Der einer Anforderung zugewiesene Status, wenn ein Genehmigender eine Anforderung mit dem Status Genehmigung steht aus ablehnt.

Die Anzahl der aktuell bestellten Artikel, d. h. die Menge, die abgerufen wurde, aber noch nicht eingegangen bzw. fakturiert worden ist.

Die aktuell bestellte Menge, multipliziert mit dem Preis pro Einheit.

Abgleichen zusammengehöriger Finanz-Daten aus verschiedenen Quellen, um Differenzen zu ermitteln. Das Ergebnis des Abgleichs wird normalerweise in einem Bericht ausgegeben, der die abgeglichenen Daten, die Summen und die festgestellten Differenzen enthält.

Beispiel:

• Vergleichen des Zahlungsbelegs gemäß Bankauszug mit dem Liquiditätssaldo der Bewertungsbereiche der Firma.
• Vergleichen der logistischen Buchung mit den entsprechenden Buchungen in Finanzwesen.

Eine Auftragsart, bei der Waren sofort nach der Auftragserfassung aus dem Bestand entnommen werden. Die Waren werden dann sofort vom Kunden abgeholt. Wenn die VK-Auftragspositionen erstellt werden, werden die zugehörigen Buchungen automatisch abgeschlossen.

Wenn Sie einen Abholauftrag erstellen und speichern, setzt LN den VK-Auftragsstatus auf Abgeschlossen . Gleichzeitig erstellt LN einen Lagerauftrag und setzt dessen Status auf Versendet. Die Lagerauftragsart ist die mit der VK-Auftragsart verknüpfte Lagerauftragsart.

Eine Liste der Artikel, die von einem bestimmten Spediteur am Standort des Lieferanten abgeholt und an einem bestimmten Tag zum Kunden transportiert werden müssen.

Eine Gruppe von Geschäftspartnern (Handelspartnern), die mit demselben Bonus-/Provisionsabkommen verknüpft sind.

Der Grund, weshalb eingegangene Waren bei der Prüfung nicht genehmigt wurden.

Die Länge, Breite und Stärke von Artikeln mit einer physikalischen Größe, die auf Länge, Fläche (m2) oder Volumen gesetzt ist.

Das Abrufen von Waren bei einem Handelspartner auf der Grundlage eines EK-Lieferabrufs. Hierzu gehört das Absenden einer Nachricht (EDI), um einem Handelspartner mitzuteilen, dass die Artikel aus dem Abruf geliefert werden müssen. Die Nachricht enthält die Artikelmenge und Datum und Uhrzeit, zu dem die Artikel zu liefern sind.

Datum und Uhrzeit (berechnet vom Ausgaberaster), an dem bei Abrufen ohne Referenz der Zeitpunkt festgelegt wird, zu dem Folgendes geschieht:

• Abrufpositionen werden gruppiert
• Eine EK-Freigabe wird gesendet

Die für die Abrufposition(en) benötigte Artikelmenge.

Eine Liste zeitabhängiger Bedarfe, generiert von einem zentralen Planungssystem wie z. B. Unternehmensplanung oder Projekt, die an den Lieferanten gesendet werden. Abrufe nach dem Bringprinzip enthalten eine Prognose für langfristige und tatsächliche Aufträge für kurzfristige Zeiträume.

Ein Abruf nach dem Bringprinzip kann eine der folgenden Freigabearten verwenden:

• Lieferabruf: Es werden nur Lieferabrufe gesendet. Der Versand erfolgt auf Basis der Anforderungen (Bedarfe) der Art Fest und Sofort im Lieferabruf.
• Feinabruf: Es werden sowohl Lieferabrufe als auch Feinabrufe gesendet. Der Versand erfolgt auf Basis der Anforderungen (Bedarfe) der Art Fest und Sofort im VK-Feinabruf. Mit dem Lieferabruf werden nur Prognosedaten gesendet.
• Nur Feinabruf: Es werden nur VK-Feinabrufe gesendet. Der Versand erfolgt auf Basis der Anforderungen (Bedarfe) der Art Fest und Sofort im VK-Feinabruf. Es werden keine Prognosedaten an den Lieferanten gesendet.

Es gibt zwei Arten von Abrufen nach dem Holprinzip:

• Abrufe mit Holprinzip-Prognose

  Eine Liste zeitabhängiger geplanter Bedarfe, generiert vom Paket Unternehmensplanung, die an den Lieferanten gesendet werden. Abrufe mit Holprinzip-Prognose werden nur für Prognosezwecke verwendet. Um die Artikel tatsächlich zu bestellen, muss ein Holprinzip-Abruf generiert werden.

• Holprinzip-Abrufe

  Eine Liste zeitabhängiger bestimmter Bedarfe von Einkaufsartikeln, ausgelöst von Montageverwaltung oder Lagerwirtschaft (Kanban, Zeitabhängiger Meldebestand).

Eine automatisch generierte und eindeutige Zeichenfolge, die den Abruf kennzeichnet. Diese Nummer wird verwendet, solange ein Bedarf oder Vertrag vorhanden ist.

Wird der Abruf erneut generiert, werden die Positionen, die von der erneuten Erstellung betroffen sind, in eine neue Abruf-Versionsnummer kopiert.

Der Ort, an dem alle separaten Bedarfe eines bestimmten Artikels vorhanden sind, die von der gleichen Kombination aus Lieferant und Warenversender geliefert und von einer einzigen Einkaufsabteilung bestellt wurden.

Die ursprüngliche Abrufposition, die mit der Versionsnummer eins beginnt. Nach jeder Neuerstellung eines Abrufs werden geänderte Datensätze mit einer neuen Versionsnummer eingefügt. Alle neu eingegebenen Positionen können mit der aktuellen Version verglichen werden.

Ein besonders Angebot für einen VK-Auftrag, mit dem der Gesamtauftragspreis um einen Prozentsatz verringert wird. Es können auch Zugabeartikel angeboten werden.

Eine funktionale Einheit, in der Artikel, Kunden oder Absatzförderungen mit den gleichen Attributwerten bei der Absatzförderung verwaltet werden.

Eine Art Sondervertrag, der auf jeden Kunden zutrifft. Daher wird in ihm der Kunde nicht erfasst.

Plan zur Erstellung der monatlichen Abrechnungen. Sie können beispielsweise ein Abschlussverfahren zur Erstellung von zwei Abrechnungen pro Monat definieren: eine am 15. des Monats, die zweite am Ende des Monats.

Organisatorische Einheit einer Firma, in der bestimmte Aufgaben erfüllt werden. Das kann beispielsweise eine VK-Abteilung oder eine EK-Abteilung sein. Den Abteilungen sind Nummerngruppen für die von ihnen erstellten Aufträge zugeordnet. Die Unternehmenseinheit der Abteilung legt die kaufmännische Firma fest, in der die Finanz-Buchungen vorgenommen werden, die in dieser Abteilung anfallen.

Ein bestimmter Produktionsbereich, der aus einem oder mehreren Mitarbeitern und/oder Maschinen mit übereinstimmenden Fähigkeiten besteht, und der zum Zweck der Kapazitätsbedarfsplanung und genauen Planung als eine Einheit angesehen werden kann.

Eine Abteilung der Art Nachkalkulation, die verwendet wird, um die Unternehmenseinheit für ein Projekt oder einen Produktionsauftrag festzulegen. Außerdem hat sie eine administrative Funktion.

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

An diese Adresse, die für den Kunden oder Lieferanten festgelegt ist, wird die gesamte Post (z. B. Auftragsbestätigungen, Rechnungen) geschickt. Darüber hinaus können Sie zusätzliche auftragsbezogene Adressen erfassen.

Die Umbuchung des AiU-Werts von einer Abteilung auf die nächste entsprechend der tatsächlichen Umlagerung einer Unterbaugruppe zu der Abteilung, in der der nächste Arbeitsgang ausgeführt werden soll.

Ein Schritt, den Sie für die Bestell-/Auftragsart ausführen müssen. Eine Aktivität steht für die Programme oder manuellen Arbeitsschritte, die für die Bestell-/Auftragsart ausgeführt werden müssen.

Ein Termin, ein Anruf, eine Aufgabe, ein Rundschreiben oder eine E-Mail, die in LN erfasst werden und beispielsweise mit einem Ansprechpartner, einem Handelspartner oder einer Gelegenheit verknüpft werden können. Aufgaben, Termine und Anrufe können optional mit Desktop-Anwendungen synchronisiert werden.

Der kleinste Teil einer Aktivitätenstruktur, der für ein zeitlich gestaffeltes Budget verwendet wird. Dabei handelt es sich um eine Einheit, die für einen Teil des Projekts in einer Aktivitätenstruktur steht.

LN unterscheidet die folgenden Aktivitätsarten:

• Element (WBS)
• Sammelkonto
• Arbeitspaket
• Planungspaket
• Meilenstein

Die Definition einer Standardaktivität. Da sich die zu erfassenden Daten je nach Aktivität unterscheiden können, können Sie einen einzelnen Attributsatz mit jeder Aktivität verknüpfen. Eine Aktivitätenvorlage kann als Grundlage für die Erstellung von Aufgaben und Rundschreiben verwendet werden.

Diese Nummer gibt die Folgenummer für jede Aktivtät im Geschäftsprozess an.

Der tatsächliche Preis eines Materials, der von einer Materialbörse für einen bestimmten Tag ausgegeben wurde.

Diese Artikel können Standardartikel ersetzen, wenn der Standardartikel nicht geliefert werden kann oder gerade ersetzt wird.

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Ein Änderungsdokument, das einen Vorschlag für die Anpassung eines bereits vorhandenen Dokuments enthält. Die Änderungsanforderung wird aus dem bereits vorhandenen Dokument kopiert und mit diesem verknüpft. Die Änderungen werden auf das bereits vorhandene Dokument angewendet, nachdem die Änderungsanforderung genehmigt und verarbeitet wurde.

Ein vom Anwender festgelegter Code, mit dem Änderungsarten für Aufträge gekennzeichnet werden können, z. B. Preisänderung oder Mengenerhöhung.

Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition).

Ein Mittel zur Kennzeichnung der Änderungsgründe für eine Bestellung oder einen VK-Auftrag: z. B. Vertragseinschränkung, Durchführbarkeit oder Transportbeschränkung. Ein Änderungsgrund wird durch einen Code identifiziert.

Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann.

Artikelpreis + Materialbasispreise.

In diesem Preis sind keine Materialpreiszuschläge enthalten.

Der Grund für einen geschäftlichen Vorgang, den Sie zur Beschreibung von Ausnahmen bei Einheitengültigkeit definieren. Eine Anforderung kann z. B. sein ein bestimmter Markt, ein bestimmtes Modell oder ein bestimmter Kunde.

Eine Bitte eines Anwenders um eine Genehmigung zur Beschaffung von Waren und Dienstleistungen.

Eine EK-Anforderung beinhaltet sowohl Standard- als auch Nicht-Standardmaterial sowie Bedarfe für Kosten- oder Dienstleistungen. Im Kopfabschnitt werden auf einer EK-Anforderung die folgenden Daten aufgeführt: Name, Abteilung, Ort, EK-Abteilung und Genehmigender. In den Positionsdaten sind folgende Angaben enthalten: Artikel, Lieferant, Menge, Preis und Betrag.

Eine Anforderung kann in eines der folgenden Elemente konvertiert werden:

• Bestellung
• Anfrage

Es gibt drei Anforderungsarten für einen Bedarf innerhalb eines Zeitraums. Sie werden für die Planung verwendet.

Es handelt sich um folgende Arten:

• Sofort
• Fest
• Geplant

Bei Abrufen ohne Referenz sind die Anforderungsarten mit Segmenten verknüpft.

Bei Abrufen mit Holprinzip-Prognose ist die Anforderungsart immer Geplant oder Sofort. Bei Holprinzip-Abrufen ist die Anforderungsart immer Fest.

Ein EK-Dokument, mit dem Anbieter aufgefordert werden, ihre Bedingungen (Preis, Rabatt, Lieferzeit, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen usw.) für die Lieferung (einer Menge) eines Produkts mitzuteilen.

Sie können die Anfrage an verschiedene Anbieter senden. Ein Anbieter kann Anfragerückmeldungen für die angegebenen Artikel übermitteln.

Sie können die Rückmeldungen erfassen und die Preise und Rabatte, die von verschiedenen Anbietern angeboten werden, verhandeln und vergleichen.

Eine akzeptierte Rückmeldung kann in einen Vertrag, eine Bestellung oder ein Preisbuch kopiert werden.

Das Datum, an dem die Anfrage eingegangen ist.

Umfasst Anfragekriterien und kann mit einem Anfragekopf verknüpft werden. Die Rückmeldungspositionen werden verglichen und auf Basis subjektiver und objektiver im Kriteriensatz enthaltener Kriterien klassifiziert.

Die Positionen, die Detailangaben zu Artikeln einer Anfrage enthalten, wie z. B. Bedarfsmenge, Lieferzeitvorgabe, Lieferlager usw.

Die Artikelpositionen werden durch den Anbieter übermittelt. Der Anbieter kann für jeden einzelnen Artikel eine Rückmeldung senden und außerdem Alternativen für den erforderlichen Artikel anbieten.

Eine Rückmeldung auf eine Anfrage, die mindestens eine Rückmeldungsposition mit einem Angebot enthält. Ein Angebot enthält Waren oder Dienstleistungen zu einem bestimmten Preis und zu bestimmten Verkaufsbedingungen und kann als Verkaufsangebot betrachtet werden kann.

Ein schriftlicher Vorschlag, in dem Waren und Dienstleistungen zu einem bestimmten Preis und unter bestimmten Verkaufsbedingungen einem möglichen Käufer auf Anfrage angeboten werden.

Dieser Kopf enthält die allgemeinen auf das VK-Angebot bezogenen Daten, z. B. Zahlungs- oder Lieferbedingungen.

Die Positionen, mit denen die angebotenen Artikel erfasst werden, sowie die zugeordneten Preisvereinbarungen und Mengen. Ein VK-Angebot enthält eine oder mehrere Angebotspositionen.

Der Code für den LN-Anwender. Dieser Code ist aufgrund der Systemsicherheitsprüfung erforderlich.

Eine Textanmerkung mit Protokollinformationen, die mit einem Objekt verknüpft werden können.

Sie können mehrere Anmerkungen mit einem Objekt verknüpfen.

