Vermietung - Lohnkostenpositionen (tssoc2132m100)
Mit diesem Programm können Sie die Lohnkostenpositionen für die Vermietung erstellen, anzeigen und verwalten.
Felddaten
- Mietauftrag
- Der Code des Mietauftrags.
- Status
-
Der Status des Mietauftrags.
Zulässige Werte
- Geplant
-
Wenn Sie einen Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, wechselt der Status des Service-Auftrags von Frei zu Geplant.
- Freigegeben
-
Wenn der Service-Auftrag diesen Status aufweist, kann er vom Service-Techniker ausgeführt werden. Sie können den Status des Service-Auftrags auf Freigegeben setzen, wenn Sie den Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, oder wenn Sie die Option Freigeben im entsprechenden Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) auswählen.
- Beendet
-
Der Status der Service-Aufträge, die erfolgreich ausgeführt wurden. Um den Status eines Service-Auftrags von Freigegeben in Beendet zu ändern, wählen Sie im entsprechenden Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) die Option . Der Service-Auftrag wird dann aus dem Planungssystem gelöscht.
- Nachkalkuliert
-
Der Status finanziell genehmigter Service-Aufträge. Um den Status eines Service-Auftrags in Nachkalkuliert zu ändern (nur möglich, wenn der Status Freigegeben oder Beendet lautet), wählen Sie im entsprechenden Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) die Option Nachkalkulieren.
HinweisBevor Sie den Status in Nachkalkuliert ändern, vergewissern Sie sich, dass alle Ist-Kostenpositionen des Service-Auftrags erfasst und finanziell genehmigt sind.
- Abgeschlossen
-
Sie können den Status eines Service-Auftrags von Nachkalkuliert in Abgeschlossen ändern. Dazu benötigen Sie das Programm Service-Aufträge abschließend verarbeiten (tssoc2201m000). Die Daten von Service-Aufträgen mit dem Status Abgeschlossen dürfen nicht mehr geändert werden.
- Storniert
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Service-Aufträge mit dem Status Geplant oder Freigegeben können mit Hilfe des Programms Service-Auftrag stornieren (tssoc2204m000) storniert werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn alle mit dem Service-Auftrag verbundenen Service-Leistungen den Status Geplant oder Freigegeben aufweisen und noch keine Ist-Kosten für sie erfasst wurden.
HinweisWurden bereits Kosten in Rechnung gestellt (Status der Kostenposition lautet Nachkalkuliert oder In Finanzwesen gebucht), können Sie den Service-Auftrag und die damit verbundenen Leistungen nicht auf Storniert setzen.
- Abgelehnt
- Frei
-
Der Status, den ein Service-Auftrag nach der Definition bekommt.
- Position
- Die Nummer, anhand derer die Kostenposition von anderen Kostenpositionen des Service-Auftrags unterschieden wird.
- Status
-
Der Status der Kostenposition.
Zulässige Werte
- Frei
-
Die Deckungsposition ist frei verwaltbar.
- Nachkalkuliert
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Wenn Sie auf Nachkalkuliert klicken, bestätigen Sie die finanzielle Deckung wie sie in der Kostenposition definiert ist und setzen die Kostenposition auf diesen Status. Anfänglich bestimmt LN die Deckung, aber wenn der Status Frei lautet, können Sie die Deckung manuell ändern. Wenn der Status zu Nachkalkuliert wechselt, erlangt die finanzielle Deckung Gültigkeit und die Positon wird in das Modul Fakturierung gebucht.
- In Finanzwesen gebucht
-
Dieser Wert wird durch eine Funktion im Modul Fakturierung eingestellt, wenn die Buchung in das Modul Hauptbuch im Paket Finanzwesen erfolgt ist.
- Text
- Gibt an, ob ein mit der Mietvereinbarung verbundener Text vorhanden ist.
- Leistungsposition
- Die Nummer, mit der die Service-Leistung für den Mietauftrag ermittelt wird, für die die Tätigkeit erforderlich ist.
