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Rechnungssteller
Rechnungsempfänger
Beide
Rechnungen
Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZA
Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE
Währung
Debitor
Kreditor
Gegenkonto
Name Debitor/Kreditor
Betrag
Zahlungseingang
Zahlungsausgang
Kontoauszugs-Nr.
Nummernkreis
Bezeichnung
Belegnummer
Referenz
Wertstellungsjahr
Wertstellungsmonat
Wertstellungstag
Buchungsdatum (Jahr)
Buchungsdatum (Monat)
Buchungsdatum (Tag)
Scheck-Nr.
Bankreferenz
Veraltet
Veraltet
Gutschriftkennzeichen
Rückgabegrund
Zahlungseingangsstorno