Hierbei handelt es sich um einen Ausdruck für eine Person und/oder Firma. Die Anrede wird auf Dokumenten oberhalb der Adressdaten gedruckt.

Eine Aktivitätsart, die für einen Anruf steht, der für einen Ansprechpartner, einen Handelspartner, eine Gelegenheit oder eine Aktivität geplant wurde, den/die Sie bis zur Fertigstellung verfolgen möchten. Ein Anruf ist mit Teilnehmern verknüpft.

Die insgesamt mit der Beschaffung eines Artikels bis zur Lieferung und dem Eingang in einem Lager verbundenen Kosten. Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören in der Regel Frachtkosten, Versicherungsgebühren, Zölle und Abwicklungskosten.

In LN können die Anschaffungsnebenkosten Teil mehrerer Anschaffungsnebenkosten-Sätze sein.

Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden.

Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge besprechen. Beispielsweise haben Sie Kontakt zum Ansprechpartner bei Fragen, Angeboten, Folgemeldungen oder Sie senden ihm direkt Post oder Werbegeschenke. Zu den Daten des Ansprechpartners gehören Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten.

Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert.

Die Person, die mit einem Anwendungssoftware-Paket arbeitet.

Voreinstellungen, die pro Anwender registriert sind und die Erstellung von VK-Angeboten, VK-Verträgen, VK-Aufträgen und VK-Lieferabrufen beeinflussen. Diese Daten legen die Art der Auftragseingabe, die Voreinstellungen bei der Auftragserfassung usw. fest.

Voreinstellungen, die pro Anwender registriert sind und die Erstellung von Anforderungen, Anfragen, EK-Verträgen, Bestellungen, EK-Lieferabrufen, EK-Freigaben, Abrufen und Genehmigungsregeln beeinflussen. Diese Daten legen die Art der Auftragseingabe, die Voreinstellungen bei der Auftragserfassung usw. fest.

Aufträge, mit denen die Wartung von Artikeln in einem Service-Center oder einer Werkstatt geplant, ausgeführt und überwacht wird. Ein Arbeitsauftrag besteht aus mindestens einem Arbeitsauftragskopf und kann eine Reihe von Leistungen beinhalten, die für einen Reparaturartikel ausgeführt werden müssen.

Ein Schritt in einer Abfolge von Schritten eines Arbeitsplans, die nacheinander ausgeführt werden, um einen Artikel zu fertigen.

Während eins Arbeitsgangs werden die folgenden Daten erfasst:

• die Tätigkeit, beispielsweise Sägen.
• die Maschine, die für die Ausführung der Tätigkeit verwendet wird (optional), beispielsweise Säge.
• Der Ort, an dem die Tätigkeit ausgeführt wird (Abteilung), beispielsweise Holzbearbeitung.
• die Anzahl der Mitarbeiter, die zur Durchführung der Tätigkeit benötigt werden.

Diese Daten werden benötigt, um Durchlaufzeiten zu berechnen, Produktionsaufträge zu planen und Herstellkosten zu ermitteln.

Die Reihenfolge, in der die Arbeitsgänge für die Herstellung eines Artikels durchgeführt werden müssen.

Für jeden Arbeitsgang werden der Referenzarbeitsgang, die Maschine und die Abteilung angegeben, sowie Informationen zu Rüst- und Zykluszeiten.

Eine derartige Firma wird für die Archivierung von Dokumenten und Daten angelegt. Hier können Sie redundante Daten speichern.

Um Zugang zu den Daten einer Archivfirma zu erhalten, müssen Sie als Firma die Archivfirma einstellen.

Ein Vertrag mit Pauschalpreis oder Abrechnung nach Aufwand. Bei einer Abrechnung nach Aufwand erklärt sich der Kunde einverstanden, alle anfallenden Kosten bis zu einer bestimmten Summe zu tragen.

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

• Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
• Service-Artikel
• Fremdbearbeitungsdienste
• Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Über die Artikelart werden Artikel zu Gruppen zusammengefasst. Diese Gruppen geben an, ob es sich bei dem Artikel zum Beispiel um einen generellen Artikel, einen Service-Artikel oder ein Einsatzmittel handelt. Je nach der Art des Artikels sind nur bestimmte Funktionen für ihn gültig.

Der ID-Code eines Artikels (Produkt, Komponente oder Teil). Der Artikel-Code kann aus mehreren Feldern oder Segmenten bestehen.

Eine Gruppe aus Artikeln mit ähnlichen Merkmalen/Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten.

Ein artikelspezifischer Gesamtplan, der Planungsdaten und die logistischen Ziele einer Firma im Hinblick auf Verkauf, interne und externe Lieferungen sowie Bestand enthält. Alle Planungsdaten im Artikel-Hauptplan werden pro Planperiode angegeben. Unternehmensplanung verwendet diese Daten zur Simulation der Hauptplanung.

Der Artikel-Hauptplan enthält die folgenden untergeordneten Pläne:

• Bedarfsplan
• Lieferplan
• Bestandsplan

Außerdem enthält der Hauptplan Daten über den tatsächlichen Bedarf, die tatsächlich erfolgten Lieferungen, die geplanten Lieferungen (in Form von Auftragsvorschlägen) und den erwarteten Bestand.

Wenn ein Artikel einen Hauptplan hat und Channel für diesen Artikel angelegt worden sind, hat jeder Channel einen eigenen Hauptplan. Der Channel-Hauptplan enthält allerdings nur Daten für diese Channel, d. h. Bedarfsdaten und Daten über Verkaufsbeschränkungen.

Hauptpläne für Artikel und Channel werden zusammen mit einem Plancode angelegt. Diese Plancodes können für "Wenn-dann-Analysen" verwendet werden. Ein Plancode wird als aktueller Plan definiert.

Eine Liste der Chargencodes und/oder ID-Nummern eines Artikels, die für ein Objekt wie eine VK-Auftragsposition aufgeführt werden. Der Artikel-ID-Satz kann bei der Fakturierung oder im After-Sales-Service verwendet werden.

Eine externe, alternative Art der Artikelkodierung. Kodierungssysteme können allgemeine Standardsysteme (z. B. EAN) oder von einem bestimmten Handelspartner abhängige Systeme sein.

Externe, alternative Methoden zur Kodierung von Artikeln. Artikelkodierungen können allgemeine Standardkodierungen sein (z. B. EAN) oder besondere, kundenspezifische oder lieferantenspezifische Kodierungen.

Die Menge eines Materials, das Teil eines Artikels ist.

Physisch vorhandene Ausprägung eines Standardartikels, die durch eine eindeutige ID-Nummer gekennzeichnet wird. Auf diese Weise ist es möglich, den individuellen Artikel über die gesamten Dauer seiner Existenz zu verfolgen, z. B. über die Entwurfsphase, die Produktion, die Testphase, Installation und Instandhaltung. Ein Artikel mit ID-Nummer kann aus anderen Komponenten mit ID-Nummer bestehen.

Als Beispiele für Artikel mit ID-Nummer seien hier Fahrzeuge (Fahrgestellnummer), Flugzeuge (Hecknummer), PCs und andere elektronische Geräte (ID-Nummer) genannt.

Wird verwendet, um bestimmte Informationen zu (potenziellen) Handelspartnern, Ansprechpartnern, Gelegenheiten oder Aktivitäten zu erfassen und um Daten zu segmentieren, wenn eine Stapelauswahl für die Generierung von Aktivitäten, Serienbriefen (Briefen) oder flexiblen Berichten definiert wird.

Beispiel

Ein möglicher Wert eines Attributs der Optionsart.

Beispiel

Weitere Informationen finden Sie unter Attribut.

Eine Gruppe zum Gruppieren von verknüpften Attributen.

Beispiel

Weitere Informationen finden Sie unter Attribut.

Ein Preis, der für eine Anforderung in Einheitengültigkeit (UEF) festgelegt ist. Wenn die Anforderung in der Konfiguration einer Gültigkeitseinheit verwendet wird, wird der Aufschlag zum Verkaufspreis der Gültigkeitseinheit hinzugefügt.

Mit diesem Prozentsatz wird berechnet, wie Aufträge unter Lieferanten aufgeteilt werden sollen.

Ein allgemeiner Begriff, der für alle Auftragsarten verwendet werden kann, wie z. B.:

• Bestellungen
• Verkaufsaufträge
• Lageraufträge
• Produktionsaufträge
• Fremdbearbeitungsaufträge
• Frachtaufträge
• Service-Aufträge

Ein Code, mit dem das Zeichen oder die Funktion eines Auftrags, und damit der Nachricht, festgelegt wird.

Beispiele:

• Normaler Auftrag oder Reklamationsauftrag
• Rechnung oder Gutschrift

Die Klassifizierung, die festlegt, welche Programme (in welcher Reihenfolge) Teil der Auftragsabwicklung sein sollen. Sie können der Auftragsart auch eine der folgenden Kategorien zuweisen: Kostenauftrag, Abholauftrag, Reklamationsauftrag und Fremdbearbeitungsauftrag.

Auftragsarten (bzw. deren Codes) werden in ERP-EDI-Nachrichten benötigt, die sich auf einen einzelnen Auftrag beziehen. EDI-Nachrichten, die sich auf einzelne Aufträge beziehen, enthalten Nachrichten, die Folgendes verarbeiten:

• Aufträge (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
• Auftragsänderungen (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
• Auftragbestätigungen (ANSI X12 855 and 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
• Rechnungen (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)

Eine Gruppe von Aufträgen, die nach dem gleichen Verfahren verarbeitet werden (Abfolge von Auftragsschritten = Programme). Darüber hinaus haben diese Aufträge zahlreiche andere gemeinsame Merkmale (Reklamationsauftrag j/n, Abholauftrag j/n, Fremdbearbeitungsauftrag j/n, usw.)

Eine Gliederung von VK-Aufträgen und/oder Bestellungen mit ähnlichen Abläufen.

Auftragsarten bestimmen die Merkmale oder Funktionen eines Auftrags und damit auch der Nachricht. Durch Auftragsarten wird die chronologische Reihenfolge der Programme (Schritte des Auftragsverfahrens) für die Auftragsbearbeitung vorgeschrieben. Bei der Bearbeitung einer Bestellung oder eines VK-Auftrags müssen Sie die Schritte des Auftragsverfahrens in der angegebenen Reihenfolge durchführen.

Ein Planungsverfahren, in dem die Planungsdaten in Form von Aufträgen bearbeitet werden.

Dabei werden Lieferungen mit Hilfe von Auftragsvorschlägen geplant. LN berücksichtigt das Start- und Enddatum einzelner Auftragsvorschläge. Für die Produktionsplanung werden bei diesem Verfahren alle Material- und Kapazitätsbedarfsmengen berücksichtigt, wie sie in Stückliste und Arbeitsplan des Artikels erfasst sind.

Mit diesem Dokument wird der Verkauf von Waren an einen Kunden entsprechend der aufgeführten Lieferbedingungen bestätigt.

Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum.

Das Datum, an dem der Auftrag manuell angegeben oder automatisch generiert wurde.

Der Ursprung der Daten, auf denen ein Auftrag basiert, z. B. LN Programme oder anwenderdefinierte Quellen wie Telefon, Post, usw.

Menge, für die eine Wareneingangsprüfung erforderlich ist. Das Ergebnis des Prüfauftrags bezieht sich daher auf die Qualität dieser Menge.

Die von Ihrem Handelspartner in seinem System erstellte Auftragsnummer für seinen Bedarf. Durch die Auftragsreferenznummer des Handelspartners wird sichergestellt, dass Sie und Ihr Handelspartner sich auf dieselben Datensätze beziehen.

Eine Gruppe von Auftragsnummern oder Belegnummern, die alle mit demselben Nummernkreiscode beginnen. Die Nummern bestehen aus neun Zeichen.

Über einen Nummernkreis werden Aufträge mit bestimmten Merkmalen identifiziert. So beginnen z. B. alle VK-Aufträge, die von der Abteilung für Großkunden (Large Accounts) bearbeitet werden, mit LA (z. B. LA0000001, LA0000002, LA0000003).

Ein Prozentsatz oder Betrag, der vom Betrag einer Auftragsposition abgezogen wird.

Der Saldo der unerledigten Aufträge.

Funktion, mit deren Hilfe vorhandene Aufträge zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Verarbeitung gestoppt werden können.

Ein Auftragsvorschlag wird für Planungszwecke in Unternehmensplanung erstellt, ist aber noch kein tatsächlicher Auftrag.

In Unternehmensplanung wird mit folgenden Auftragsvorschlägen gearbeitet:

• Produktionsvorschlag
• Bestellvorschlag
• Verteilungsvorschlag

Auftragsvorschläge werden in Zusammenhang mit einem bestimmten Plancode erstellt. Die Auftragsvorschläge des verwendeten Plancodes können auf die Ausführungsebene überführt werden, wo sie zu realen Lieferaufträgen werden.

Eine Rechnung, die sich auf den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen bezieht. Eine VK-Rechnung ist ein Dokument, in dem genaue Angaben über die verkauften Waren enthalten sind, und das für jeden Verkauf vom Verkäufer an den Einkäufer gesendet wird.

Eine Lagerauftragsposition für die Entnahme von Waren aus einem Lager.

Eine Auslagerungsposition enthält Informationen zu geplanten und tatsächlichen Entnahmen, beispielsweise:

• Artikeldaten
• Bestellmenge
• Lager, aus dem die Waren entnommen werden

Eine von LN erstellte Liste, die den Lagerplatz und die Charge vorschlägt, aus denen Waren zu entnehmen sind. Hierbei werden Faktoren wie gesperrte Lagerplätze und Auslagerungsverfahren berücksichtigt.

Eine Abweichung von der Standardkonfiguration eines gültigen Artikels. Eine Ausnahme gibt beispielsweise an, ob für die Gültigkeitseinheit eine bestimmte Stücklistenposition oder ein besonderer Arbeitsgang verwendet werden muss. Ausnahmen werden häufig aufgrund von Kundenanforderungen oder technischen Neuerungen angelegt.

Eine Dokumentart oder ein Material, die bzw. das nicht in der Materialpreisberechnung berücksichtigt wird.

Wenn eine Genehmigungsregel auf Ausnahmeregeln basiert, genehmigt LN automatisch jede Bestellung, die eine gültige Regel nicht erfüllt. Wenn Sie Genehmigungsregeln auf der Grundlage von Ausnahmeregeln definieren, legen Sie fest, für welche Kombination von Datenelementen LN Bestellungen nicht automatisch genehmigen soll.