- Status
-
Der aktuelle Status des Mietauftrags.
Zulässige Werte
- Geplant
-
Wenn Sie einen Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, wechselt der Status des Service-Auftrags von Frei zu Geplant.
- Freigegeben
-
Wenn der Service-Auftrag diesen Status aufweist, kann er vom Service-Techniker ausgeführt werden. Sie können den Status des Service-Auftrags auf Freigegeben setzen, wenn Sie den Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, oder wenn Sie die Option Freigeben im entsprechenden Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) auswählen.
- Beendet
-
Der Status der Service-Aufträge, die erfolgreich ausgeführt wurden. Um den Status eines Service-Auftrags von Freigegeben in Beendet zu ändern, wählen Sie im entsprechenden Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) die Option . Der Service-Auftrag wird dann aus dem Planungssystem gelöscht.
- Nachkalkuliert
-
Der Status finanziell genehmigter Service-Aufträge. Um den Status eines Service-Auftrags in Nachkalkuliert zu ändern (nur möglich, wenn der Status Freigegeben oder Beendet lautet), wählen Sie im entsprechenden Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) die Option Nachkalkulieren.
HinweisBevor Sie den Status in Nachkalkuliert ändern, vergewissern Sie sich, dass alle Ist-Kostenpositionen des Service-Auftrags erfasst und finanziell genehmigt sind.
- Abgeschlossen
-
Sie können den Status eines Service-Auftrags von Nachkalkuliert in Abgeschlossen ändern. Dazu benötigen Sie das Programm Service-Aufträge abschließend verarbeiten (tssoc2201m000). Die Daten von Service-Aufträgen mit dem Status Abgeschlossen dürfen nicht mehr geändert werden.
- Storniert
-
Service-Aufträge mit dem Status Geplant oder Freigegeben können mit Hilfe des Programms Service-Auftrag stornieren (tssoc2204m000) storniert werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn alle mit dem Service-Auftrag verbundenen Service-Leistungen den Status Geplant oder Freigegeben aufweisen und noch keine Ist-Kosten für sie erfasst wurden.
HinweisWurden bereits Kosten in Rechnung gestellt (Status der Kostenposition lautet Nachkalkuliert oder In Finanzwesen gebucht), können Sie den Service-Auftrag und die damit verbundenen Leistungen nicht auf Storniert setzen.
- Abgelehnt
- Frei
-
Der Status, den ein Service-Auftrag nach der Definition bekommt.
- Kostenkomponente
- Die Kostenkomponente der Aufgabe/Tätigkeit.
- Überstunden
-
Die Lohnkostenarten.
Zulässige Werte
- Reguläre Zeit
- Überstunden
- Plankostenposition
- Zeigt an, ob die Kostenposition in der Kalkulationsphase angelegt wurde.
- Währung
- Die Währung, in der Verkaufspreise angegeben werden.
- Ist-Kostensatz
- Der tatsächliche Lohnkostensatz.
- Verkaufspreis
- Der Verkaufspreis für eine Verkaufseinheit des Artikels.
- Gesamtkosten
-
Kalkulierte interne Kosten der Tätigkeit. Berechnet wird diese durch die Gleichung:
Kosten * vorkalkulierte Stundenzahl
- Gesamtbetrag Intern
-
Dieses Feld zeigt die Gesamtkosten für die Kostenposition an, die mit Hilfe der folgenden Formel berechnet werden:
Ist-Menge * Stückkosten
- Rechnungssumme
-
Kalkulierter Verkaufspreis der Tätigkeit. Berechnet wird diese durch die Gleichung:
Preis * vorkalkulierte Stundenzahl
- VerkaufsSumme
- Die Rechnungssumme für die Lohnkostenposition.
- Preisursprung
-
Die Herkunft des Verkaufspreises.
Zulässige Werte
- Sonstiges
-
Der für alle sonstigen Situationen wie Preise aus einem Preisbuch, Artikeldaten (Service) usw. voreingestellte Wert.
