit, in der die Arbeitszeit für den Lohnkostensatz angegeben wird.
Zuschlag
Der auf die Kosten erhobene Zuschlag.
Zuschlag
Der auf die Kosten erhobene Zuschlag.
Gesamtkosten
Die auf den Stückkosten und der Menge basierenden Gesamtkosten.
Verkaufspreise
Verkaufspreis Rückholaufträge
Wenn der Mietauftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld den durch den Rückholauftrag abgedeckten Verkaufspreis an.
Kosten
Kosten Reparaturgarantie
Die Kosten für die Reparaturgarantiedeckung.
Interne Kosten Garantie
Die Kosten für die Garantiedeckung.
Interne Kosten Service-Vertrag
Die Kosten für den Mietvertrag.
Kostenbetrag Angebot
Die internen Kosten für die Angebote.
Kosten für Rückholaufträge
Die Kosten für den Rückholauftrag.
Rabatt
Rabattstrategie

Die Strategie für den Rabattbetrag.

Zulässige Werte

Rabatte vor der Deckung anwenden
Rabatte nach der Deckung anwenden
Rabattsatz
Der Rabattsatz.
Rabattbetrag
In diesem Feld wird der Rabattbetrag angegeben.
Rabattursprung

Die Herkunft des Rabattbetrags.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix.

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Brutto-Verkaufspreis
Der Gesamtbruttobetrag.
Positionsrabatt
Der Prozentsatz oder Betrag, der vom Betrag einer Auftragsposition abgezogen wird.
Positionsrabattbetrag
Der Positionsrabattbetrag, der vom Bruttobetrag abgezogen wird.
Auftragsrabatt
Der für die Teile-Position geltende Auftragsrabattprozentsatz.
Auftragsrabattbetrag
Der Auftragsrabattbetrag, der auf Basis des im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) festgelegten Auftragsrabatts berechnet wird.
Betrag vor Deckung
Der Betrag vor der Deckung.
Gedeckter Betrag
Der durch den Vertrag gedeckte Gesamtbetrag.
Plan-Beträge
Preisursprung

Die Herkunft, der der Mietpreis entnommen wird.

Zulässige Werte

Sonstiges

Der für alle sonstigen Situationen wie Preise aus einem Preisbuch, Artikeldaten (Service) usw. voreingestellte Wert.

Vertrag

Wenn auf Basis des Preisvertrags des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung eine Vertragsbestimmung für die Materialposition vorhanden ist.

Manuell

Der Preisursprung wird auf manuell gesetzt, nachdem der Preis oder die Preiseinheit durch den Anwender geändert wurde.

Gesamtleistungsverzeichnis

Die Preisursprung ist auf "Gesamtleistungsverzeichnis" gesetzt, wenn der Preis aus dem Gesamtleistungsverzeichnis und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Leistungszusammenstellung

Die Preisursprung ist auf "Leistungszusammenstellung" gesetzt, wenn der Preis aus der Leistungszusammenstellung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Standardleistung

Die Preisursprung ist auf "Standardleistung" gesetzt, wenn der Preis aus der Standardleistung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Reisekostensatzbuch

Die Preisursprung ist auf "Reisekostensatzbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem Reisekostensatzbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Artikeldaten (Service)

Der Preisursprung ist auf "Artikeldaten (Service)" gesetzt, wenn der Preis aus den Artikelservicedaten und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Voreingestelltes Preisbuch

Der Preisursprung ist auf "Voreingestelltes Preisbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem voreingestellten Preisbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Preisstruktur

Der Preisursprung ist auf "Preisstruktur" gesetzt, wenn der Preis aus der Preisstruktur und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

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Vertrag ignoriert
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt das an, dass für die Lohn-Plan-Kostenposition ein gültiger Festpreisvertrag vorhanden, der Vertrag aber nicht verknüpft ist, oder dass der Preis manuell überschrieben wurde.
Reparaturgarantie
Gibt an, ob eine Reparaturgarantie für den Datensatz gilt.
Rechnungsbetrag Reparaturgarantie
Der durch die Reparaturgarantie gedeckte Rechnungsbetrag.
Garantie
Gibt an, ob eine Garantie für den Datensatz gilt.
Rechnungsbetrag Garantie
Der durch die Garantie gedeckte Rechnungsbetrag.
Vertragsdeckung
Gibt an, ob für den Datensatz ein Vertrag gilt.
Vertragsverkaufspreis
Der durch den Vertrag gedeckte Rechnungsbetrag.
Angebot
Gibt an, ob ein Angebot für den Datensatz gilt.
Rechnungsbetrag Angebot
Die Angebotsnummer, wenn die Kostenposition aus einem Mietauftragsangebot generiert wurde.
Verkaufspreis Rückholaufträge
Der durch den Rückholauftrag (FCO) gedeckte Rechnungsbetrag.
Rechnungsbetrag Kulanz
Der Rechnungsbetrag, der durch Kulanz gedeckt ist. Dieser Betrag gilt zusätzlich und über sonstigen Deckungen.
Rechnungsbetrag
Der für die Kostenposition fakturierbare Verkaufspreis. Dieser Betrag ergibt sich auf Basis der Rechnungssumme, des gedeckten Betrags und des Betrags im Feld Rechnungsbetrag Kulanz.
Interne Reparaturgarantiekosten
Die durch die Reparaturgarantie gedeckten internen Kosten.
Interne Garantiekosten
Die unter die Garantie fallenden internen Kosten.
Interne Vertragskosten
Die durch den Mietvertrag gedeckten internen Kosten.
Interne Angebotskosten
Die durch das Service-Auftragsangebot gedeckten internen Kosten.
Kosten für Rückholaufträge
Die internen Kosten für die Rückholaufträge.
Interne Kulanzkosten
Die internen Kosten, die als Kulanzdeckung angegeben sind. Dieser Betrag gilt zusätzlich und über sonstigen Deckungen.
Rechnungskosten
Die für die Kostenposition fakturierbaren Gesamtkosten. Dieser Betrag ergibt sich auf Basis der Gesamtkosten, des gedeckten Betrags und des Betrags im Feld Interne Kulanzkosten.
Brutto-Verkaufspreis
Der Brutto-Gesamtbetrag aller in Rechnung gestellten Beträge.
Positionsrabatt
Der Prozentsatz oder Betrag, der vom Betrag einer Auftragsposition abgezogen wird.
Positionsrabattbetrag
Der Positionsrabattbetrag, der vom Bruttobetrag abgezogen wird.
Auftragsrabattbetrag
Der Auftragsrabattbetrag, der auf Basis des im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) festgelegten Auftragsrabatts berechnet wird.
Betrag vor Deckung
Der Betrag, bevor der Nachlass auf den Auftrag angewendet wurde.
Gedeckter Betrag
Der durch den Service-Vertrag gedeckte Betrag.
Rechnungsbetrag
Der zahlbare Netto-Verkaufspreis. Dieser Betrag wird auf Basis des Gesamtrabattbetrags und der Rabattstrategie berechnet.
Ist-Beträge