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Element oder Aktivität abschließen

Wenn das Element oder die Aktivität abgeschlossen ist, werden die abschließenden Transaktionen im Paket Finanzwesen gebucht.

Projekt abschließen

Wenn das Projekt abgeschlossen ist, werden die abschließenden Transaktionen im Paket Finanzwesen gebucht.

Direkt

Die abschließenden Transaktionen werden direkt im Paket Finanzwesen gebucht.

Element oder Aktivität abschließen

Wenn das Element oder die Aktivität abgeschlossen ist, werden die abschließenden Transaktionen im Paket Finanzwesen gebucht.

Projekt abschließen

Wenn das Projekt abgeschlossen ist, werden die abschließenden Transaktionen im Paket Finanzwesen gebucht.

Projekt/Element/Kostenkomponente
Projekt/Aktivität/Kostenkomponente
Kostenart/Kostenobjekt/Projekt/Element
Kostenart/Kostenobjekt/Proj./Aktivität
Projekt/Kostenart/Kostenobjekt
Proj./Kostenart/Kostenobjekt (Marge)
Kostenüberwachungsperiode
Rechnungsperiode
Projekt/Element/Kostenart
Buchungsdatum
Buchungsschlüssel
Verarbeitungslauf
Rechnung
Lieferant
Stundenüberwachungsperiode (Kostenpos.)
Stundenüberwachungsperiode (VK-Daten)
Mitarbeiter/Stundenüberwachungsperiode
Kunde/Projekt/Erlös
Projekt/Nachtrag/Kostenart
Projekt/Nachtrag/Kostenkomponente
Projekt, Aktivität, Fiktiver Artikel
Projekt/Aktivität/Kostenart
Stundenperiode/Mitarbeiter
Projekt/Periode/Mitarbeiter
Lohnkosten/Periode/Mitarbeiter
Lohnkosten/Projekt/Periode
Art der Erfassung/Periode/Mitarbeiter
Mitarbeiter/Stundenperiode
Prüfung der Regelarbeitszeit
Anwender/Periode/Mitarbeiter
Projektüberwachung
Einkaufsüberwachung
Auftragsüberwachung
Projekt
Projekt/Element
Projekt/Aktivität
Projekt/Nachtrag
Überwachungs-Code
Kostenkomponente
Überwachungs-Code/Lohnkosten
Kostenkomponente/Lohnkosten
Beträge
Mengen
Kostenarten
Kostenkomponente
Bestätigen

Alle ausgewählten Buchungen werden bestätigt.

Bestätigung widerrufen
Alle Buchungen
Nur abgelehnte
Projekt
Mitarbeiter/Fremdleistung
Projekt

Die Daten im Bestätigungsbericht werden pro Projekt sortiert (falls das Feld "Buchungsbericht" "Ja" lautet).

Mitarbeiter

Die Daten im Bestätigungsbericht werden pro Mitarbeiter/Subunternehmer sortiert (falls das Feld "Buchungsbericht" "Ja" lautet).

Element/Kostenkomponente
Element/Kostenobjekt
Element/Kostenart
Element/Überwachungs-Code
Datum des Laufs

Die gedruckten Verarbeitungsdaten werden nach Laufdatum sortiert.