- Vertrag
-
Wenn auf Basis des Preisvertrags des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung eine Vertragsbestimmung für die Materialposition vorhanden ist.
- Manuell
-
Der Preisursprung wird auf manuell gesetzt, nachdem der Preis oder die Preiseinheit durch den Anwender geändert wurde.
- Gesamtleistungsverzeichnis
-
Die Preisursprung ist auf "Gesamtleistungsverzeichnis" gesetzt, wenn der Preis aus dem Gesamtleistungsverzeichnis und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
- Leistungszusammenstellung
-
Die Preisursprung ist auf "Leistungszusammenstellung" gesetzt, wenn der Preis aus der Leistungszusammenstellung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
- Standardleistung
-
Die Preisursprung ist auf "Standardleistung" gesetzt, wenn der Preis aus der Standardleistung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
- Reisekostensatzbuch
-
Die Preisursprung ist auf "Reisekostensatzbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem Reisekostensatzbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
- Artikeldaten (Service)
-
Der Preisursprung ist auf "Artikeldaten (Service)" gesetzt, wenn der Preis aus den Artikelservicedaten und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
- Voreingestelltes Preisbuch
-
Der Preisursprung ist auf "Voreingestelltes Preisbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem voreingestellten Preisbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
- Preisstruktur
-
Der Preisursprung ist auf "Preisstruktur" gesetzt, wenn der Preis aus der Preisstruktur und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
- ---
- Kostenbetrag Kulanz
- Der Kostenbetrag, der nicht in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag kann nicht unter die Deckungsbeträge wie Garantie, Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag eingeordnet werden. Die Anwendung berechnet diesen Betrag mit Hilfe der folgenden Formel:
Rechnungsbetrag Kulanz / Rechnungssumme = Kostenbetrag Kulanz / Gesamtkosten
HinweisDieser Betrag wird als sonstige Kosten an das Paket Finanzwesen übertragen. Die Anwendung belegt dieses Feld mit einem Wert, wenn das Deckungsverfahren ausgeführt wird.
- Rechnungsbetrag Kulanz
- Der Betrag, der dem Kunden nicht in Rechnung gestellt wird.
- Interner RechnungsBetrag
-
Die internen Kosten in der Rechnung für die Kostenposition werden durch die folgende Formel bestimmt:
Rechnungssumme - Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten
- Externer RechnungsBetrag
- Der für die Kostenposition fakturierbare Verkaufspreis. Dieser Betrag wird auf Basis der VerkaufsSumme, des gedeckten Betrags und des Rechnungsbetrag Kulanz berechnet.
- Rabattsatz
- Der Prozentsatz, der vom Netto-Verkaufspreis der Kostenposition abgezogen wird.
- Rabattbetrag
- Der in der Verkaufswährung angegebene Rabattbetrag.
- Rabattursprung
-
Die Herkunft des Rabattbetrags.
Zulässige Werte
- Rabattstruktur Preisbuch
-
Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.
- Extern
-
Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.
- Manuell
-
Der Rabatt wird manuell erfasst.
- Vertrag
-
Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.
- Rabattstruktur
-
Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix.
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- Gesamtrabattbetrag
- Der Gesamtrabattbetrag.
- Gesamtrabattbetrag
- Der Gesamtbetrag, der auf Basis der Werte in den Feldern Rabattsatz und Rabattbetrag abgezogen wird.
- Netto-Verkaufspreis
- Der Betrag, der dem Kunden für die Kostenposition in Rechnung gestellt wird.
- Auf Rechnung drucken
-
Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist.
Zulässige Werte
- Ja
-
Die Kostenposition wird auch bei einem Rechnungsbetrag von null auf der Rechnung gedruckt.
- Nein
-
Die Kostenposition wird bei einem Rechnungsbetrag von null nicht auf der Rechnung gedruckt.
- Keine Rechnung
-
Für die Kostenposition wird keine Rechnung erstellt, wenn die Rechnungssumme null ist.