Nicht zu verwendendes Material oder Ausschuss von Komponenten (beispielsweise fehlerhafte Komponenten), oder Produkte, die bei Säge- oder Schneidearten verloren gehen. Die Bruttomaterialbedarfe und/oder die Einsatzmenge eines Arbeitsgangs muss erhöht werden, um den erwarteten Ausschuss zu berücksichtigen.

In der Stückliste kann der Ausschuss als ein Prozentsatz des Nettomaterialbedarfs (Ausschussrate) oder als feste Menge (Ausschussmenge) angegeben werden. Eine Ausschussmenge wird im Allgemeinen verwendet, um die Materialmenge festzulegen, die jedes Mal bei Beginn der Produktion verloren geht, beispielsweise beim Test von Einsatzmitteln.

Für einen Arbeitsgang können Sie den Ausschuss nur als eine feste Menge festlegen.

Die Anzahl der gelieferten Artikel, die abgelehnt wurden.

Eine vordefinierter Satz von Daten, die gedruckt oder verarbeitet werden müssen. Ein solcher Satz wird anhand eines Selektionsausdrucks (oder eines Selektionskriteriums) festgelegt. Sie können einen Ausdruck im Text-Manager festlegen, um Daten aus der Datenbank zum Verwalten/Drucken abzurufen.

Mit dieser Funktion wird eine Gruppe von Bonus-/Provisionsempfängern gebildet, die dann mit einem VK-Auftrag verbunden werden kann. Dies führt dazu, dass der entsprechende Empfänger eine Prämie für die Verkaufsaktivitäten erhält, die einen bestimmten VK-Auftrag betreffen.

Der Preis der in einem Lager gelagerten Waren. Der Basispreis ist unabhängig vom Preisfaktor, von Rabatten, der Auftragsmenge und dem Wert. Er wird in der Hauswährung und der Bestandseinheit angegeben.

Ein auftragsabhängiger Satz von Artikeln, die zusammen an das Produktionslager geliefert werden müssen.

Eine Beziehung zwischen einem Auftragsvorschlag oder einem tatsächlichen Lieferauftrag und einer Artikelanforderung, die ein definitives Bestellobligo darstellt.

Sie können nur die Lieferungen mit Bedarfszuordnungen für die festreservierte Anforderung verwenden, es sei denn, eine der folgenden Bedingungen trifft zu:

• Die Zuordnung wurde gelöscht.
• Die Parameter ermöglichen die Entnahme von nicht zugeordnetem Bestand oder von Bestand von einer anderen Spezifikation für einen Auslagerungsauftrag mit Bedarfszuordnung.

• Lieferung mit Bedarfsverursacher

  Bei der festreservierten Lieferung kann es sich um eine Bestellung, einen Bestellvorschlag, einen Produktionsauftrag, einen Produktionsvorschlag, einen Lagerauftrag mit der Buchungsart "Umlagerung" oder einen Verteilungsvorschlag handeln.

• Festreservierte Anforderung

  Bei einer festreservierten Anforderung kann es sich unter anderem um eine VK-Auftragsposition oder eine angeforderte Komponente für einen Produktionsauftrag handeln.

Verwandter Begriff: Vorläufige Reservierung

Beinhaltet die Werte für die Suchattribute einer Suchtiefe für Bedingungen. Daher nennt sie die Felder, für die die genauen Bedingungen, wie in der Bedingungsgruppe gespeichert, gelten.

Eine Vereinbarung zwischen Handelspartnern über den Verkauf, Einkauf oder die Überführung von Waren, in denen Sie genaue Bestimmungen über Aufträge, Abrufe, Planung, Logistik, Fakturierung und Bedarfszuordnung definieren können, sowie die Suchmechanismen zum Abrufen der richtigen Bestimmungen.

Die Vereinbarung enthält Folgendes:

• einen Kopf mit der Art der Vereinbarung und dem/den Handelspartner(n),
• Suchtiefen mit einer Suchpriorität und einer Auswahl an Suchattributen (Feldern) und verknüpften Bedingungsgruppen,
• eine oder mehrere Positionen mit den Werten für die Suchattribute der einzelnen Suchtiefen,
• Bedingungsgruppen mit genauen Bedingungen über Aufträge, Abrufe, Planung, Logistik, Fakturierung und Bedarfszuordnung für die Positionen.

Eine voreingestellte Bedingungsvereinbarung, die einen Geschäftsprozess, jedoch ohne verknüpften Handelspartner darstellt. Die Detailgenauigkeit der Datenvorlage bestimmen Sie selbst.

Basierend auf der Vorlage, ist Folgendes möglich:

• Generieren neuer Bedingungsvereinbarungen für Handelspartner
• vorhandene Bedingungsvereinbarungen aktualisieren
• Bedingungsvereinbarungen prüfen

Die Identifikation einer Buchung.

Der Belegcode besteht aus einer Kombination von:

• Code des Buchungsschlüssels
• Nummernkreis
• Folgennummer

Berechtigungen sind die Autorisierungsrollen, Regeln und Richtlinien für einen bestimmten Geschäftsprozess. Die Berechtigungen werden den Mitarbeitern zugewiesen. Über die Berechtigungen wird die Autorisierungsebene festgelegt, also ob ein Mitarbeiter die Daten eines Geschäftsprozesses anzeigen oder ändern kann. Beispiel: Sie können auf die Projekte einer bestimmten Unternehmenseinheit in einem Projektprogramm zugreifen. Aufgrund Ihrer Berechtigungen können Sie die Projektdaten jedoch nur einsehen, nicht jedoch ändern.

In LN bezeichnet man damit allgemein das Ergebnis eines Druckprogramms. Berichte können auf Papier ausgedruckt, in eine Datei geschrieben oder auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Die Namen für Funktionen oder Anreden von Mitarbeitern in einem Unternehmen. Zum Beispiel: Vertriebsmanager, Finanzdirektor oder Buchhalter.

Ein Verfahren zur Berechnung des Bestandswertes.

Der Bestand wird entweder zu den Herstellkosten oder zum Preis beim tatsächlichen Wareneingang bewertet. Da der Wert des Bestandes sich mit der Zeit verändern kann, muss das Alter des Lagerbestandes ebenfalls berücksichtigt werden. In LN werden die folgenden Bestandsbewertungsverfahren unterstützt:

Bewertungsverfahren

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Es wird eine formale und schriftliche Bestätigung versendet. Der Lieferant sendet eine Bestätigung an den Kunden, in der er ihm mitteilt, dass der Vertrag oder der Auftrag eingegangen ist.

Dieser Auftrag wird für eine Auftragsmenge erstellt, die aufgrund von Bestandsengpässen nicht sofort geliefert werden kann.

Der Liefertermin für die Artikel, der durch den Vertriebsbeauftragten bestätigt und an den Einkäufer weitergeleitet wurde. Der Einkäufer verwendet dieses Datum als bestätigten Liefertermin auf der Bestellung.

Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:

• als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung
• als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen
• als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen

Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:

• als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung
• als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen
• als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen

Eine Benachrichtigung über den Wareneingang für einen Auftrag oder über eine Änderung zu einem bestehenden Auftrag.

Mitteilung von einem Lieferanten zur Bestätigung, dass eine Bestellung bei ihm eingegangen ist. Die Bestätigung bedeutet im Allgemeinen, dass der Lieferant die Bestellung angenommen hat.

Durch die Auftragsart wird festgelegt, welche Programme Teil der Auftragsabwicklung sind und wie und in welcher Reihenfolge die einzelnen Schritte der Abwicklung erfolgen.

Eine Nachricht zur Eingangsbestätigung der Bestellung, die vom Lieferanten an den Einkäufer gesendet wird. Dies bedeutet normalerweise, dass der Auftrag vom Lieferanten angenommen wurde.

Der Lieferant kann die Daten der Bestellung in der Bestellbestätigung ändern, und zwar nach folgenden Kriterien:

• Bedingungen seiner Firma
• früheren Übereinkünften mit dem Einkäufer

Die Bestellhistorie bezieht sich auf Bestellungen, die hinzugefügt, geändert, kopiert oder gelöscht wurden. Immer wenn eine Bestellposition verwaltet wird, schreibt das System eine Kopie dieser Position in die Historie. Bei jeder Buchung wird eine Kopie erstellt.

Die allgemeinen Daten einer Bestellung.

Ein Bestellkopf enthält unter anderem:

• allgemeine Bestelldaten
• allgemeine Lieferantendaten
• Zahlungsbedingungen
• Lieferbedingungen

Die Einheit, in der Artikelabmessungen in Bestellungen angegeben werden.

Die Menge, die entsprechend den Bestimmungen der Auftragsposition geliefert werden muss. Die Menge wird in der EK-Einheit oder der VK-Einheit des Artikels angegeben.

Der Bestellparameter, mit dem die Bestellmengen für Bestell- und Produktionsvorschläge festlegt werden.

Optionen

• Charge-für-Charge
• Wirtschaftliche Bestellmenge
• Feste Bestellmenge
• Ergänzung auf Höchstmenge

Eine finanzielle Verpflichtung, die zukünftige Kosten repräsentiert.

Die Bestellpositionen, die u. a. folgende Daten enthalten:

• die bestellten Artikel
• die Preisvereinbarungen
• die Liefertermine
• Versand
• Fakturierung

Eine Bestellung kann aus einer oder mehreren Positionen bestehen.

Der Auftragsparameter, der überwacht, wie Bestell- und Produktionsvorschläge erzeugt werden.

Optionen

• Endmontageplan (FAS) (Endmontageplanung)
• Statistische Bestandsverwaltung (SIC) (Statistische Bestandsverwaltung)
• Geplant (Plan- und auftragsbasierte Planung)
• Manuell (manuelle Nachbestellung)

Eine Vereinbarung, die angibt, welche Artikel zu welchen Bedingungen von einem Lieferanten geliefert werden.

Eine Bestellung enthält folgende Daten:

• einen Kopf mit allgemeinen Auftragsdaten, Lieferantendaten, Zahlungs- und Lieferbedingungen
• eine oder mehrere Bestellpositionen mit ausführlicheren Daten zu den zu liefernden Artikeln

Dieser Bestellparameter bestimmt die Produktion und Bestellung eines Artikels.

Die folgenden Verfahren sind möglich:

• Anonym; der Artikel wird unabhängig von Kundenaufträgen hergestellt oder eingekauft
• Auf Auftrag; der Artikel wird nur hergestellt oder eingekauft, wenn entsprechende Kundenaufträge vorliegen

Ein Bestellvorschlag im Paket Unternehmensplanung für die Bestellung einer bestimmten Menge eines Artikels von einem Lieferanten.

Eine Empfehlung, die sich auf den verfügbaren Bestand und den Meldebestand eines Artikels bezieht. Bestellvorschläge müssen bestätigt und übertragen werden, um sie in tatsächliche Bestellungen umzuwandeln.

Der veranschlagte Umsatzbetrag in einer bestimmten Periode, angegeben in der Hauswährung.

Ein Bewertungsverfahren, das den Bestandswert auf Basis eines der unten erwähnten Bestandsbewertungsverfahren mit dem Marktwert des Bestands vergleicht. Wenn der Marktwert niedriger ist, wird der gesamte Bestand eines bestimmten Artikels in der Bilanz mit diesem Wert bewertet.

Der Bestandswert lässt sich mit den folgenden Bestandsbewertungsverfahren bestimmen:

Bewertungsverfahren

Mit diesem Datum wird bestimmt, welche Bestellungen in der Liefermahnung gedruckt werden, nämlich alle noch nicht gelieferten Bestellungen, für die der bestätigte oder geplante Liefertermin gleich dem Bezugsdatum ist oder davor liegt.

Mit diesem System werden Kunden und mögliche zukünftige Kunden nach ihrer Finanzkraft und der Kreditwürdigkeit klassifiziert, die ihnen vom Lieferanten zuerkannt wird.

Die Bonität ist mit einem Rechnungsempfänger verbunden und legt eine Anzahl von Daten fest, wie z. B. die Schritte, die unternommen werden müssen, wenn ein VK-Auftrag verarbeitet wird und das Kreditlimit erneut überprüft werden muss.

Der Geldbetrag, der an einen Handelspartner als eine Art von Rabatt für das Abschließen eines VK-Auftrags zu zahlen ist.

Ein anderer Begriff für Geschäftsbeziehung. Bonus-/Provisionsempfänger ist ein Sammelbegriff für einen Mitarbeiter oder Lieferanten mit einem Anrecht auf eine Provision bzw. einen Kunden mit einem Anrecht auf einen Bonus. Bonus-/Provisionsempfänger können in einem entsprechenden Team gruppiert sein, um ihnen dieselbe Abkommensstruktur zuzuweisen.

Mit dieser Klassifikation wird bestimmt, ob eine Provision oder ein Bonus gewährt wird, und wie Provisionen zu zahlen sind. Der Bonus-/Provisionsempfänger ist ein Kunde, dem ein Bonus gewährt wird, oder ein Lieferant (Agent) oder ein Mitarbeiter (Vertriebsbeauftragter), dem eine Provision gezahlt wird.

Ein Satz von Artikeln, die als Gruppe zusammengefasst und dann mit einem Abkommen verknüpft werden.

Eine Vereinbarung über die Sondervergütung (Rabatt), die einem Kunden für den Kauf eines bestimmten Artikels (oder einer Artikelgruppe) zu zahlen ist.

Der Geldbetrag, der an einen Handelspartner als eine Art von Rabatt für das Abschließen eines VK-Auftrags zu zahlen ist.

Ein Gruppe von Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern, die dem gleichen Geschäftszweig zugeordnet sind.

Branchen können als Auswahlkriterium verwendet werden, wenn Berichte oder Abfragen über statistische bzw. historische Daten durchgeführt werden.

Ein allgemeiner Text, der an Geschäftspartner und Ansprechpartner geschickt wird (z. B. im Rahmen einer Gelegenheit). Er kann unter Verwendung von Textbausteinen zusammengestellt und ausgedruckt werden.

Der Gesamtbetrag, von dem Steuern, Rabatte, Boni usw. abgezogen werden müssen, um den Nettobetrag zu errechnen. Der Bruttobetrag wird berechnet, indem die Auftragsmenge/Bestellmenge mit dem Buchpreis multipliziert wird.

Der Umsatzerlös abzüglich der gesamten flexiblen und variablen Fertigungskosten.

Der gesamte Preis minus dem Auftragspositionsrabatt und dem Auftragskopfrabatt.

