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Während des Versandvorgangs werden die Waren am Standort des Auftragnehmers entweder angenommen oder abgelehnt.

Während des Wareneingangs werden die Waren am Standort des Kunden entweder angenommen oder abgelehnt.

Die Waren müssen am Standort des Auftragnehmers und des Kunden angenommen werden.

Die Annahme der Waren ist nicht erforderlich.

Anzahlungen sind nicht zulässig.

Anzahlungen werden je Vertragsposition berechnet.

Der Gesamtbetrag der Rechnung wird zum Verrechnen der Anzahlung für die Vertragsposition herangezogen.

Der angegebene Prozentsatz des Rechnungsbetrags, der zur Verrechnung der Anzahlungen für die Vertragsposition verwendet wird.

In LN werden die Daten zur vertragsbezogenen Projektlieferung basierend auf dem vertraglichen Liefertermin gefiltert.

In LN werden die Daten zur vertragsbezogenen Projektlieferung basierend auf dem geplanten Liefertermin des Vertrags gefiltert.

Der Vertrag wird für einen festen Betrag ausgeführt.

Für diesen Vertrag stellen Sie dem Kunden periodisch eine Rechnung für die entstandenen Kosten aus.

Bei diesem Vertrag wird eine Rechnung für das Material und die Lohnkosten zu einem vereinbarten Verkaufspreis ausgestellt.

Die Projektlieferungsposition wurde erstellt, aber noch nicht ausgeführt. Änderungen sind möglich.

Die Projektlieferung wird zur Planung freigegeben. Sie können den Status auf Aktiv/In Ausführung setzen, wenn der Genehmigungsstatus des verknüpften Elements oder der verknüpften Aktivität Freigegeben lautet.

Für die Projektlieferungsposition wird ein Lagerauftrag erstellt. Sie können den Status der Projektlieferung auf An Lagerwirtschaft (WH) freigegeben setzen, wenn die Vertragsposition Aktiv/In Ausführung ist.

Der Projektlieferungsartikel wird an den Handelspartner geliefert.

Alle Finanz-Buchungen für die Projektlieferungsposition sind abgeschlossen.

Die Projektlieferungsposition wird storniert, wenn der Vertrag storniert wird.

Der Gesamtfinanzmittelbetrag für die Vertragsposition wird in einem Ablauf verteilt und fakturiert. Es muss eine Folgenummer festgelegt werden.

Der Gesamtfinanzmittelbetrag für die Vertragsposition wird basierend auf einem Prozentsatz verteilt. Der Gesamtprozentsatz muss 100% betragen und gleich dem Gesamtfinanzmittelbetrag sein.

Der Gesamtfinanzmittelbetrag für die Vertragsposition wird auf bestimmte Beträge aufgeteilt.

Der Gesamtfinanzmittelbetrag wird nicht verteilt.

Der Gewährleistungseinbehalt wird allen Rechnungen zugerechnet.

Der Gewährleistungseinbehalt wird basierend auf dem Fortschritt des Projekts zugerechnet, das mit dem Vertrag verknüpft ist.

Für den Vertrag wird kein Gewährleistungseinbehalt zugerechnet.

Für die Waren, deren Eingang oder Versand aussteht, gibt es noch keine bestimmten Chargenbestimmungen. Sie können mehrere Chargen verwenden.

Sie können eine beliebige Charge für den Wareneingang oder die Sendung auswählen, wobei die Charge jedoch für den gesamten Wareneingang bzw. die gesamte Sendung identisch sein muss.

Wareneingang oder Sendung sind nur für eine bestimmte Charge möglich.

Die Chargenauswahl ist für den Artikel nicht anwendbar.

Die im Programm Adressen (tccom4530m000) definierte Adresse, die im Bericht DD 250 gedruckt wird.

Der Text, der im Bericht DD 250 gedruckt wird.

Das Programm befindet sich in der Anfangsphase und kann geändert werden.

Das Programm ist aktiv und mit einem Vertrag mit einem aktiven Projekt verknüpft.

Bei nicht aktiven Programmen gibt es nur Projekte, die nicht aktiv sind.

Die Einstellungen für die Erlösrealisierung werden auf der Vertragsebene definiert.

Die Einstellungen für die Erlösrealisierung werden auf der Ebene der Vertragsposition definiert.

Die Einstellungen für die Erlösrealisierung werden auf der Projektebene definiert.

Es werden keine Versandbeschränkungen angewendet.

Die Gesamtmenge der Position muss als eine Sendung versendet werden.

Wenn der Bestand ausreichend ist, wird die Projektlieferungsposition vollständig versendet. Wenn der Bestand nicht ausreichend ist, wird keine Nachlieferung erstellt, sondern der Auftrag für die restliche Menge storniert. In LN wird ein vordefinierter Stornogrund mit der Auftragsposition verknüpft.

Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Verkaufspreis des Artikels verwendet.

Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Verkaufspreis des Artikels mithilfe des Zuschlagprozentsatzes für das Kostenobjekt ermittelt.

Für die Waren, deren Eingang oder Versand aussteht, gibt es noch keine bestimmten ID-Nummern. Sie können einen beliebigen Artikel mit ID-Nummer verwenden.

Wareneingang oder Sendung sind nur für einen bestimmten Artikel mit ID-Nummer möglich.

Die ID-Nummernauswahl ist für den Artikel nicht anwendbar.

Basierend auf dem Vertrag darf die Bank eine Forderung nur zahlen, wenn der Begünstigte deren Gültigkeit nachweisen kann.

Die Garantie ist nicht mit einer Vereinbarung verknüpft. Der Begünstigte kann eine Forderung stellen, bevor er deren Gültigkeit belegen muss.

LN aktualisiert die Bonitätsbeurteilung automatisch und verwendet die im Feld Vordefinierte Bonitätsbeurteilung des Programms Vertragsparameter (tpctm0100m000) festgelegte vordefinierte Bonitätsbeurteilung.

Die Bonitätsbeurteilung des Handelspartners kann nicht geändert werden.

LN fordert den Anwender auf, zu entscheiden, ob die Bonitätsbeurteilung geändert werden muss. Wenn der Anwender angibt, dass die Bonitätsbeurteilung aktualisiert werden muss, verwendet LN die im Feld Vordefinierte Bonitätsbeurteilung des Programms Vertragsparameter (tpctm0100m000) vordefinierte Bonitätsbeurteilung.

Der Projektlieferungsartikel wird an den Handelspartner geliefert.