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- Fakturierung über
-
Gibt an, wie die Fakturierung durchgeführt wird, wenn die Kostenbuchung für die mit dem Mietauftrag verbundene ausgewählte Position kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist.
Zulässige Werte
- Service
- Projekt
- ---
Hinweis- Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Projektzuordnung markiert ist.
- Dieses Feld ist per Voreinstellung auf Projekt gesetzt, wenn:
- der Vertragsart des angegebenen Projekts im Programm Vertrag (tpctm1600m000) auf Aufwand (Zeit und Material) oder Kostenerstattung gesetzt ist
- ein Projekt angegeben, jedoch kein Mietauftrag zugeordnet ist
- Dieses Feld ist per Voreinstellung auf Service gesetzt, wenn:
- für den Mietauftrag ein Service-Deckungsvertrag gilt
- für den Mietauftrag kein Projekt angegeben ist
- für den Mietauftrag ein Projekt angegeben, aber kein Vertrag mit dem Projekt verknüpft ist
- ein Angebot mit dem Mietauftrag verknüpft ist
- Dieser Wert wird dem Feld Voreinstellung für "Fakturierung über" im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) oder dem Programm Kundendienste (tsmdm1100m100) entnommen, wenn die Vertragsart des angegebenen Projekts im Programm Vertrag (tpctm1600m000) auf Festpreis gesetzt ist.
- Reparaturgarantie
- Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine Reparaturgarantie gedeckt.
- Verkaufspreis Reparaturgarantie
- Wenn die Mietauftragsleistung durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen Reparaturgarantie markiert ist, wird der durch die Reparaturgarantie gedeckte Verkaufspreis hier angezeigt.
- Garantie
- Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine aktive Garantie gedeckt.
- Verkaufspreis Garantie
- Der durch die Garantie gedeckte Rechnungsbetrag.
- Vertrag
- Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch einen aktiven Vertrag gedeckt.
- Verkaufspreis Service-Vertrag
- Der durch den Vertrag gedeckte Rechnungsbetrag.
- Angebot
- Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, ist dies der durch das Mietauftragsangebot gedeckte Rechnungsbetrag.
- Rechnungsbetrag Angebote
- Der Rechnungsbetrag für die Angebote.
- Projekt
- Der Code des Projekts, dem die Lohnkostenposition zugeordnet ist.
- Element
- Das Element, das mit dem Projekt verknüpft ist.
- Service-Leistung
- Die Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist.
- Projektzuordnungsherkunft
-
Die Herkunft der Projektzuordnung.
Zulässige Werte
- Alternative Kostenzuweisung
- ---
- Manuell
- Oberste Bedarfsebene
- Steuer
-
- Steuer Land
- Das für die Kostenposition gültige Steuerland.
- USt-Code
- Der für die Kostenposition gültige USt-Code.
- Fakturierung
-
- Kaufmännische Firma
- Die kaufmännische Firma der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird.
- Buchungsschlüssel
- Art der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird.
- Rechnungsnummer
- Die Ausgangsrechnung.
- Rechnungsdatum
- Das Datum, an dem dem Kunden die Materialkostenposition in Rechnung gestellt wird.
- Buchungsdatum
- Der Tag, an dem die Rechnung für die Kostenposition vom Modul Rechnungsfakturierung (SLI) in Fakturierung an das Modul Hauptbuch (GLD) in Finanzwesen übertragen wird.
- Angebot
-
- Angebot
- Der Code des Mietauftragsangebots, das mit den Lohn-Ist-Kosten des Mietauftrags verknüpft ist.
- Angebotsversion
- Die Versionsnummer des Angebots, das mit den Lohn-Ist-Kosten des Mietauftrags verknüpft ist.
- Angebotskostenposition
- Die Angebotsposition, die mit den Material-Ist-Kosten des Mietauftrags verknüpft ist.
- Alternative für Angebotskostenposition
- Die alternative Angebotsposition, die mit den Material-Ist-Kosten des Mietauftrags verknüpft ist.