Anwender
Element/Kostenobjekt/Datum
Element/Datum/Kostenobjekt
Datum/Element/Kostenobjekt
Projekt/Element/Datum
Projekt/Datum/Element
Nachtrag/Kostenobjekt/Datum
Nachtrag/Datum/Kostenobjekt
Datum/Nachtrag/Kostenobjekt
Projekt/Kostenobjekt
Anwender/Projekt/Kostenobjekt
Bestellung/Projekt/Kostenobjekt
Handelspartner/Projekt/Kostenart
Kostenüberw.Periode/Projekt/Kostenart
Kostenart/Projekt
Projekt/Element/Aktivität
Rechnungsperiode/Projekt/Kostenart
Finanz-Buchung/Projekt/Kostenart
Zeiterfassung/Projekt/Kostenart
Anwender/Projekt/Kostenart
Handelspartner/Projekt/Kostenart
Projekt
Auftragsnummer/Lieferant
Periode / Handelspartner
Handelspartner/Projekt/Periode
Projekt/Handelspartner/Periode
Anwender/Periode/Handelspartner
Projekt
Art des finanziellen Ergebnisses
Kostenüberwachungsperiode
Rechnungsperiode
Projekt/Erlös
Erlös/Projekt
Periode/Projekt/Erlös
Kunde/Projekt/Erlös
Finanz-Buchung/Projekt/Erlös
Rechnungsperiode/Projekt/Erlöscode
Risikoverrechnung pro Projekt
Projekte pro Risikoverrechnung
Artikel pro Projekt
Projekte pro Artikel
Projekt/Nachtrag/Element/Kostenobjekt
Proj/Nachtrag/Datum/Element/Kostenobjekt
Lauf/Mitarbeiter
Lauf/Projekt
Projekt
Suchbegriff I
Suchbegriff II
Status Finanzergebnis
Vereinbarungsart
Vertragsart
Projektbeginn (Datum)
Projektende (Datum)
Projektkategorie
Gebiet
Geschäftsbereich
Betrag/Positionsmenge
Betrag/Elementmenge
Tatsächlicher Ist-Fortschritt
Zulässiger Ist-Fortschritt
Aktivität
Aktivität/Kostenart
Organisationsstruktur/OBS
OBS/Kostenart
Kumuliert

Ein Bericht mit den kumulierten Beträgen wird gedruckt.

Periode

Ein Bericht auf der Grundlage von Perioden wird gedruckt.

Leistungsindex

LN druckt einen Bericht mit zusätzlichen Spalten für zwei Leistungsindizes:

  • Kosteneffizienz
  • Planleistungsindex
Erstellen

Der Erzeugungscode wird erstellt.

Aktualisieren

Der Erzeugungscode wird aktualisiert.

Erstellen
Überschreiben
Übersicht
Daten
Aktivität/Kostenobjekt/Datum
Aktivität/Datum/Kostenobjekt
Datum/Aktivität/Kostenobjekt
Ist-Fortschritt pro Tag
Ist-Fortschritt pro Woche
Projekt/Aktivität/Datum
Projekt/Datum/Aktivität
Ist-Fortschritt Element (Aktuell)
Ist-Fortschritt Element (Wöchentlich)
Manuell
Gegenbuchung
Generiert
Produktionsauftrag
---
Lagerauftrag
Service-Auftrag
PRP-Bestellvorschlag
PRP-Lagerauftrag
Bestellung
Service-Problemmeldung
Service-Vertrag
Finanzbeleg
Lagerumbuchung
Produktionsauftrag (PS)
Verkaufsauftrag
Montageteilbedarf
Bestellung (manuell)
Lagerumbuchung (manuell)
Werkstattauftrag
Arbeitsauftrag
Fracht
Inventurauftrag
Korrekturauftrag
Neubewertungsauftrag
Produktionsprogramm
Produktion (Kanban)
Projekt
Projekt (manuell)
EK-Lieferabruf
Lagerumbuchung (Verteilung)
VK-Lieferabruf
Bestandseigentümer Änderungsauftrag
Lieferantentransfer (Einkauf)
Lieferantentransfer (Abruf)
Kundentransfer (Verkauf)
Kundentransfer (Abruf)
Kundentransfer (WH manuell)
Kundentransfer (manuell)
ASC-Produktionsauftrag
Kundentransfer (WH Distribution)
Geplante Kostenzuordnungsumbuchung
Kostenzuordnungsumbuchung
Vertrag
Dienstleistungsbestellung
Offen

Der Status des betreffenden Projekts lautet Aktiv/In Ausführung oder Beendet, und die Projektphase oder der Status des Elements bzw. der Aktivität, denen die Gemeinkosten zugerechnet werden müssen, lautet Freigegeben.

Zurechnung nicht möglich

Sie können Projekten mit dem Status FreiAbgeschlossen oder Archiviert keine Gemeinkosten zurechnen. Dies gilt auch, wenn der Status des Elements oder der Aktivität auf FreiGesperrtBeendet oder Abgeschlossen gesetzt ist.