Die Abteilung, die die kaufmännische Firma festlegt, auf die der Vorgang gebucht werden muss und die für die USt-Erklärung im Steuerland des Auftrags zuständig ist. Das Land der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die kaufmännische Abteilung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma.

Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, sind kaufmännische Abteilung und Verwaltungsabteilung identisch.

Der Preis für den Artikel auf der Basis des Preisbuchs, gegebenenfalls erhöht um einen Aufschlag, falls anwendbar. Der voreingestellte Preis für einen Artikel wird im Standard-Preisbuch gespeichert.

Hierbei handelt es sich um automatische Buchungen in einer kaufmännischen Firma auf firmenübergreifende Fakturierungs- und Verrechnungskonten. Diese Buchungen werden anstelle von Rechnungen verwendet, die zwischen den funktionalen Einheiten zweier logistischer Firmen für Verkaufs-/Einkaufsbuchungen erstellt werden.

Sie müssen die logistischen Firmen als Handelspartner der Konzerngesellschaft definieren. Außerdem müssen Sie angeben, dass firmenübergreifende Verrechnungen für diesen Handelspartner durchgeführt werden können.

Das Datum, an dem der Auftrag geändert und/oder in die Historiedatei geschrieben wird. Für jede Änderung fügt LN eine neue Position und ein neues Buchungsdatum ein. Dies gilt für alle Auftragsarten.

Unter anderem ist das Buchungsdatum wichtig für:

• Planung
• Statistik
• Bestimmung von Fälligkeitsdaten und Wechselkursen

Das Datum und die Uhrzeit, an dem bzw. zu der das Dokument (bzw. die Position) geändert und/oder in die Historiedatei geschrieben wird.

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

1) Kostenvoranschlag vor Beginn eines Projekts. 2) Plan, der eine Kalkulation für zukünftige Kosten und Erlöse beinhaltet, die mit den erwarteten Aktivitäten verbunden sind.

Eine XML-Meldung zum Austausch von Daten zwischen Unternehmen oder Unternehmensanwendungen. Das BOD besteht aus einem Substantiv zur Identifikation des Meldungsinhalts und einem Verb zur Identifikation des Arbeitsschritts, der mit dem Dokument ausgeführt werden soll (beides in Englisch). Die eindeutige Kombination aus dem Substantiv und dem Verb bildet den Namen des BOD. Das Substantiv "ReceiveDelivery" (Eingang Lieferung) ergibt beispielsweise mit dem Verb "Sync" (Synchronisieren) das BOD SyncReceiveDelivery.

Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen zugeordnet werden.

Absatzwege können Sie mit Kunden und mit Artikeln verknüpfen. Channel können in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden.

Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel auf ein Maximum.

Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.

Ein Artikel mit Chargenverwaltung.

Die Bedingungen, die für Chargenartikel in Auftragspositionen definiert werden können.

Es gibt die folgenden Bedingungen:

• Beliebige Charge

  Die erwarteten oder zu versendenden Waren unterliegen keinen bestimmten Chargenbedingungen. Sie können mehr als eine Charge verwenden.

• Gleiche Charge

  Sie können eine beliebige Charge für Wareneingang oder Versand auswählen, aber der gesamte Wareneingang oder die gesamte Sendung muss zur gleichen Charge gehören.

• Bestimmte Charge

  Wareneingang oder Versand ist nur für eine einzige festgelegte Charge möglich.

An agreement with the business partner that defines the terms and conditions like deliverables, billing plan, payment terms and so on. A contract can be linked to one or more projects.

A quote to a business partner for the provision of a service contract.

Eine Anwendung, die zum Konfigurieren von Artikeln in LN integriert ist. Die Integration kann nur als Teil der Web-Anwenderoberfläche verwendet werden.

Informationen zur Reihenfolge, in der Ihr Warenempfänger die Artikel an der Montagelinie benötigt.

Die Reihenfolge der Ziffern gibt an, in welcher Weise das Systemdatum dargestellt wird. Dies betrifft die Darstellung des Datums in Dokumenten (z. B. 15/09/78 in Großbritannien und 09/15/78 in den USA).

Eine finanzielle Einteilung, mit der angegeben wird, bis zu welchem Umfang Leistungen durch eine Garantie oder einen Vertrag gedeckt sind, und welcher Teil der Leistungen in Rechnung gestellt werden kann.

Der Ertrag nach Abzug der direkten Kosten der Waren vom Umsatzerlös für einen bestimmten Zeitraum.

Eine Produktionsabteilung/Werkstatt, die Teil einer Montagelinie ist. Eine Linienstation wird bei der Produktion von Endmontageartikeln (FAS-Artikeln) verwendet. Eine Linienstation kann mehrere Positionen aufweisen, wodurch mehrere Artikel auf einer Linienstation vorhanden sein können.

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Dabei werden Waren vom Wareneingangslagerplatz sofort für die Entnahme zum Versandbereitstellungsplatz gebracht. Dieser Vorgang wird z. B. für bestehende VK-Aufträge ausgeführt, für die kein Lagerbestand vorhanden ist.

In LN wird zwischen den folgenden drei Direktbereitstellungsarten unterschieden:

• Statisch

  Um diese Direktbereitstellungsart zu initiieren, müssen Sie in Verkauf eine Bestellung aus einem VK-Auftrag generieren.

• Dynamisch

  Diese Art der in Lagerwirtschaft verfügbaren Direktbereitstellung kann wie folgt lauten:
  • basierend auf Bestandsunterdeckung
  • explizite Definition beim Wareneingang
  • Ad-hoc-Erstellung

• Warendirektanlieferung

  Sie können diese in Lagerwirtschaft verfügbare Direktbereitstellungsart verwenden, um den Bedarf in einem Cluster von Lägern zu decken, und zwar auf der Basis der folgenden Elemente:
  • Wareneingänge
  • Vorhandener Bestand

Bei diesem Verfahren bestellt ein Verkäufer Waren für einen Kunden von seinem Lieferanten. Dieser liefert die Waren direkt an den Kunden. Dies erfolgt über eine Bestellung, die mit einem VK-Auftrag oder einem Service-Auftrag verknüpft ist. Die Waren werden nicht aus Ihrem Lager geliefert. Lagerwirtschaft ist daher nicht beteiligt.

In einer Umgebung mit Vendor Managed Inventory (VMI) wird eine Direktlieferung durch Anlegen einer Bestellung für das Lager des Kunden ausgeführt.

Ein Verkäufer kann sich aus folgenden Gründen für eine Direktlieferung entscheiden:

• Es gibt eine Unterdeckung im verfügbaren Bestand
• Die bestellte Menge kann nicht rechtzeitig geliefert werden
• Die bestellte Menge kann nicht von der eigenen Firma transportiert werden
• Es werden Kosten und Zeit gespart.

Verfahren, mit dem ein Einkäufer die Verkaufsteuer direkt an die Steuerbehörde abführt, anstatt sie zunächst dem Lieferanten zu zahlen. Damit die Steuer auf der Rechnung unberücksichtigt bleibt, müssen Sie dem Lieferanten Ihre Urkundennummer für Direktzahlungen mitteilen.

Der Mitarbeiter oder die Abteilung, der/die für die Planung der Produktion, des Einkaufs und der Verteilung von Artikeln zuständig ist. Der Disponent berücksichtigt Bestandsniveaus, Materialverfügbarkeit und Kapazitäten von Ressourcen. Des Weiteren achtet er auf von LN generierte Signale wie Neuplanungsmeldungen und leitet die erforderlichen Schritte ein.

Der Zeitraum zwischen der Entnahme der Artikel aus dem Lager und der Abfahrt des Spediteurs.

Ruft Kennung, Dokumentart, Titel, Ersteller, Zuständigkeiten der Rolle und Versionsinformationen ab. Sie können die Dokumentinformationen in elektronischen Computerdateien (tatsächlichen Dateien) oder auf einem nichtelektronischen Medium speichern, z. B. auf Papier (als Ausdruck). Der Zugriff auf diese Informationen erfolgt immer über das Dokument, das die Überwachungseinheit für den Anwender darstellt. Wenn keine Dateien oder Ausdrucke mit einem Dokument verbunden sind, handelt es sich bei dem Dokument um ein rein logisches Objekt, das im Allgemeinen zum Gruppieren von Dokumenten verwendet wird.

Ein genereller Begriff für Objekte wie Aufträge oder Auftragspositionen. Er kann sich auf gedruckte Unterlagen wie Berichte, Versanddokumente, Auftragsdokumente oder Anwenderdokumente beziehen.

Der Preis auf der Dokumentposition, der sich aus der Summe von Artikelpreis und Materialgesamtpreis ergibt.

Die feststehenden Jobs, mit denen Daten in Stapelverarbeitung gedruckt oder verarbeitet werden. Ein Job kann jederzeit wiederholt oder zu Prüfungszwecken verwendet werden.

Die Produktionszeit eines Artikels, die basierend auf den in den Arbeitsgängen festgelegten Durchlaufzeitelemente in Stunden oder Tagen ausgedrückt wird.

Die Zeit, die zur Beschaffung eines EK-Artikels, zur Fremdvergabe einer Service-Dienstleistung oder zur Anmietung eines Einsatzmittels erforderlich ist. Dieser Zeitraum beinhaltet die Vorbereitung der Auftragspapiere, Materialbeschaffung und die Durchlaufzeit des Lieferanten.

Ein Datenfeld, dessen Daten aktualisiert werden und für statistische Übersichten bestimmt sind. Es kann als Vorauswahl statistischer Daten angesehen werden, die zu einem späteren Zeitpunkt über einen Sortierungslauf angepasst werden können.

Standardisierter elektronischer Beleg, der aus einem Unternehmensnamen und einer Nachricht besteht. EDI-Nachrichten werden als eingehende oder ausgehende Nachrichten verarbeitet.

Eine EDI-Nachricht kann sich z. B. auf eine Auftragsbestätigung oder einen Lieferavis (ASN) beziehen.

Folgende Organisationen sind an der Erarbeitung des Standards für EDI-Nachrichten beteiligt:

• ANSI
• X12
• UN/EDIFACT
• ODETTE
• VDA

Ein elektronisch vorliegendes Dokument (z. B. eine elektronische Auftragsbestätigung), das aus einer Organisation und einer Nachricht besteht.

Eingehende bzw. ausgehende Nachrichten werden in bestimmten Bibliotheken verarbeitet, die von EDI-Programmen erzeugt werden (z. B. in den Modulen Verkauf (SLS), Zentrale Fakturierung (SLI), Kreditorenbuchhaltung (ACP), Zahlungswesen (CMG), Einkauf (PUR), Lageraktivitäten (INH) und Electronic Data Interchange (EDI)).

Ein Auftrag, der so schnell wie möglich ausgeführt werden muss und der normalerweise besondere Zahlungs- und Lieferbedingungen erfordert.

Steuer, der der Lieferant unterliegt, und die derjenige, der eine Eingangsrechnung bezahlt, von der Zahlung zurückhält und direkt an die Steuerbehörden überweist.

Der Begriff "Einbehaltene Steuer" bezieht sich in der Regel auf einbehaltene Einkommensteuer und Sozialabgaben.

Gekaufte Waren, die eingegangen, geprüft (falls erforderlich) und auf den Bestand gebucht sind, werden in eine EK-Rechnung aufgenommen. Sie sind verpflichtet, den Betrag auf der Rechnung an den Lieferanten zu zahlen.

Der Lieferant, der Auftrag, die Artikeldaten, die Preise sowie die Rabatte werden auf der Rechnung gedruckt. Sie können die Daten auf der Rechnung mit der Rechnung, die Sie vom Lieferanten erhalten, vergleichen.

Die eingegangene kumulierte Gesamtmenge eines Abrufs. Sie wird berechnet ab dem Rücksetzungsdatum der Fortschrittszahlen bis zum letzten Buchungsdatum, d. h. dem Wareneingangsdatum. Die eingegangene kumulierte Menge wird aktualisiert, sobald für die Abrufposition(en) Wareneingänge erfolgen.

Die durch den Lieferanten gelieferte Menge, angegeben in der EK-Einheit oder der Bestandseinheit.

Physikalische Größe, in der ein Artikel oder eine Ware verwaltet wird. Eine Holzmenge kann z. B. als Länge mit der Einheit 1 Meter oder als Volumen mit der Einheit 1 Raummeter angegeben werden.

Ein Hilfsmittel, um die Gültigkeit von Varianten nach Gültigkeitseinheit zu kontrollieren.

Mit Hilfe der Einheitengültigkeit können Sie Änderungen für die folgenden Objekte modellieren:

• Konstruktionsstücklisten
• Produktionsstücklisten
• Arbeitsplanung (ROU)
• Arbeitsgänge
• Lieferantenauswahl
• Versorgungsstrategien

Der voreingestellte Einheitenpreis, der durch Mulitplikation des Preisfaktors mit dem Basispreis aus dem aktuellsten Preisbuch der Preismatrix ermittelt wird.

Gruppe von Einheiten-Codes, die mit Standard- oder kundenspezifischen Artikeln sowie mit Artikelvoreinstellungen verknüpft werden kann. In einem Einheitensatz können Sie angeben, welche physikalischen Mengen für den Artikel in welchen Modulen und zu welchem Zweck verwendet werden können.

Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den jeweiligen Lieferanten ist. Er wird auch "Ansprechpartner (Einkauf)" genannt.

Eine Einteilung der Rolle eines Ansprechpartners im Entscheidungsfindungsprozess bezüglich einer Gelegenheit. Durch diese Einteilung können Vertriebsbeauftragte beispielsweise einschätzen, wie sie auf einen Ansprechpartner zugehen müssen, um einen Auftrag zu bekommen.

Als Einkäuferrolle käme zum Beispiel in Frage "sparsamer Einkäufer", "Entscheider", "Einflussnehmer" etc.

Eine Abteilung Ihres Unternehmens, die für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich ist. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen.

Eine Abteilung, die im Geschäftsmodell eindeutig für die Verwaltung der EK-Beziehungen mit Handelspartnern zuständig ist. Diese Abteilung gibt an, woher eine EK-Anforderung stammt. Daten über die EK-Abteilung werden zur Konvertierung der Anforderung in eine Bestellung oder eine Anfrage verwendet.

Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf auf das richtige Konto im Modul Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN Fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen.

Der Preis, den Sie für einen Artikel bezahlen; angegeben in der EK-Währung.

In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben.