- Stunden
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- Allgemeine Daten
-
- Erstellungsdatum
- Datum und Uhrzeit der Erstellung der Rechnungsposition. Als Voreinstellung trägt LN das aktuelle Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit als Erstellungsdatum der Rechnungsposition ein.
- Projektzuordnung
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- Miete/Leasing
-
- Fakturierung
-
- Service-Techniker
- Der Code des Service-Technikers.
- Aufgabe
- Der Code der Aufgabe (Tätigkeit) für die Mietauftragsleistung, für die die Lohnkosten aufgeführt sind.
- Anzahl Mitarbeiter
- Die Anzahl der Service-Mitarbeiter, die zur Durchführung der Aufgabe benötigt werden.
- Lohnkostenart
- Die Art der Tätigkeit, welche die für die Aufgabe erforderliche Arbeit klassifiziert.
- Art des Stundenlohns (Verkauf)
- Die Stundenlohnart, die zum Ermitteln der Zuschläge auf den Ist-Verkaufspreis/die Beträge verwendet wird.
- PlanMenge
- Die voraussichtliche Zeit, die zur Durchführung der Aufgabe benötigt wird.
- Lohnkostensatz
- Der Code des Lohnkostensatzes für den Mietauftrag.
- IstMenge
- Die tatsächlich gelieferte Materialmenge.
- Verbleibende Menge
- Die restliche Menge des Materials.
- Die Einheit, in der die restliche Menge angegeben wird.
- Anschließende Kostenposition erstellen
- Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Kostenposition mit der nächsten Folgenummer angelegt.
- Anschließende Kostenposition
- Die nächste ID-Nummer, die für die Kostenposition verfügbar ist.
- Ursprüngliche Kostenposition
- Die ID-Nummer der ursprünglichen Kostenposition.
- Vereinbarung
-
- Vereinbarte Menge
- Die vereinbarte Menge des Artikels, für den der ursprüngliche Arbeitsauftrag angelegt wurde.
- Einheit
- Die Einheit, in der die Vereinbarte Menge angegeben wird.
- Rechnung
- Die geplante Menge des Artikels im ursprünglich erstellten Arbeitsauftrag.
- Gesamtkosten
- Die kalkulierten Gesamtkosten für den Verkauf.
- Ist-Wert
-
- Fakturierte Gesamtmenge
- Die insgesamt entnommene Materialmenge, die fakturiert werden soll.
- Einheit
- Die Einheit, in der Wert im Feld Fakturierte Gesamtmenge angegeben wird.
- Rechnung
- Die geplante Menge des Artikels im ursprünglich erstellten Arbeitsauftrag.
- Gesamtkosten
- Die kalkulierten Gesamtkosten für den Verkauf.
- Beträge
-
- Deckungsbeginn
- Im Falle von vertrags-, angebots- oder garantiebedingten Deckungen der Zeitpunkt mit Datum und Uhrzeit, ab dem diese Deckungen für den Mietauftrag gelten.
- Umsatz
-
- Externer Plan-Kostensatz
- Der kalkulierte Verkaufspreis für den Lohnkostensatz der Aufgabe.
- Zuschlag
- Der auf den Umsatz erhobene Zuschlag.
- Vertrag ignoriert
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und die Felder "Preisvertrag", "Preisvertragsänderung" und "Preisvertragsposition" einen Wert enthalten, wird ein gültiger Mietvertrag verknüpft und der Verkaufspreis des Mietvertrags überschrieben.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist und die Felder "Preisvertrag", "Preisvertragsänderung" und "Preisvertragsposition" einen Wert enthalten, ist ein gültiger Mietvertrag vorhanden und die entsprechenden Daten der Preisfindungsbedingungen werden verwendet.
- Zuschlag
- Der auf den Verkaufspreis zu erhebende Zuschlag.
- Rechnungssumme
- Die Rechnungssumme.
- Kosten
-
- Plan-Kostensatz
- In diesem Feld wird der Plan-Kostensatz für die Tätigkeit/Aufgabe angegeben.
