Nach Eingangsposition abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie die Rechnungen an, die mit der ausgewählten Wareneingangsposition abgeglichen wurden.
Felddaten
- Logistische Firma
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Logistische Firma
- Lieferschein
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Lieferschein
- Auftragsart
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- Einkauf
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Normale EK-Bestellungen und Bestellschemata.
- Verkauf (veraltet)
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Interne wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen einem Lager und einer VK-Abteilung oder zwischen einer EK-Abteilung und einer VK-Abteilung.
- Umbuchung (veraltet)
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Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lägern für automatisch erzeugte Lagerumbuchungen.
- Umbuchung (manuell) (veraltet)
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Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lägern für manuell erstellte Lagerumbuchungen.
- AiU-Umbuchung (veraltet)
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Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Abteilungen.
- Projekt (veraltet)
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Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lägern für Lagerumbuchungen, die sich aus den Anforderungen von Projekt ergeben.
- Projekt (manuell) (veraltet)
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Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lägern für Lagerumbuchungen, die sich aus den Anforderungen von Projekt ergeben.
- Unternehmensplanung (veraltet)
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Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lägern für Lagerumbuchungen, die sich aus den Anforderungen von Unternehmensplanung ergeben.
- Montage (veraltet)
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Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lägern für Lagerumbuchungen, die sich aus den Anforderungen von Montageverwaltung in Fertigung ergeben.
- Bestellung
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Die Bestellnummer.
- Startposition Spaltenkopf
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Die Nummer der Bestellposition.
- Folgenummer
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Folgenummer
- Wareneingang
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Die Wareneingangsnummer.
- Eingangsposition
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Zahlungseingangsnummer
- Kaufmännische Firma Eingangsrechnung
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Kaufmännische Firma
- Rechnungsbuchungsschlüssel
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Der erste Teil der Rechnungsnummer, er gibt den Buchungsschlüssel an.
- Beleg
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Die Belegnummer.
- Abgleichverfahren
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Eines der folgenden:
- Mit Bestellung abgleichen
- Mit Wareneingang abgleichen
- Mit EK-Verbrauch abgleichen
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- Abgeglichene Menge
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Die fakturierte Menge.
- Bestandseinheit
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Die Rechnungswährung.
- Abgeglichener Betrag
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Der abgeglichene Betrag.
- Rechnungswährung
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Die Rechnungswährung.
- Durchschnittlichen/letzten EK-Preis aktualisieren
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die durchschnittlichen und letzten Einkaufspreise im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) aktualisiert.
- Bestätigungsdatum
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Das Datum, an dem die Rechnung genehmigt wird und die dazugehörigen Buchungen in das Hauptbuch übertragen werden.
- Genehmigungsperiode
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Das Jahr, in dem die Rechnung genehmigt wird und die Buchungen vorgenommen werden.
- Genehmigungsperiode
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Die Periode, in der die Rechnung genehmigt wird und die Buchungen vorgenommen werden.
- Budgetausnahme
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegt eine Budgetausnahme oder ein Fehler im Programm Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1515m000) vor.
Zur Behebung des Problems können Sie den Betrag reduzieren oder ein anderes Budgetkonto verwenden. Ändern Sie dazu das Sachkonto und/oder die Unterkonten. Wenn in diesem Bereich kein Fehler aufgetreten ist, muss der Budget-Controller die Ausnahme lösen. Wenn ein Einrichtungsfehler vorliegt, muss der Fehler in dem Bereich behoben werden, in dem er aufgetreten ist.
HinweisDieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn Budgetkontrolle verwendet wird.