Der Zeitraum zwischen dem Eintreffen der Artikel und der tatsächlichen Lagerung im Lager.

Hierbei handelt es um einen temporären Handelspartner. Wenn Sie z. B. nur gelegentlich Waren an eine Person verkaufen, mit der Sie keine ständige Geschäftsbeziehung unterhalten, können Sie diese Person als einmaligen Handelspartner definieren.

Zeigt die Art der Aktivität an, für die eine Ressource verfügbar ist. Mit Einsatzbereichen können Sie mehrere Sätze von Arbeitszeiten für nur einen Kalender definieren.

Wenn z. B. eine Produktionsabteilung von Montag bis Freitag für die Produktion zur Verfügung steht und samstags für Service-Leistungen verfügbar ist, können Sie zwei Einsatzbereiche definieren - einen für die Produktion und einen für Service-Leistungen - und diese mit dem Kalender dieser Abteilung verknüpfen.

Wieder verwendbare Artikel, mit denen Waren für ein Projekt hergestellt oder versendet werden. Einsatzmittel werden während ihres Einsatzes bei Projekten nicht verbraucht. Sie können zum Eigentum des Unternehmens gehören oder von Dritten gemietet sein. Der Bereich der Einsatzmittel umfasst Werkzeuge, wie z. B. Bohrer und Schubkarren, ebenso wie Maschinen, Großkrane, Lastkraftwagen, Schleppboote usw.

Wieder verwendbare Artikel, die verwendet werden, um Waren für ein Projekt herzustellen oder zu versenden. Einsatzmittel werden während ihres Einsatzes bei Projekten nicht verbraucht. Einsatzmittel können Eigentum des Unternehmens oder von Dritten gemietet sein. Zu Einsatzmitteln zählen Werkzeuge, wie z. B. Bohrer und Schubkarren, bis hin zu Maschinen, große Kräne, LKW, Schlepper usw.

Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit).

Mit einer EK-Freigabe werden unter einer Freigabenummer die Abrufe mit folgenden gemeinsamen Eigenschaften gesendet:

• Lieferant
• Warenversender
• Adresse Warenempfänger
• Freigabeart (Lieferabruf/VK-Feinabruf/Produktionssynchroner Abruf)
• auf Versand/Wareneingang basierender Abruf
• Kommunikationsverfahren
• Lager

In diesem Katalog sind die einzukaufenden Artikel festgelegt. Ein EK-Katalog wird als Hauptkategorie und Einkaufskategorie definiert.

Ein Zeitplan für geplante Materiallieferungen. EK-Lieferabrufe unterstützen die langfristige Beschaffung mit häufigen Lieferungen. Normalerweise ist hierfür ein EK-Vertrag vorhanden. Alle Bedarfe für den gleichen Artikel, Lieferanten, Warenversender, die gleiche Einkaufsabteilung und das gleiche Lager werden in einem Lieferabruf festgehalten.

Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.

Eine Übereinkunft mit dem Lieferanten über Lieferbedingungen für Waren oder Dienstleistungen.

Mit EK-Verträgen werden mit einem Lieferanten bestimmte Vereinbarungen über die Lieferung bestimmter Waren getroffen.

Ein Vertrag kann folgendermaßen aufgebaut sein:

• Ein EK-Vertragskopf mit allgemeinen Handelspartnerdaten und (optional) einer Verknüpfung zur Bedingungsvereinbarung.
• Eine oder mehrere EK-Vertragspositionen mit (zentralen) Preis- und Logistikvereinbarungen und Mengenangaben für einen Artikel oder eine Preisgruppe.
• EK-Vertragspositionsdaten mit Logistikvereinbarungen und Mengendaten, die für einen Artikel oder eine Preisgruppe an einem bestimmten Standort (Lager) in einem Unternehmen mit Mehrfirmenstruktur gelten. Vertragspositionsdaten gelten nur für unternehmensweite EK-Verträge.

Die EK-Verträge, die hinzugefügt, geändert, kopiert oder gelöscht wurden. Bei jeder Buchung für den EK-Vertrag (die Vertragsposition) schreibt LN eine Kopie der Buchung in die Historie.

Eine Vereinbarung mit einem Lieferanten über einen bestimmten Artikel. Eine EK-Vertragsposition enthält sowohl handelsrechtliche als auch logistische Bedingungen bezüglich der Lieferung eines Artikels über einen bestimmten Zeitraum.

Bei einem unternehmensweiten EK-Vertrag ist die EK-Vertragsposition eine Gesamtposition der Art Summenposition, da sie mit EK-Vertragspositionsdaten verknüpft ist.

Die Vereinbarung mit einen Lieferanten für die Lieferung eines bestimmten Artikels an einen bestimmten Standort (Lager). EK-Vertragspositionsdaten enthalten sowohl Mengen- als auch logistische Bedingungen zur Lieferung eines Artikels über einen bestimmten Zeitraum durch ein bestimmtes Lager.

Vertragspositionsdaten gelten nur für unternehmensweite EK-Verträge.

Die Übertragung eines Standardgeschäftsdokuments von Rechner zu Rechner in einem Standardformat. Interner EDI bezieht sich auf die Übertragung von Daten zwischen Unternehmen im selben internen Unternehmensnetz (wird auch Mehrfirmenstruktur genannt). Externer EDI bezieht sich auf die Übertragung von Daten zwischen Ihrem Unternehmen und externen Handelspartnern.

Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird.

Eine Aktivitätsart, die für eine E-Mail steht, die für einen Ansprechpartner, einen Handelspartner, eine Gelegenheit oder eine Aktivität erstellt wurde, den/die Sie in LN erfassen möchten. E-Mails können zum Versenden und zum manuellen Erfassen von eingegangenen E-Mails erstellt werden. Eine E-Mail verfügt über ausgewählte Empfänger.

Der VK-Preis, den Lieferanten empfehlen und den Wiederverkäufer an ihre Kunden weitergeben.

Das Lager, aus dem die Entnahme stattfindet.

Befehle verteilen sich auf die Menüs Ansicht, Referenzen und Aktionen oder werden als Schaltflächen dargestellt. In früheren Versionen von LN und Web UI befinden sich diese Befehle im Menü Zusatzoptionen.

Die erforderliche kumulierte Gesamtmenge eines Abrufs. Sie wird berechnet ab dem Rücksetzungsdatum der Fortschrittszahlen bis zum geplanten Bedarfsdatum, d. h. dem geplanten Liefer- bzw. Versandtermin. Die erforderliche kumulierte Menge wird aktualisiert, sobald für die Abrufposition(en) Wareneingänge bestätigt werden.

Ein bei Bestellungen verwendetes Dokument, das den Lieferanten auffordert, die bestellten Waren zu den vereinbarten Bedingungen zu liefern.

Die erste verfügbare Nummer innerhalb eines Nummernkreises. Wenn Sie Aufträge anlegen, wird diese Nummer als Voreinstellung eingeblendet. Über Nummernkreise können Sie Aufträge derselben Art gruppieren, indem Sie Auftragsnummern zuordnen, die mit denselben Zahlen beginnen.

Der einer Anforderung zugewiesene Status, wenn der Anfordernde eine solche erfasst und speichert.

Das Datum, an dem der betreffende Abruf (neu) generiert wird

Hierbei handelt es sich um besondere Vereinbarungen innerhalb des ursprünglichen Vertrags oder die diesem hinzugefügt wurden. Ein Nachtrag zählt nicht zum Rahmen des anfänglichen Vertrags mit dem Kunden. Nachträge können dem Bottom-up-Budget zugewiesen werden.

LN unterscheidet vier Nachtragsarten:

• Umfangsänderung
• Vorläufiger Betrag
• Risikoverrechnung
• Zu verrechnende Differenzmengen

The time period during which the supplier is authorized to manufacture the goods required on a schedule, calculated from the schedule issue date on for push schedules, and from the current date on for pull forecast schedules.

The fab period is expressed in a number of days.

Beispiel

• CUM start quantity: 10000
• Schedule issue date/current date: 05.07.99
• Fab period: 20 days

Fab time fence   : 05.07.99 (+ 20 days) = 25.07.99.
Fab authorization: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.

Die Finanzierungsquelle für die Firma. Der Factor ist normalerweise eine Bank oder eine Finanzgesellschaft, die Debitoren (Ausgangsrechnungen) von der Firma kauft.

Die fakturierte kumulierte Gesamtmenge eines Abrufs. Sie wird berechnet ab dem Rücksetzungsdatum der Fortschrittszahlen bis zum letzten Buchungsdatum, d. h. dem Rechnungsdatum. Die fakturierte kumulierte Menge wird aktualisiert, sobald eine Rechnung von Finanzwesen genehmigt wurde.

Die Anzahl der tatsächlich fakturierten Artikel.

Dieser Betrag wird einem Handelspartner in Rechnung gestellt.

Das periodische Erstellen, Abgleichen und Genehmigen von Rechnungen auf der Grundlage des Eingangs oder Verbrauchs von Waren gemäß einer zwischen zwei Handelspartnern erzielten Vereinbarung. Der Kunde bezahlt die Waren, ohne auf eine Rechnung des Lieferanten warten zu müssen.

Dieser bestimmte Bereich eines Datensatzes wird für eine bestimmte Datenkategorie verwendet.

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldnamen A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Diese Artikel können gefertigte Endprodukte und Unterbaugruppen sein. Ein Fertigungsartikel wird üblicherweise mit einer Stückliste und einem Arbeitsplan verbunden, in denen die für die Fertigung verwendeten Komponenten aufgeführt sind und die Art der Fertigung beschrieben wird. Fertigungsartikel werden auch als Produktionsartikel bezeichnet und können gekauft werden.

Die Genehmigung für den Handelspartner, die Fertigung für eine Menge von Artikeln zu beginnen, die für einen EK-Abrufplan benötigt werden. Die Fertigungsfreigabe wird als kumulierte Menge angegeben und mittels der Fertigungsfreigabespanne berechnet.

Die Reservierung von Bestand für einen Auftrag ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Lagerung der Waren im Lager. Dies wurde bislang als feste Reservierung bezeichnet.

Die Reservierung von Bestand für einen Auftrag ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Lagerung der Waren im Lager. Dies wurde bislang als feste Reservierung bezeichnet.

Eine zuvor festgelegte, feste Menge eines Artikels, für den Auftragsvorschläge oder tatsächliche Aufträge generiert werden. Wenn die Nettobedarfe für den Zeitraum die feste Bestellmenge überschreiten, wird ein Vielfaches der festen Menge bestellt.

Generierte Aufträge haben immer eine feste Bestellmenge.

Ein Bedarf, der als tatsächlicher Auftrag behandelt wird und versendet werden kann.

Die Anzahl von Tagen ab dem Tagesdatum, für die Sie die Menge benötigter Artikel nicht mehr verringern dürfen.

Die Anzahl von Tagen ab dem Tagesdatum, für die Sie die Menge benötigter Artikel nicht mehr erhöhen dürfen.

Eine Baugruppe, die als Teil eines Fertigungsartikels produziert wird und ihren eigenen Arbeitsplan haben kann.

In der Regel werden fiktive Artikel nicht in Lägern aufbewahrt, auch wenn gewisse Bestände vorhanden sein können. Das Planungssystem generiert keinen Materialbedarf für einen fiktiven Artikel, sondern gibt die Bedarfe durch den fiktiven Artikel direkt an die entsprechenden Komponenten weiter. Fiktive Artikel werden in erster Linie definiert, um eine modulare Produktstruktur zu erstellen.

Beispiel

Die Tür eines Kühlschranks wird in der Stückliste eines Kühlschranks als fiktiver Artikel definiert. Das für die Tür erforderliche Material wird in der Materialliste des Produktionsauftrags für den Kühlschrank aufgelistet.

The transaction created to reflect a logistic event in Finanzwesen. The combination of a transaction origin (TROR) and the financial transaction (FITR) results in an integration document type.

Die Behörde, an die die Steuern oder Sozialabgaben gezahlt werden müssen. In LN wird ein Finanzamt als Handelspartner mit den Rollen "Rechnungssteller" und "Zahlungsempfänger" definiert.

Arbeitsumgebung, in der Sie logistische oder finanzielle Buchungen vornehmen können. Alle Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.

Je nach Art der Daten, die in der Firma verwaltet werden, handelt es sich um eine:

• eine logistische Firma
• Kaufmännische Firma
• Logistische und kaufmännische Firma

In einer Mehrfirmenstruktur können einige Datenbanktabellen für nur eine Firma gelten, während diese Firma andere Datenbanktabellen gemeinsam mit weiteren Firmen nutzt.

Fixkosten sind gleich bleibende Aufwendungen, die sich nicht mit dem Produktionsvolumen ändern. Beispiele für solche Kosten sind die Abschreibung von Maschinen und Gebäuden, Miete und Vermögenssteuern. Bearbeitungskostensätze und Zuschläge können auf variable Kosten und fixe Kosten angewandt werden.

Antonym: Variable Kosten

Eine Nummer, mit der die Reihenfolge festgelegt wird.

Eine Nummer, mit der die Reihenfolge festgelegt wird, wobei:

• Datensätze in einem Auflistungsprogramm oder einem Listenfeld angezeigt werden
• Komponenten wie beispielsweise Merkmale im Anwendermenü (Anwenderdialog) angezeigt werden

Nummer, die einen Datensatz oder einen Schritt in einer Folge von Aktivitäten kennzeichnet. Folgenummern werden in vielen Kontexten verwendet. Normalerweise generiert LN die Folgenummer für den nächsten Artikel oder den nächsten Schritt. Je nach Kontext kann diese Nummer überschrieben werden.

Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.

Die Folgenummer der Lagerauftragsposition.

Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden.

Die Summen von Jahr bis dato für versendete, eingegangene, erforderliche und fakturierte Mengen.

Fortschrittszahlen werden als Abrufstatistik verwendet, um zu bestimmen, ob der Abrufstatus in Hinblick auf den Bedarf dem Plan voraus ist oder hinter dem Plan liegt.

Ein Auftrag über den Transport einer bestimmten Anzahl von Waren. Ein Frachtauftrag enthält einen Auftragskopf und eine oder mehrer Auftragspositionen.

Ein Frachtauftragskopf enthält einige allgemeine Daten, wie z. B. Liefertermin und Namen und Adresse des Kunden, für den die im Frachtauftrag aufgeführten Waren bestimmt sind.

Eine Frachtauftragsposition enthält einen zu transportierenden Artikel sowie einige Daten über diesen Artikel, wie z. B. Menge und Abmessungen.