- Hauswährung
- Die Referenzwährung Ihrer Firma, die im Programm Firmen (tcemm1170m000) festgelegt wird.
- Zeiteinheit für Lohnkostensatz
- Die Einheit, in der die Arbeitszeit für den Lohnkostensatz angegeben wird.
- Zuschlag
- Der auf die Kosten erhobene Zuschlag.
- Zuschlag
- Der auf die Kosten erhobene Zuschlag.
- Gesamtkosten
- Die auf den Stückkosten und der Menge basierenden Gesamtkosten.
- Verkaufspreise
-
- Verkaufspreis Rückholaufträge
- Wenn der Mietauftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld den durch den Rückholauftrag abgedeckten Verkaufspreis an.
- Kosten
-
- Kosten Reparaturgarantie
- Die Kosten für die Reparaturgarantiedeckung.
- Interne Kosten Garantie
- Die Kosten für die Garantiedeckung.
- Interne Kosten Service-Vertrag
- Die Kosten für den Mietvertrag.
- Kostenbetrag Angebot
- Die internen Kosten für die Angebote.
- Kosten für Rückholaufträge
- Die Kosten für den Rückholauftrag.
- Rabatt
-
- Rabattstrategie
-
Die Strategie für den Rabattbetrag.
Zulässige Werte
- Rabatte vor der Deckung anwenden
- Rabatte nach der Deckung anwenden
- Rabattsatz
- Der Rabattsatz.
- Rabattbetrag
- In diesem Feld wird der Rabattbetrag angegeben.
- Rabattursprung
-
Die Herkunft des Rabattbetrags.
Zulässige Werte
- Rabattstruktur Preisbuch
-
Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.
- Extern
-
Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.
- Manuell
-
Der Rabatt wird manuell erfasst.
- Vertrag
-
Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.
- Rabattstruktur
-
Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix.
- ---
- Brutto-Verkaufspreis
- Der Gesamtbruttobetrag.
- Positionsrabatt
- Der Prozentsatz oder Betrag, der vom Betrag einer Auftragsposition abgezogen wird.
- Positionsrabattbetrag
- Der Positionsrabattbetrag, der vom Bruttobetrag abgezogen wird.
- Auftragsrabatt
- Der für die Teile-Position geltende Auftragsrabattprozentsatz.
- Auftragsrabattbetrag
- Der Auftragsrabattbetrag, der auf Basis des im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) festgelegten Auftragsrabatts berechnet wird.
- Betrag vor Deckung
- Der Betrag vor der Deckung.
- Gedeckter Betrag
- Der durch den Vertrag gedeckte Gesamtbetrag.
- Plan-Beträge
-
- Preisursprung
-
Die Herkunft, der der Mietpreis entnommen wird.
Zulässige Werte
- Sonstiges
-
Der für alle sonstigen Situationen wie Preise aus einem Preisbuch, Artikeldaten (Service) usw. voreingestellte Wert.
- Vertrag
-
Wenn auf Basis des Preisvertrags des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung eine Vertragsbestimmung für die Materialposition vorhanden ist.
- Manuell
-
Der Preisursprung wird auf manuell gesetzt, nachdem der Preis oder die Preiseinheit durch den Anwender geändert wurde.
- Gesamtleistungsverzeichnis
-
Die Preisursprung ist auf "Gesamtleistungsverzeichnis" gesetzt, wenn der Preis aus dem Gesamtleistungsverzeichnis und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
- Leistungszusammenstellung
-
Die Preisursprung ist auf "Leistungszusammenstellung" gesetzt, wenn der Preis aus der Leistungszusammenstellung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
- Standardleistung
-
Die Preisursprung ist auf "Standardleistung" gesetzt, wenn der Preis aus der Standardleistung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
- Reisekostensatzbuch
-
Die Preisursprung ist auf "Reisekostensatzbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem Reisekostensatzbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
- Artikeldaten (Service)
-
Der Preisursprung ist auf "Artikeldaten (Service)" gesetzt, wenn der Preis aus den Artikelservicedaten und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
- Voreingestelltes Preisbuch
-
Der Preisursprung ist auf "Voreingestelltes Preisbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem voreingestellten Preisbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
- Preisstruktur
-
Der Preisursprung ist auf "Preisstruktur" gesetzt, wenn der Preis aus der Preisstruktur und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
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- Vertrag ignoriert
- Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt das an, dass für die Lohn-Plan-Kostenposition ein gültiger Festpreisvertrag vorhanden, der Vertrag aber nicht verknüpft ist, oder dass der Preis manuell überschrieben wurde.