Zugerechnet

Die Gemeinkosten werden einem Projekt zugerechnet.

Nicht zugerechnet

Die Gemeinkosten werden keinem Projekt zugerechnet.

Keine

Für die Buchungen werden keine Spezifikationen generiert.

Text

Für die Buchungen werden Spezifikationen in Form von Text generiert.

Bericht

Für die Buchungen werden Spezifikationen gedruckt.

Beides
Kostenobjekt Ist-Budget

Beim Erstellen der Verrechnung des einstweiligen Betrags werden nur die für die Kostenobjekte des Ist-Budgets erzeugten einstweiligen Beträge berücksichtigt.

Kostenbuchungen pro Nachtrag

Beim Erstellen der Verrechnung des einstweiligen Betrags werden alle Kostenbuchungen berücksichtigt, die für die ausgewählten Nachträge erfasst sind.

Detailliert nach Kalendertag

Es wird eine Kostenbuchung für alle Projekte, Elemente, Aktivitäten, Aufgaben und Kalendertage erstellt, die auf den im Paket "Mitarbeiterdaten" angegebenen Projektstunden basiert.

Verdichtet

Die Kostenbuchungen werden auf Basis der Kostenüberwachungsperiode, des Kostensatzes, des Zuschlagsprozentsatzes und des dazugehörigen Textes verdichtet. Der Verdichtungswert kann jedoch geändert werden, bspw. auf Basis eines mit einem bestimmten Datum verknüpften Textes oder er wird in der (Rechnungs)periode aufgeteilt.

Hauptbuch-Buchungen

LN druckt nur die Finanz-Buchungen, die auf das Projektkosten-Konto gebucht werden.

Saldo Leihe/Verleih

LN druckt nur die Leihe/Verleih-Buchungen.

Alle Buchungen

LN druckt alle Finanz-Buchungen.