Ein Frachtauftragseintrag. Frachtauftragspositionen enthalten Daten über einen zu transportierenden Artikel in einem Frachtauftrag. Eine Frachtauftragsposition hat ihren Ursprung in einer Bestellung, einem VK- oder Lagerauftrag oder einem Auftragsvorschlag; sie kann aber auch manuell erstellt werden.

Eine Klassifizierung eines Artikels im Hinblick auf:

• Produktdichte (Gewicht pro Quadratmeter)
• Verstauung (Größe, Gewicht und Form)
• Abwicklung
• Haftpflicht (der Wert des Artikels)

Frachtklassifizierung ist ein Kriterium, das zur Bestimmung des Transportpreises für einen Artikel verwendet wird. In LN kann eine Frachtklasse außerdem als Kriterium zur Bestimmung der Planungsgruppe von Auftragspositionen dienen. Frachtklassen werden hauptsächlich in den USA verwendet.

Ein Kostensatz, der zur Berechnung von Transportkosten für die in Ladungen, Sendungen und den folgenden Auftragsarten aufgeführten Artikel verwendet wird:

• Frachtaufträge
• Verkaufsaufträge
• VK-Angebote

Frachttarife aus Frachttarifbüchern, die im Modul Preisfindung definiert werden. Ein Frachttarif wird durch Entfernung, Gewicht und verschiedene andere Attribute bestimmt.

Beispiel

Eine Einheit, in der Sie Frachttarifdaten für einen bestimmten Zeitraum speichern können.

Ein Frachttarifbuch enthält die folgenden Elemente:

• Einen Frachttarifbuchkopf, der den Code, das Berechnungsverfahren für den Frachttarif, die Entfernungseinheit und die kostenfreie Entfernung enthält.
• Mindestens eine Frachttarifbuchposition, die die Frachttarife für eine Kombination aus Attributen enthält, wie z. B. Spediteur und Service-Grad.

Die in einem Frachttarifbuch definierten Frachttarife richten sich nach dem Mindest- oder Höchstgewicht, der Entfernung oder einen zusätzlichen Tarifwert.

Ein Frachttarifbuch, in dem Sie Frachtvereinbarungen mit Handelspartnern verwalten können.

Ein Frachttarifbuch, in dem Sie Frachtvereinbarungen mit Spediteuren verwalten können.

Frachttarife, die mit den Handelspartnern einer Organisation vereinbart wurden. Diese Tarife werden in den Kunden-Frachttarifbüchern im Modul Preisfindung verwaltet. "Frachttarife Kunde" ist auch eines der Fakturierungsverfahren zur Berechnung des Rechnungsbetrags für Frachtkosten.

Ein Frachttarif, der von einem Spediteur zur Berechnung der Transportkosten für eine bestimmte Anzahl von Waren verwendet wird.

Belastungen für zusätzliche Leistungen wie Zusatzverpackung, Versicherung usw. Frachtzusatzkosten werden auf die Frachtkosten einer Sendung, Ladung oder eines Frachtauftrags-Clusters aufgeschlagen. Sie werden für Sendungspositionen oder Frachtauftrags-Cluster-Positionen erhoben und können dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Das hängt von den mit dem Kunden getroffenen Vereinbarungen ab.

Über diese Klassifizierung wird die Art der Freigabe festgelegt, auf deren Basis Abrufanforderungen gruppiert und EDI-Nachrichten generiert werden können. Diese Nachrichten werden durch den verwendeten Abruf angegeben.

Diese Nummer wird zur Kennzeichnung der Position eines EK-Lieferabrufs in einer Bestellfreigabe verwendet. Zu jeder freigegebenen Position gehört eine eigene Freigabepositionsnummer.

Wenn eine Genehmigungsregel auf Freigaberegeln basiert, genehmigt LN automatisch jede Bestellung, die eine gültige Regel erfüllt. Wenn Sie Genehmigungsregeln auf der Grundlage von Freigaberegeln definieren, legen Sie fest, für welche Kombination von Datenelementen LN Bestellungen automatisch genehmigen soll.

Eine Nummer, die eindeutig die Version der Freigabe kennzeichnet. Die Versionsnummer der Freigabe weist auf die Aktualisierungen hin, die an den Handelspartner geschickt wurden.

Die Artikelmenge, die einem Kunden entweder zu sofort oder zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt zugesagt werden kann.

Ein Handelspartner, mit dem ein Vertrag zur Ausführung bestimmter Dienstleistungen geschlossen wird, wie zum Beispiel die Durchführung eines Projektabschnitts oder eines Produktionsauftrags. Diese Leistungen werden anhand einer Bestellung ausgeführt.

Bestimmte Dienstleistungen, wie z. B. die Ausführung eines Teils eines Projekts oder eines Arbeitsgangs, werden bei einem dritten Anbieter in Auftrag gegeben.

Die Fremdvergabe eines Arbeitsgangs bedeutet, dass eine andere Firma (Fremdbearbeiter) Arbeiten an einem Artikel durchführen kann. Dies kann für den gesamten Produktionsprozess gelten oder nur für einen oder mehrere Arbeitsgänge im Produktionsprozess.

Die Arbeit an einem oder mehreren Arbeitsgängen im Produktionsprozess eines Artikels wird an einen Fremdbearbeiter ausgelagert.

Die servicebezogenen Arbeiten an einem Artikel werden einer anderen Firma zugeteilt. Beispielweise können die gesamten Wartungs- und Reparaturarbeiten oder nur Teile dieser Prozesse Externen zugewiesen werden. Die Fremdbearbeitung für Service kann mit oder ohne Materialfluss erfolgen.

Der Artikelhilfscode für die Aufzeichnung von Fremdleistungsarbeitsgängen. Artikel dieser Art gehören auch zu den administrativen Artikeln. Es handelt sich dabei um nicht physische Artikel, über die Fremdleistungskosten im System erfasst werden.

(Wurde früher Fremdleistungsartikel oder Fremdbearbeitungsartikel genannt).

Der Artikelhilfscode für die Aufzeichnung von Fremdleistungsarbeitsgängen. Artikel dieser Art gehören auch zu den administrativen Artikeln. Es handelt sich dabei um nicht physische Artikel, über die Fremdleistungskosten im System erfasst werden.

In einer Garantie verpflichtet sich der Lieferant zu einer kostenlosen oder kostenreduzierten Reparatur der Komponente, sollte sie innerhalb einer vereinbarten Garantieperiode nicht so funktionieren, wie es in der Produktbeschreibung versprochen wurde.

Der einer Anforderung zugewiesene Status, wenn der Anfordernde einen Anforderungskopf oder eine Anforderungsposition für eine Anforderung mit dem Status Abgelehnt ändert. Die geänderte Anforderung kann erneut zur Genehmigung vorgelegt werden.

Der neue Liefertermin, der verwendet wird, wenn der Lieferant den vereinbarten Termin nicht einhalten kann und einen neuen Termin angibt. Zusammen mit dem geplanten und/oder bestätigten Liefertermin bildet der geänderte Liefertermin die Grundlage für die Festlegung der Lieferantenbeurteilung und die Verfolgung geplanter Bestandsbewegungen. Außerdem wird dieser Termin für das (Liefer-)Mahnverfahren verwendet.

Wird durch eine für den Verkauf zuständige Person verwendet, um Verkaufsinformationen zu erfassen und zu überwachen, die mit einem Handelspartner verknüpft sind, um ein Produkt oder eine Dienstleistung gegenüber diesem Handelspartner zu verkaufen.

Eine Methode der Klassifizierung von Gelegenheiten nach ähnlichen Merkmalen zum leichteren Sortieren und Auswählen.

Der einer Anforderung zugewiesene Status, wenn eine Anforderung mit dem Status Verarbeitet oder Storniert gelöscht wird.

Der einer Anforderung zugewiesene Status, nachdem alle relevanten Genehmigenden eine Anforderung mit dem Status Genehmigung steht aus genehmigt haben.

Die Gesamtmenge der genehmigten Artikel, angegeben in der EK-Einheit.

Die Anzahl der gelieferten Artikel, die genehmigt wurden.

Eine geschäftliche Regelung, nach der die Waren, die für einen VK-Auftrag geliefert werden, zunächst vom Kunden genehmigt werden müssen, bevor Sie sie fakturieren können. Das Eigentumsrecht an den Waren geht nach der Genehmigung vom Lieferanten an den Kunden über.

Eine Kombination von Datenelementen (z. B. Lieferant, Einkäufer, Disponent, Gültigkeitsdatum, Ablaufdatum und Betrag), auf deren Grundlage LN Bestellungen genehmigt. Die Genehmigungsregeln basieren ihrerseits auf Freigabe- oder Ausnahmeregeln.

Der einer Anforderung zugewiesene Status, wenn der Anfordernde eine Anforderung mit dem Status Erstellt oder Geändert zur Genehmigung weiterleitet.

Ein benutzerdefinierte Prozedur, mit der der Genehmigungsablauf für ein Dokument angegeben wird. Normal ist ein formales Genehmigungsverfahren. Es gibt gewöhnlich die erforderlichen Genehmigungsstufen und die geeigneten Genehmigenden an.

General archiving data includes master data from all LN application packages, such as Verkauf, Lagerwirtschaft, Fertigung, and Allgemeine Daten.

Eine Produktvariante, die aus Angaben vom Kunden erstellt wird, kann einen Verkaufspreis aufweisen, der auf den ausgewählten Optionen basiert. Es können auch Einkaufspreise für generelle Artikel generiert werden. Der EK-Preis wird zur Berechnung der Herstellkosten verwendet. Matrizen können definiert werden, wenn Optionen für verschiedene Produkteigenschaften mit gemeinsamen Beziehungen vorhanden sind, die Einfluss auf den Einkaufs- oder Verkaufspreis haben.

Ein Artikel, der in mehreren Produktvarianten vorhanden ist. Bevor fertigungsbezogene Arbeiten für einen generellen Artikel ausgeführt werden können, muss der Artikel konfiguriert werden, um die gewünschte Produktvariante zu bestimmen.

Beispiel

Genereller Artikel: elektrische Bohrmaschine

Optionen:

• 3 Stromquellen (Akkus, 12 V oder 220 V)
• 2 Farben (blau, grau).

Auf der Basis dieser Optionen können sechs verschiedene Produktvarianten zusammengestellt werden.

Erwartete Veränderungen des Bestandsniveaus, die sich aus Auftragsvorschlägen für Artikel ergeben.

Diesen Bedarf teilen Sie Ihrem Handelspartner nur zu Informations- und Planungszwecken mit.

Datum und Zeitpunkt, zu dem das Entladen am Standort des Warenempfängers geplant ist.

Datum und Zeitpunkt, zu dem das Laden am Standort des Warenversenders geplant ist.

Der geplante Termin, an dem die Artikel der Auftrags-/Abrufposition versendet/beim Warenversender abgeholt werden müssen. Der geplante Liefertermin kann nicht vor dem Auftragsdatum liegen.

Ein erwarteter Wareneingang für eine offene Bestellung oder einen offenen Produktionsauftrag.

Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum bzw. dem Erstellungsdatum des Abrufs liegen.

Das Datum, an dem der Wareneingang im Ziellager erwartet wird.

Das Ausgabegerät für den Bericht, z. B. ein Drucker oder ein Bildschirm (Ausgabegerät: Anzeige), eine ASCII-Datei.

Der Gesamtwert der mit dem Vertrag erfassten Waren.

Ein Satz an Arbeitsgängen, die ausgeführt werden können. Die Standardleistungen, auf deren Grundlage dem Gesamtleistungsverzeichnis Arbeitsgänge hinzugefügt werden, müssen dieselben Merkmale wie Artikel, funktionales Element und Kundendienst aufweisen.

Beispiel

Alle Prüfungen, Tests, Reinigungs-, Montage-, Demontage- und Reparaturarbeiten, die man für eine Maschine ausführen kann.

Ein Teil eines Geschäftsmodells, das anhand einer Auswahl von Geschäftsfunktionen erstellt wird, die wiederum zunächst in der Bibliothek erstellt werden müssen.

Das Gewicht der gelieferten oder eingegangenen Waren. Das Gewicht wird auf der Grundlage der Buchungsmenge und der Gewichtseinheit des Artikels berechnet.

Der proportionale Anteil einer Kriterienart an einem Vergleichspunktwert. Er stellt die Bedeutung eines Kriteriums in Bezug zu anderen Kriterien in dem Kriteriensatz dar.

Der Faktor, der verwendet wird, um Daten für die statistische Glättung zu berechnen.

Funktionen zur Festlegung, Prüfung und Automatisierung von Daten zur Global Trade Compliance, etwa die internationalen Regeln, Bestimmungen und Genehmigungen/Lizenzen, die zum Betreiben eines globalen Handels erforderlich sind. Anhand dieser Daten werden Artikel, Handelspartner sowie Ein- und Ausfuhrdokumente geprüft. Die Compliance-Prüfung kann erfolgreich abgeschlossen werden oder fehlschlagen. Beispiel: Wenn die Compliance-Prüfung für ein Dokument wie etwa einen Auftrag oder eine Sendung fehlschlägt, kann das Dokument gesperrt werden und der Anwender muss entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Die Prüfung der Global Trade Compliance senkt das Risiko von Handelsverzögerungen, Zusatzkosten oder Strafen für einen Verstoß gegen Import- oder Exportbestimmungen.

Eine anwenderdefinierte Standardbezeichnung für den Grund für eine bestimmte Entscheidung oder Auswahl. Die Art eines Grundes bestimmt, für welchen Zweck Sie den Grund verwenden können.

Wenn Sie eine Aktion näher erläutern möchten, können Sie einen Grund aus einer Liste auswählen und eingeben. LN kann den Grund auch in den entsprechenden Bericht drucken.

Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Gründe dienen dazu, Daten für Abfragen und Berichte auszuwählen.

Ein Steuercode, der für mehrere einzelne Steuercodes steht. Wenn für eine Transaktion mehrere Steuercodes gelten, können Sie die Transaktion mit einem Gruppensteuercode verknüpfen.

So kann z. B. ein Gruppensteuercode Steuercodes enthalten für:

• Umsatzsteuer
• Einbehaltene Einkommensteuer
• Einbehaltene Sozialabgaben

Das Zusammenfassen mehrerer Abrufpositionen, um sie in einer EK-Freigabe zu senden.