- Reparaturgarantie
- Gibt an, ob eine Reparaturgarantie für den Datensatz gilt.
- Rechnungsbetrag Reparaturgarantie
- Der durch die Reparaturgarantie gedeckte Rechnungsbetrag.
- Garantie
- Gibt an, ob eine Garantie für den Datensatz gilt.
- Rechnungsbetrag Garantie
- Der durch die Garantie gedeckte Rechnungsbetrag.
- Vertragsdeckung
- Gibt an, ob für den Datensatz ein Vertrag gilt.
- Vertragsverkaufspreis
- Der durch den Vertrag gedeckte Rechnungsbetrag.
- Angebot
- Gibt an, ob ein Angebot für den Datensatz gilt.
- Rechnungsbetrag Angebot
- Die Angebotsnummer, wenn die Kostenposition aus einem Mietauftragsangebot generiert wurde.
- Verkaufspreis Rückholaufträge
- Der durch den Rückholauftrag (FCO) gedeckte Rechnungsbetrag.
- Rechnungsbetrag Kulanz
- Der Rechnungsbetrag, der durch Kulanz gedeckt ist. Dieser Betrag gilt zusätzlich und über sonstigen Deckungen.
- Rechnungsbetrag
- Der für die Kostenposition fakturierbare Verkaufspreis. Dieser Betrag ergibt sich auf Basis der Rechnungssumme, des gedeckten Betrags und des Betrags im Feld Rechnungsbetrag Kulanz.
- Interne Reparaturgarantiekosten
- Die durch die Reparaturgarantie gedeckten internen Kosten.
- Interne Garantiekosten
- Die unter die Garantie fallenden internen Kosten.
- Interne Vertragskosten
- Die durch den Mietvertrag gedeckten internen Kosten.
- Interne Angebotskosten
- Die durch das Service-Auftragsangebot gedeckten internen Kosten.
- Kosten für Rückholaufträge
- Die internen Kosten für die Rückholaufträge.
- Interne Kulanzkosten
- Die internen Kosten, die als Kulanzdeckung angegeben sind. Dieser Betrag gilt zusätzlich und über sonstigen Deckungen.
- Rechnungskosten
- Die für die Kostenposition fakturierbaren Gesamtkosten. Dieser Betrag ergibt sich auf Basis der Gesamtkosten, des gedeckten Betrags und des Betrags im Feld Interne Kulanzkosten.
- Brutto-Verkaufspreis
- Der Brutto-Gesamtbetrag aller in Rechnung gestellten Beträge.
- Positionsrabatt
- Der Prozentsatz oder Betrag, der vom Betrag einer Auftragsposition abgezogen wird.
- Positionsrabattbetrag
- Der Positionsrabattbetrag, der vom Bruttobetrag abgezogen wird.
- Auftragsrabattbetrag
- Der Auftragsrabattbetrag, der auf Basis des im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) festgelegten Auftragsrabatts berechnet wird.
- Betrag vor Deckung
- Der Betrag, bevor der Nachlass auf den Auftrag angewendet wurde.
- Gedeckter Betrag
- Der durch den Service-Vertrag gedeckte Betrag.
- Rechnungsbetrag
- Der zahlbare Netto-Verkaufspreis. Dieser Betrag wird auf Basis des Gesamtrabattbetrags und der Rabattstrategie berechnet.
- Ist-Beträge
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