Intercompany-Handelsaufträge nach interner Ausgangsrechnung (tfacp2538m100)

Mit diesem Programm zeigen Sie die Ausgangsrechnungen an, die für Intercompany-Handelsaufträge generiert wurden.

Felddaten

Logistische Firma

Die Firma, für die der Intercompany-Handelsauftrag erstellt wird.

Auftragsart

Die Auftragsart, für die die interne Ausgangsrechnung erstellt wird.

Bestellung

Die ID-Nummer des Intercompany-Handelsauftrags.

Startposition Spaltenkopf
Die Positionsnummer des Intercompany-Handelsauftrags.

Folgenummer

Die Folgenummer der mit dem Intercompany-Handelsauftrag verbundenen Buchungsposition.

Intercompany-Handelsszenario

Das Intercompany-Handelsszenario, auf dem der Intercompany-Handelsauftrag basiert.

Ausgangsrechnung

Die Firma, für die die Ausgangsrechnung erstellt wird.

Buchungsschlüssel (Ausgangsrechnung)

Der Buchungsschlüssel der Ausgangsrechnung.

Belegnummer (Ausgangsrechnung)

Die ID-Nummer der Ausgangsrechnung.

Rechnungsempfänger

Der interne Rechnungsempfänger.

Ausgangsrechnungsdatum

Rechnungsdatum

Rechnungsperiode

Die Rechnungsperiode, in der die Ausgangsrechnung gebucht wird.

Rechnungsbetrag

Der interne Ausgangsrechnungsbetrag.

Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.

USt-Betrag Rechnung

Der Betrag der Umsatzsteuer auf der Ausgangsrechnung.

Lieferant

Der interne Lieferant.

Kaufmännische Firma EK-Abteilung

Die kaufmännische Firma der Einkaufsabteilung, die mit dem internen Lieferanten verknüpft ist.

Artikel

Artikel

Bestellmenge in Bestandseinheit

Die Artikelmenge des Intercompany-Handelsauftrags, angegeben in der Bestandseinheit.

Bestandseinheit

Die Bestandseinheit, in der die Artikelmenge angegeben wird.

Bestellbetrag in Bestellwährung
Der zu zahlende Betrag laut Bestellposition.
Währung
Die Währung, in der der Auftragsbetrag ausgedrückt wird.
Gesamtzahl der Abgleiche
Hierbei handelt es sich um die Gesamtbestellmenge, die bereits mit Rechnungen abgeglichen wurde.

Bestelldatum

Das Auftragsdatum des Intercompany-Handelsauftrags, auf dem die Rechnung basiert.

Einkaufsart
Einkaufsart
Hinweis

Für jede Einkaufsart wird ein Sammelkonto festgelegt. Beim Buchen von Eingangsrechnungen ruft LN die Einkaufsart ab, um zu bestimmen, auf welches Sammelkonto gebucht werden muss.

Einkäufer

Einkäufer

Projekt

Das Projekt des Intercompany-Handelsauftrags, auf dem die Rechnung basiert.

Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsbedingungen des Intercompany-Handelsauftrags, auf dem die Rechnung basiert.

Zahlungsvereinbarung

Die Zahlungsvereinbarung des Intercompany-Handelsauftrags, auf dem die Rechnung basiert.

Lieferbedingungen

Die Lieferbedingungen des Intercompany-Handelsauftrags, auf dem die Rechnung basiert.

Hersteller
Hersteller
Teilenummer des Herstellers
Herstellerteilenummer (HTN)
USt-Land Handelspartner

Das USt-Land des internen Lieferanten.

USt-Land/-Code
Das Steuerland, an das die Umsatzsteuer entrichtet wird.
USt-Code
Der USt-Code, der mit der Auftragsposition verknüpft ist. Mit diesem Code wird der USt-Satz angegeben, der auf den Bestellbetrag erhoben wird.

Gesamte erhaltene WE-Menge in Bestandseinheit

Die gesamte erhaltene Artikelmenge für die Buchungsposition des Intercompany-Handelsauftrags, auf dem die Rechnung basiert. Diese Menge wird in der Bestandseinheit angegeben.

Letzter Eingang

Alle Artikel für die Buchungsposition des Intercompany-Handelsauftrags, auf dem die Rechnung basiert, sind eingegangen; weitere Artikel werden nicht eingehen.

Letztes WE-Datum

Das Datum, an dem zuletzt ein Wareneingang für die Buchungsposition des Intercompany-Handelsauftrags durchgeführt wurde, auf dem die Rechnung basiert.