Zum Gruppieren wird zunächst das nächste Abruf-Ausgabedatum gemäß dem Ausgaberaster bestimmt. Dann werden die Abrufpositionen auf der Grundlage von Segment-Zeiteinheit und Segmentlänge (abgeleitet vom Segmentsatz) gruppiert.

Das Datum, ab dem ein Datensatz oder eine Einstellung nicht mehr gültig ist. Zum Ablaufdatum ist oft auch eine Uhrzeit angegeben.

Das erste Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für den Gültigkeitsbeginn ist oft auch eine Uhrzeit angegeben.

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Der letzte Tag, an dem ein Datensatz gültig ist. Wenn Sie keine Ablaufzeit festlegen, endet die Gültigkeit am Ablauftag um 24:00 Uhr.

Das Datum, bis zu dem die Materialfreigabe gültig ist.

Das Datum, bis zu dem die Fertigungsfreigabe gültig ist.

Der durch Gültigkeitsbeginn und -ende (Ablaufdatum) festgelegte Zeitraum, in dem ein Datensatz gültig ist.

Der Zeitraum, in dem ein Artikel ohne Qualitätsminderung im Bestand gelagert werden kann.

Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren.

Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners:

• Name und Adresse des Unternehmens
• Sprache und verwendete Währung
• Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten

Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt.

Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc.

Die Handelspartnerrolle gibt die Beziehung zwischen Ihrem Unternehmen und dem Handelspartner an. Sie legt fest, welche Transaktionen Sie mit dem Handelspartner durchführen können. Handelspartner mit unterschiedlichen Rollen sind durch einen allgemeinen übergeordneten Handelspartner verbunden.

Beispiele für mögliche Rollen des Handelspartners:

• Kunde
• Zahlungsleistender

Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den Handelspartner durchgeführt werden können.

Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden.

Das Ergebnis eines Produktionsauftrages.

Ein Hauptartikel kann entweder in ein Endprodukt umgewandelt werden (für die Lieferung an ein Lager), oder direkt als Massenartikel an den Kunden geliefert werden.

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

• die Landeswährung
• zwei Berichtswährungen

Lieferant von Fertigprodukten. Diese anwenderdefinierte Angabe zur Artikelgruppe dient zum Sortieren und Auswählen.

Die eindeutige Identifikation des Artikel-Code des Herstellers, der bei der Artikelbestellung und während des Identifikationsprozesses verwendet wird.

Die Standardherstellkosten sind die mit dem Herstellkostenberechnungs-Code ermittelte Summe der im Folgenden aufgeführten Artikelkosten:

• Materialkosten
• Bearbeitungskosten
• Zuschläge

Preise, die gegen andere Preissimulations-Codes errechnet werden, sind simulierte Preise. Die Herstellkosten werden für Simulationszwecke und bei Buchungen verwendet, wenn kein nachkalkulierter Preis verfügbar ist.

Herstellkosten sind auch ein Bestandsbewertungsverfahren für Buchungszwecke.

Hierbei handelt es sich um einen allgemeinen Begriff für die Beziehung der über- und untergeordneten Elemente in einer beliebigen mehrstufigen Struktur. Diese Beziehung wird z. B. für Firmen, Sach- und analytische Unterkonten, Produktfamilien, Kunden und Lieferanten verwendet.

Eine Protokolldatei, in der Daten über alle VK-Vertragspositionen, die erstellt, verändert, kopiert oder gelöscht wurden, enthalten sind.

Die Höchstmenge an Einkaufs- oder Fertigungsartikeln.

Bei der Erstellung von Auftragsvorschlägen überschreitet die Menge der Einkaufs- oder Fertigungsartikel nie die Höchstbestellmenge. Durch die Höchstbestellmenge wird der Einkauf oder die Fertigung eines Artikels in zu großen Mengen verhindert.

Die höchste für einen EK-Lieferabruf berechnete Fertigungsfreigabe (seit dem letzten Rücksetzungsdatum der Fortschrittszahlen).

Die höchste für einen EK-Lieferabruf berechnete Materialfreigabe (seit dem letzten Rücksetzungsdatum der Fortschrittszahlen).

Eine Steuerung nach dem Holprinzip, die die Lieferung von Artikeln an Produktionsläger in der benötigten Reihenfolge regelt.

In diesem Materialbereitstellungssystem werden Artikel, die an einer bestimmten Linienstation der Montagelinie für einen bestimmten Montageauftrag benötigt werden, an einer vorherigen Station (der so genannten auslösenden Station) abgerufen. Die Anzahl der abgerufenen Artikel hängt davon ab, was für bestimmte Montageaufträge innerhalb eines bestimmten Planungsfensters (des so genannten größten Zeitintervalls) benötigt wird.

Im Allgemeinen sind die Artikel, die auftragsbezogen an das Produktionslager geliefert werden, schnell durchlaufend und werden in großen Mengen verarbeitet. Es gibt eine direkte Verknüpfung zwischen diesen Artikeln und den Montageaufträgen, für die sie verwendet werden. Außerdem kann ein Lagerauftragssatz nur zur Lieferung der Waren für einen bestimmten Montageauftrag verwendet werden.

Eine System mit Bedarf-Holprinzip, das die Materialbereitstellung von Artikeln an Produktionsläger reguliert.

In diesem Materialbereitstellungssystem werden Artikel, die an einer bestimmten Linienstation der Montagelinie benötigt werden, an einer vorherigen Linienstation (der so genannten auslösenden Station) abgerufen. Die Anzahl der abgerufenen Artikel hängt davon ab, was an der Montagelinie innerhalb eines bestimmten Planungsfensters (des so genannten größten Zeitintervalls) benötigt wird.

Im Allgemeinen sind die Artikel, die stapelweise an das Produktionslager geliefert werden, schnell durchlaufend und werden in großen Mengen verarbeitet. Es gibt keine direkte Verknüpfung zwischen diesen Artikeln und den Montageaufträgen, für die sie verwendet werden. Außerdem kann ein Lagerauftragssatz verwendet werden, um die für mehrere Montageaufträge benötigten Waren zu liefern.

Ein Satz mit Herstellerteilenummern (HTN), die zu einer Bestellposition oder einer EK-Lieferabrufposition gehören.

Eine Gruppe von Artikeln mit ID-Nummer mit ähnlichen Merkmalen.

Die eindeutige Kennung eines einzelnen physischen Artikels. LN erstellt eine ID-Nummer mit Hilfe einer Vorlage. Die ID-Nummer kann aus mehreren Datensegmenten bestehen, die beispielsweise für ein Datum, eine Modell- und Farbinformation, eine Folgenummer etc. stehen.

ID-Nummern können für Artikel und für Werkzeuge generiert werden.

Identifikationsnummer der Anlage, um sie von anderen Produkten einer ähnlichen Reihe zu unterscheiden.

Darunter versteht man eine Nummer, die zusammen mit dem Artikelcode bzw. der Teilenummer des Herstellers eine Komponente, einen Artikel, eine Maschine oder eine Installation eindeutig definiert.

Beachten Sie bitte, dass diese ID-Nummer normalerweise zusammen mit der Teilenummer des Herstellers und weiteren Identifikationsdaten auf einem Identifikationsschild am zu identifizierenden Artikel angebracht ist.

Waren, die sich im Eigentum Ihrer Organisation befinden. Ein mögliches Eigentumsverhältnis von im Bestand befindlichen oder bestellten Waren, das für Standard-Geschäftsprozesse aufgrund von Standardattributen wie Lieferbedingungen und Ort der Eigentumsübergabe festgelegt wird. Nachdem Ihr Kunde die Waren erhalten oder eingelagert hat, gehen sie in sein Eigentum über. Wenn Sie Waren von Ihrem Lieferanten einkaufen, werden Sie nach Eingang oder Einlagerung Eigentümer der Waren.

Siehe auch: Eigentumsverhältnisse

Ereignisgesteuerte, XML-basierte Meldungs-Engine. Dies ist der Standard-Meldungsbus. Der Meldungsbus und seine Meldungsstandards bilden die Infrastruktur für den sicheren Transport von Meldungen zu anderen Anwendungsmodulen.

Ein mögliches Eigentumsverhältnis von im Bestand befindlichen oder bestellten Waren. Waren in Kundeneigentum wechseln den Eigentümer während der Ein- oder Auslagerung nicht.

Beispiel: Ein Kunde sendet Ihnen einige Komponenten, die Sie als Fremdleister für den Kunden zu einem Produkt verarbeiten sollen. Während der gesamten Lagerzeit und während sämtlicher logistischer Abläufe und Produktionsprozesse bei Fertigung und Auslieferung des Produkts an den Kunden bleibt dieser Eigentümer der Komponenten.

Siehe auch: Eigentumsverhältnisse

Eine Reihe von Artikeln mit ID-Nummer, die an demselben Standort untergebracht sind und demselben Handelspartner gehören. Durch die Zusammenfassung von Artikeln mit ID-Nummer zu einer Installationsgruppe können Sie diese Artikel gemeinsam verwalten.

Die Maßnahmen, die erforderlich sind, einen Artikel wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Dazu gehören Inspektion, Änderung, Reparatur, Generalüberholung und Service-Leistungen.

Eine Finanz-Buchung, die von anderen LN-Paketen als Finanzwesen generiert wird. Für jede logistische Buchung, die in Finanzwesen dargestellt werden muss, generiert LN eine Integrationsbuchung, z. B. Einkauf/Wareneingang, Produktion/AiU-Umbuchung und Projekt/Selbstkosten. LN bucht die Integrationsbuchung in die Sachkonten und Unterkonten, die im Integrations-Buchungsschema definiert wurden.

Eine Verpflichtung zum Kauf, Verkauf oder Transport von Waren oder zum Erbringen von Dienstleistungen zwischen Unternehmenseinheiten, die zu demselben Unternehmen gehören.

Beispiel: Ein Vertriebsbüro und ein Lager gehören zu derselben Organisation. Das Vertriebsbüro weist das Lager an, Waren an einen externen Kunden zu liefern, um einen Verkaufsauftrag zu erfüllen. Im Lager fallen Kosten für die gelieferten Waren an und das Vertriebsbüro hat jetzt Schulden beim Lager.

Ein Intercompany-Handelsauftrag besteht aus einem Kopf und Buchungspositionen. Im Kopf finden sich die beteiligten Organisationseinheiten und die geltenden Regeln für die internen Verrechnungspreise. Die Buchungspositionen enthalten die Beträge der einzelnen Artikel sowie die Datumsangaben und Uhrzeiten. Basierend auf den Regeln für die internen Verrechnungspreise können bestimmte Preisdaten verwaltet werden.

Das Empfangen und Versenden von Nachrichten zwischen (logistischen) LN-Firmen auf demselben Computersystem. In diesem Fall wird kein EDI-Übersetzungs-/Kommunikationsprogramm für die Umsetzung benötigt.

Ein Handelspartner, bei dem es sich um eine Unternehmenseinheit derselben logistischen Firma handelt. Mit internen Handelspartnern können Sie den Warenfluss zwischen Unternehmenseinheiten und die entsprechenden finanziellen Beziehungen, wie z. B. Fakturierung und Preisvereinbarungen, modellieren. Für einen internen Handelspartner müssen Sie alle Handelspartnerrollen definieren.

Der Zeitraum, zwischen der Identifizierung der Bedarfe und der Freigabe der Bestellung. Die interne Verarbeitungszeit beinhaltet die Dokumentenvorbereitung und die Lieferantenaufteilung.

Eine Reihe von Definitionen, mit denen eine Liste von Kalenderarbeitszeiten aufgebaut wird. Ein Kalender definiert sich über eine Kombination aus Kalender-Code und Einsatzbereich.

Ein Mittel, um Kalkulationen zu vergleichen. Eine Kalkulation kann mehrere Versionen aufweisen. Jede Version steht für sich alleine und geht nicht auf die vorherige Version zurück. Versionen können jedoch kopiert und miteinander verglichen werden.

Eine Steuerung nach dem Holprinzip bei Just-In-Time-Produktion, die die Lieferung von Artikeln an Produktionsläger regelt.

Kanban verwendet Standard-Behälter oder Chargengrößen (auch "Fächer" genannt), um Artikel an Produktionsläger zu liefern. Im Produktionslager sind zwei oder mehr Fächer mit den gleichen Artikeln vorhanden. Artikel werden nur aus einem Fach entnommen. Wenn ein Fach leer ist, wird in der Regel ein neues bestellt, während die Artikel aus dem (zweiten) vollen Fach entnommen werden. Jedes Fach ist mit einem Etikett gekennzeichnet. Die Linienstationen verwenden das Etikett, um ein neues, volles Fach mit den benötigten Artikeln zu bestellen.

In manchen Fällen wird nicht jedes Fach mit einem Etikett versehen. Es wird beispielsweise jedes zweite Fach mit einem Etikett versehen. Wenn beide Fächer leer sind, scannt der Anwender das Etikett des zweiten leeren Fachs, um einen Lieferauftrag für beide leeren Fächer zu generieren.

Die Höchstzahl an Artikeln, die der Warenversender in der angegebenen Kapazitätszeiteinheit versenden kann. In LN wird dieser Wert berücksichtigt, um gültige Bedarfe zu erstellen.

In dieser Zeiteinheit wird die Kapazität des Handelspartners ausgedrückt.

Die höchste Ebene einer Kategoriestruktur. Ein Katalog enthält eine oder mehrere Kategorien, die wiederum Artikel oder Unterkategorien enthalten. Ein Katalog kann nicht Teil einer anderen Kategorie sein.

Klassifizierung oder Einteilung von Artikeln. Die Einteilung kann nach Form, Passung oder Funktion erfolgen. Kategorien werden in Katalogen verwendet. Die Kategorie der obersten Ebene wird als Katalog bezeichnet.

Eine Firma, die zur Buchung von Finanzdaten in Finanzwesen verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus verschiedenen logistischen Firmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Ein Lager mit der Lagerart Kaufmännisches Lager. Ein kaufmännisches Lager dient der Darstellung der Bestandsniveaus und der kaufmännischen Verarbeitung eigener Lagerbestände, die in einem tatsächlichen, also einem "echten", Lager vorhanden sind, das einer anderen Geschäftseinheit oder Niederlassung derselben Organisation gehört. Die Einheit, der der Bestand gehört und die Einheit, bei der er eingelagert ist, sind für die Gewinnrechnung selbst verantwortlich.

Verkaufter Artikel, der zusammen mit anderen Artikeln als Teil eines Bausatzes fakturiert wird.