Zusätzl. Abw. Abt. für Auftragsbearb.
Versandabweichung Intercompany (Projekt)
Allgemeine Kosten Intercompany
Materialkosten
Material Intercompany
Wertanpassung
Kosten der Reparaturgarantie
AiU-Stunden
Garantiekosten
AiU-Kosten (über Finanzwesen - TF)
AiU-Umbuchung Entnahme
AiU-Umbuchung Wareneingang
AiU-Umbuchung (WE) Intercompany
Lagerzuschlag Entnahme
Lagerzuschlag Wareneingang
Herstellungskosten
Kulanz
Werkzeugkosten
Werkzeugkosten Intercompany
Entnahme Intercompany (Projekt)
Korrektur
Anschaffungsnebenkosten
Anschaffungsnebenkosten - Abweichung
Fakturierte Anschaffungsnebenkosten
Fakturierte Anschaffungs-NK - Abweichung
Fakturierte Arbeit im Umlauf
Entnahme (Projekt)
Ausleihungsergebnis
VK-Auftrag Preisabweichung
Herstellungskosten (Firmenübergreifend)
Geplante Fortschrittszahlung
Freigegebene Fortschrittszahlung
Eingang (Fortschrittszahlung)
Leihgabe
Leihe
Rückgabeergebnis
Eingangsabweichung (Fortschrittszahlung)
Kostenneuzuordnung (Fortschrittszahlung)
Währungsabweichung (Fortschrittszahlung)
Genehmigung (Forderung)
Aufgewendete VSt (Fortschrittszahlung)
Verleihumkehrbuchung
Leihumkehrbuchung
Währungsabweichung
AiU Sperrbestand Entnahme
Anpassung Sperrbestand
Währungsabw. (Anschaffungsnebenkosten)
Erlöse Intercompany
Herstellungskosten Preisabweichung
AiU-Kosten Intercompany
AiU-Stunden Intercompany
Aufwendungen Intercompany
Anschaffungsnebenkosten (Intercompany)
Faktur. Anschaffungs-NK (Intercompany)
WE Intercompany (Fortschrittszahlung)
Warendirekteingang (Intercompany)
Abweichung (Intercompany)
Herstellungskosten Abweichung
Arbeitsauftrag Preisabweichung
Herstellungskostenrealisierung
Fakturierte Herstellungskosten (Projekt)
Vorläufige Reserv. (Projektüberwachung)
Vorl. Reserv. (Projektüberw.) - Erlöse
Wareneingang (Projektlager)
Abgeglichener Wareneingang
Projektüberwachung
Bestand
Kostenrechnung
Preisabweichung - Erlöse
Aufgewendete Vorsteuer
Anschaffungs-NK - Aufgewendete Vorsteuer
Eingangsrechnung
Anschaffungsnebenkosten ohne Rechnung
Außendienstkosten
Lohnkosten
Stunden (Fremdleistung)
Sonderverkäufe
Zuschlag auf vorläufige Reservierung
Zuschlag auf feste Reservierung (Proj.)
Zuschlag auf Kosten
Zugerechnete Gemeinkosten
Entnahme Direktlieferung
Fortschrittszahlungsrechnung
Kostenneuzuordnung (Aufgewendete VSt)
Währungsgewinn und -verlust
Direktlieferungsentnahme (Intercompany)
Direktlieferung Abweichung
Direktlieferung
Entnahmeergebnis
Aufwendungen
Abweichungskorrektur
Frachtgebührenabweichung
Kosten Rückholauftrag
Frachtkosten
Allgemeine Kosten Abweichung
Allgem. Kosten (über Finanwesen - TF)
Allgemeine Kosten
Allgemeine Kosten Arbeitsauftrag
Zwischenergebnis
Entnahme
Entnahme Intercompany
Artikelzuschlag Wareneingang
Artikelzuschlag Entnahme
Auf Auftrag
Bearbeitungskosten
Preisabweichung
Umbuchung vom Service-AiU
Vertrag
Sperrbestand WE
Abweichung Einkaufspreis
Wareneingang
Ausschuss
Neubewertung
Erlöse
Erlösanalyse
Kehrwert Zwischenergebnis
Wareneingang Intercompany
Versandabweichung
Fremdleistung
Fremdleistungs-AiU
Ausschuss (Intercompany)
Fremdleistung Intercompany
Bearbeitungskosten (Intercompany)
Allg. Kosten Arbeitsauftrag Intercompany
Bestellobligo Zahlungsantrag
Herstellkostenergebnis
Vorläufige Erlöse und Kosten
Saldo
Vorläufige Erlöse, Kosten und Saldo
Entsprechend Aktivitätsparameter
  • Der Fortschritt wird nur für diejenigen Aktivitäten aktualisiert, bei denen das Feld "Fortschritt" im Programm Aktivitäten (tppss2100m000) "Aktivität" lautet.

Der Fortschritt wird für alle Aktivitäten aktualisiert, wenn das Feld "Fortschritt" im Programm Aktivitäten (tppss2100m000) "Aktivität" lautet, außer für die Aktivitäten, deren Fortschritt über Aktivität und Überwachungscode verfolgt wird. Wenn der Parameter im Programm Aktivitäten (tppss2100m000) auf "Aktivität/Überwachungs-Code" steht, werden nur die Aktivitäten verwendet, deren Fortschritt anhand der Kombination aus Aktivität und Überwachungscode ermittelt wird.

Alle Aktivitäten
  • Der Fortschritt wird für alle Aktivitäten aktualisiert.
Projekt
Suchbegriff I
Suchbegriff II
Status Finanzergebnis
Vereinbarungsart
Vertragsart
Projektbeginn (Datum)
Projektende (Datum)
Projektkategorie
Gebiet
Geschäftsbereich
Zuständiger Mitarbeiter
Kunde
Zulieferer/Behörde
Entsprechend Elementparametern

Die Ausgabe wird generiert, wenn das Feld "Fortschrittserfassung" im Programm Ist-Fortschritt pro Element/Sonstige Kosten (tpppc1100s000) den Wert "Element" aufweist.

Alle Elemente
Bis Nachtragsparameter
  • Der Fortschritt wird nur für diejenigen Nachträge aktualisiert, für die das Feld "Fortschrittserfassung" im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) den Wert "Nachtrag" aufweist.
Alle Nachträge
  • Der Fortschritt wird für alle Nachträge aktualisiert.
Projektüberwachung
Versandabweichung
Bestand
Eingangsrechnung über Finanzwesen
Eingangsrechnung (Bestellung)
Preisschwankung
Aufgewendete Vorsteuer
Preisschwankung
Preisabweichung (Gegenbuchung)
Service-Kosten
Projektüberwachung
Zeiterfassung
Stundenerfassung (Paket BP)
Service-Kosten
Eingangsrechnung über Finanzwesen
Projektüberwachung
Bestand
Eingangsrechnung (Bestellung)
Vorläufige Reservierung
Feste Reservierung (Projekt)
Feste Reservierung (Lager)
Eingangsrechnung über Finanzwesen

Die Materialkosten wurden im Paket Projekt auf Projekte verteilt. Dazu wurde im Paket Finanzwesen eine Buchung auf Basis einer Bestellung aufgeschlüsselt.

Projektüberwachung
Zeiterfassung
Fremdleistungsstunden
Projektüberwachung
Eingangsrechnung über Finanzwesen
Eingangsrechnung (Bestellung)
Rechnungsdifferenz
Aufgewendete Vorsteuer
Preisabweichung (Gegenbuchung)
Service-Kosten
Projektüberwachung
Eingangsrechnung über Finanzwesen
Eingangsrechnung (Bestellung)
Vorläufige Reservierung
Feste Reservierung
Aufgewendete Vorsteuer
Projektüberwachung
Eingangsrechnung über Finanzwesen
Stundenerfassung (Paket BP)
Zuschlag in Finanzwesen buchen
Zuschlag nicht in Finanzwesen buchen
Service-Kosten
Projektüberwachung
Eingangsrechnung über Finanzwesen
Stundenerfassung (Paket BP)
Zuschlag auf vorläufige Reservierungen
Zuschlag auf feste Reservierungen
Zuschlag auf Kosten
Vorläufige Reservierungen
Feste Reservierungen
Projektüberwachung
Eingangsrechnung über Finanzwesen
Eingangsrechnung (Bestellung)
Preisschwankung
Aufgewendete Vorsteuer
Preisabweichung (Gegenbuchung)
Service-Kosten
Projektüberwachung
Rechnung
Ausgangsrechnung (Finanzwesen)
Rechnung (Gewährleistungsbürgschaft)
Projektüberwachung
Eingangsrechnung über Finanzwesen
Eingangsrechnung (Bestellung)
Vorläufige Reservierung
Feste Reservierung
Frei
DerAnfangsstatus des Zahlungsantrags.
Veranlasst
Nach Angabe der für den Zahlungsantrag erforderlichen Daten kann der Status des Zahlungsantrags auf "Veranlasst" gesetzt werden.
Zur Vorlage bereit
Wenn der Status auf "Fertig" gesetzt wird, setzt das Anwendungsprogramm den Status auf Zur Vorlage bereit.
Vorgelegt
Nachdem der Zahlungsantrag zur Abnahme an den Kunden gesendet wurde, kann der Status auf "Vorgelegt" gesetzt werden.
Nachabnahmeprüfung
Wenn es im Zahlungsantrag einen Minderungsbetrag gibt (der bescheinigte Betrag also unter dem Betrag laut Zahlungsantrag liegt), kann der Vertragspartner eine Prüfung der Abnahme anfordern. In diesem Fall können die vom Kunden erhaltenen bescheinigten Werte angegeben werden. Der Status muss jedoch auf "Nachabnahmeprüfung" gesetzt werden.
Bescheinigt
Nachdem der Kunde den bescheinigten Betrag bzw. die bescheinigte Menge für die Zahlungsantragsposition erfasst hat, kann der Status auf "Bescheinigt" gesetzt werden.
Storniert
Wenn der Zahlungsantrag storniert wird, muss dieser Status verwendet werden.
Abgeschlossen
Wenn die Teilrechnung für den Zahlungsantrag erstellt ist, setzt die Anwendung den Status des Zahlungsantrags auf "Abgeschlossen".
---