Das Datum, an dem die Stückliste aufgelöst wird.

Ein Artikel mit Merkmalen und Optionen, der konfiguriert werden muss, bevor Aktivitäten für ihn durchgeführt werden können. Handelt es sich bei dem konfigurierbaren Artikel um einen generellen Artikel, wird nach dem Konfigurieren ein neuer Artikel angelegt. Handelt es sich um einen Fertigungs- oder Einkaufsartikel, wird die Konfiguration über einen Artikel-Code und eine Optionslisten-ID festgelegt.

• Artikel der Art Fertigungsartikel oder der Art Produkt, deren voreingestellte Lieferquelle auf Zusammenstellung/Montage gesetzt ist, und Artikel der Art Genereller Artikel sind immer konfigurierbar.
• Artikel der Art EK-Artikel oder der Art Produkt, für die ein EK-Lieferabruf verwendet wird, können konfigurierbar sein.
• Konfigurierbare Artikel der Art EK-Artikel oder der Art Produkt können nur im Modul Montageverwaltung verwendet werden.

Ein konfigurierbarer Artikel, der konfiguriert wurde, für den also Optionen und Merkmale ausgewählt wurden.

Ein konfigurierter Artikel kann Komponenten haben, die ebenfalls konfiguriert sind, zum Beispiel ein Fahrrad mit Fahrradbeleuchtung. Wenn es sich bei einem konfigurierten Artikel um ein Endprodukt handelt, wurde er mit seinen konfigurierbaren Komponenten konfiguriert und als Produktvariante gespeichert.

Gibt an, dass für einen Artikel bei der Quellenprüfung, die vor dem Versand eines Artikels durchgeführt werden muss, eine Prüfung der Konformitätsdokumente erforderlich ist. Zweck von Konformitätsberichten ist es, dem Kunden die verbundenen Dokumente auszuhändigen.

Waren, die einem Dritten gehören und in einem Lager einer anderen Firma gelagert werden.

Der Konsignationsbestand lässt sich in zwei Arten unterteilen:

• Eigener Konsignationsbestand

  Hierbei handelt es sich um Waren, die Ihrem Unternehmen gehören und im Lager eines Kunden gelagert werden. Diese Waren werden nicht als Konsignationsbestand erfasst, da sie weiterhin zu Ihrem Bestand gehören.

• Fremder Konsignationsbestand

  Hierbei handelt es sich um Waren, die einem Lieferanten gehören und in Ihrem Lager gelagert werden. Diese Waren werden als Konsignationsbestand erfasst.

In diesem Lager wird eigener Konsignationsbestand gelagert. Bei eigenem Konsignationsbestand handelt es sich um Waren, die Ihrem Unternehmen gehören, aber im Lager eines Kunden gelagert und von diesem erst dann bezahlt werden, wenn sie verwendet oder verkauft wurden. Diese Waren werden nicht als Konsignationsbestand erfasst, da sie weiterhin zu Ihrem Bestand gehören.

In diesem Lager wird fremder Konsignationsbestand gelagert. Bei fremdem Konsignationsbestand handelt es sich um Waren, die einem Lieferanten gehören, aber in Ihrem Lager gelagert und von Ihnen erst dann bezahlt werden, wenn sie verwendet oder verkauft wurden. Diese Waren werden als Konsignationsbestand erfasst.

Eine Tabelle im ERP-Programm, in der verschiedene Code-Konvertierungswerte und deren Beziehungen zwischen externen Codes (Code in Nachricht) und Codes im ERP-Programm gespeichert sind.

Separate logistische Firma, die als Handelspartner Ihrer logistischen Firma fungiert. Sie müssen für eine Konzerngesellschaft, die auch Ihr Handelspartner sein soll, die Rollen "Kunde" und "Lieferant" definieren.

So kann eine Konzerngesellschaft z. B. angegliederte Unternehmen oder Standorte Ihres Unternehmens in anderen Ländern repräsentieren.

Feld, das nicht automatisch vom ursprünglichen Auftrag in den Zielauftrag kopiert wird und für das Sie einen Kopiervorgang festlegen müssen.

Ein Standardsatz aus Kopierausnahmen, anhand derer vorhandene Aufträge in Zielaufträge kopiert werden.

Ein Verwaltungsartikel, der für die Buchung von zusätzlichen Kosten auf einen Auftrag verwendet wird. Zusätzliche Kosten sind z. B. Buchhaltungs-, Abfertigungs-, Entwurfs- und Frachtkosten.

Kostenartikel werden nicht für die Produktion verwendet und können nicht gelagert werden. Sie werden auch als Aufwendungsartikel bezeichnet.

Eine Auftragsart, bei der separate, zusätzliche Kosten fakturiert werden. Zusätzliche Kosten sind zum Beispiel Buchhaltungskosten, Zollgebühren, Entwicklungskosten und Frachtaufwendungen. Ein Kostenauftrag enthält keine physischen Artikel.

Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung.

Kostenkomponenten dienen dazu:

• Aufschlüsselung der Herstellkosten, des Verkaufspreises oder des Bewertungspreises eines Artikels.
• Erstellen eines Vergleichs zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten.
• Produktionsabweichungen zu berechnen
• Die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen

Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten umfassen:

• Bearbeitungskosten
• Materialkosten
• Zuschlag
• Allgemeine Kosten
• ---

Mitarbeiter, der den Kredit, den Sie einem Rechnungsempfänger gewähren, kontrolliert und überwacht.

Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert.

Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an.

Der Prozentsatz, der über den Warenwert oder geleistete Dienste hinaus berechnet wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums beglichen wird.

Innerhalb dieses Zeitraums muss der Rechnungsempfänger seine Rechnungen beglichen haben. Dies kann als eine so genannte Periode für überfällige Rechnungen betrachtet werden.

Teil, Baugruppe, Installation oder Produktionssystem, bei dem die Nichtübereinstimmung eines oder mehrerer wesentlicher Merkmale mit den Konstruktionsdaten oder Qualitätsanforderungen zu einem unsicheren Zustand führt, bei dessen Vorliegen es zu Verletzungen, zu Beschädigungen des Endprodukts oder wichtiger Komponenten oder zum Kontrollverlust kommen kann.

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

• Standardpreis und Rabattvereinbarungen
• Voreinstellungen für VK-Aufträge
• Lieferbedingungen
• Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag oder dem Vertrag zugewiesen hat (z. B. die EK-Vertragsnummer des Kunden). Die Kundenauftragsnummer kann zur Identifizierung einer VK-Vertragsposition verwendet werden.

Der Mitarbeiter, der für die Beziehungen mit Kunden bzw. Handelspartnern zuständig ist.

Eine Abteilung, die im Geschäftsmodell der Firma eindeutig für das Management der für einen Kunden zu erbringenden Service-Leistungen zuständig ist. Über den Kundendienst werden die Standorte festgelegt, die innerhalb des Unternehmens für die Service-Leistungen zuständig sind.

Ein Artikel, der nach den Angaben eines Kunden für ein bestimmtes Projekt produziert wird. Ein kundenspezifischer Artikel kann eine kundenspezifische Stückliste und/oder einen kundenspezifischen Arbeitsplan aufweisen und ist normalerweise nicht als Standardartikel verfügbar. Kundenspezifische Artikel können jedoch von Standardartikeln oder generellen Artikeln abgeleitet werden.

Die ID des artikelbezogenen Modells, Teils oder Jahres beim Kunden. Diese Referenz wird zur Identifizierung einer VK-Vertragsposition verwendet.

Der Wechselkurs (Einkauf oder Verkauf) für Währungen.

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungswährung oder Rechnungswährung dividiert wird, bevor LN ihn in eine Hauswährung umrechnet. Ein Kursfaktor wird häufig für Währungen mit geringem Wert verwendet, wie beispielweise koreanischer Won.

In LN handelt es sich hierbei um alle Waren und/oder Sendungen, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Zeit auf einer festgelegten Tour von einem Transportmittel befördert werden.

Der Code der Lageradresse eines Handelspartners.

In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.

Die Adresse des Lagers oder Ortes, zu dem die Waren geliefert werden müssen.

Ein Code, der die Art des Lagerauftrags bestimmt. Durch die voreingestellte Lagerprozedur, die Sie mit einer Lagerauftragsart verknüpfen, wird festgelegt, wie die der Auftragsart zugeordneten Lageraufträge im Lager verarbeitet werden. Sie können die voreingestellte Lagerprozedur jedoch für einzelne Lageraufträge oder Bestellpositionen ändern.

Der Code des Lagerauftrags. LN verwendet die Nummernkreise, die im Feld Nummernkreis im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) festgelegt sind, um die Auftragsnummer zu generieren. Wenn der Lagerauftrag für einen Auftrag nicht von Lagerwirtschaft erstellt wird, entspricht die Nummer der ursprünglichen Auftragsnummer und basiert nicht auf dem Nummernkreis, der im Feld "Nummernkreis" festgelegt wurde.

Ein genereller Begriff für Einlagerungspositionen und für Auslagerungspositionen.

Ein im Paket Verkauf angelegter Auftrag, der die Basis für die meisten abrufbezogenen Abläufe bildet. Lagerauftragsvorschläge, die während der Genehmigung des VK-Lieferabrufs erstellt werden, entkoppeln Abrufaktualisierungen und -versionen von Lageraufträgen. Sie dienen als Schnittstelle zwischen dem Paket Verkauf auf der einen und den Paketen Lagerwirtschaft und Fakturierung auf der anderen Seite.

Ein Lagerauftrag, der während der Erstellung eines Abrufs nach dem Bringprinzip oder eines Produktionsprogramms generiert wird und folgende Bestandteile enthält:

• Eine Positions- und Folgenummer von null.
• Einen Artikel wie im EK-Lieferabruf oder im Produktionsprogramm definiert.
• Eine Bestellmenge, die derjenigen der EK-Vertragsposition entspricht. Wenn ein Produktionsprogramm als Basis dient, basiert die Auftragsmenge des Abrufauftrags auf der Menge, die im Feld Umbuchungsmenge im Programm Arbeitsliste (tirpt4602m000) angegeben ist.
• Keine Werte für den geplanten Liefertermin und das geplante WE-Datum.
• Eine Chargenauswahl, die als "Beliebige Charge" definiert ist.

Mit Ländern sind die Staaten gemeint, in denen Ihre Lieferanten und Kunden ansässig sind. Für jedes Land können Sie den Länder-Code sowie die internationale Vorwahl, die Telex- und Telefaxnummer festlegen.

Die Länder gehören zu den Daten, die Sie für die Steuererklärung benötigen. Außerdem können Artikel nach ihren Herkunftsländern gruppiert und ausgewählt werden.

Die Währung des Landes, in dem sich die Firma befindet. Ansonsten die Währung, in der Sie Berichte an die örtlichen Steuerbehörden melden.

In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Die drei Hauswährungen, die Sie für eine Firma festlegen können, lauten:

• Die Landeswährung der Firma
• Währung
• Währung

Ein Identifizierungs-Code und eine Beschreibung der Layouteigenschaften eines Berichts, wie z. B. Papiergröße, Schriftsatz, Datenbereich, Spaltenköpfe und Daten.

Die kleinste Einheit einer Service-Leistung, die für einen Service-Auftrag durchgeführt werden kann. Es können mehrere Service-Leistungen pro Service-Auftrag definiert werden. Dies kann zum Beispiel dann sinnvoll werden, wenn Problemmeldungen mit geplanten Instandhaltungsarbeiten kombiniert werden sollen.

Ein Ausschnitt eines Gesamtleistungsverzeichnisses. Ein vordefinierter Satz an Arbeitsgängen, die ausgeführt werden können. Jeder Arbeitsgang ist durch eine eindeutige Folgenummer gekennzeichnet.

Ein Abruf mit Prognosedaten zu Versand- und Lieferzeiten sowie Mengen.

Im Allgemeinen kann ein Lieferabruf als Planfreigabe betrachtet werden. Der Lieferabruf kann jedoch auch den tatsächlichen Auftrag beinhalten.

Die für jeden Lieferanten erfasste aktuelle Adresse gibt an, wohin die Waren geliefert werden müssen. Dabei kann es sich z. B. um die Adresse eines Ihrer Läger handeln.

Die Nummer, die der Lieferant dem Auftrag zugewiesen hat.

Die Klassifizierung eines Lieferanten nach bestimmten Kriterien. Diese Kriterien können sich auf die Ausführung der Lieferungen (rechtzeitig, ausreichende Qualität usw.) und auf andere Faktoren beziehen.

Ein Standard-EK-Preisbuch, in dem die folgenden Daten gespeichert werden:

• der voreingestellte Einkaufspreis für einen Artikel nach Lieferant, Warenversender oder nach beiden
• die Preise, die aus Anfragerückmeldungen kopiert wurden
• die voreingestellten Artikelpreise

Die mit dem Handelspartner vereinbarten Modalitäten für die Warenlieferung. Die entsprechenden Angaben sind auf verschiedenen Auftragsbelegen enthalten.

Die Bestimmungen oder Abkommen, die die Warenlieferung betreffen.

Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat.

Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird.

Eine Adressspezifikation innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz im Lager.

Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert.

Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.

Das Lieferschema enthält die Termine und Mengen eines Artikels, die einem Kunden zugesagt werden können.

Mit Hilfe dieses Schemas kann angegeben werden, welche Menge rechtzeitig und welche mit Verspätung geliefert wird.

Laut Artikel-Hauptplan werden weitere Stühle zu einem späteren Zeitpunkt im Mai fertig gestellt. Einige dieser neu gefertigten Stühle wurden bereits anderen Kunden zugesagt.

Beispiel

Ein Kunde möchte 80 Bürostühle bestellen, mit Liefertermin 1. Mai. Die Menge für realisierbaren Bestand an diesem Datum beträgt jedoch nur 30 Stühle.

Das Datum, an dem der Bestand aus dem Ergänzungslager entnommen und zum Ziellager gebracht wird.

Eine Liste zeitabhängiger Lieferungen, abgeleitet aus einem Vertrag und in Bestellungen umgewandelt. Ein Liefervertrag ist kein echter Abruf, sondern ein Plan, um Bestellungen rechtzeitig zu generieren.

Beispiel

Die Gesamtzeit, die für die Beschaffung eines prognostizierten Artikels erforderlich ist. Anhand dieser Zeit wird die Durchlaufzeit eines Artikels berechnet, auf deren Basis ein Unternehmen Entscheidungen für Bestellobligo trifft und die Kapazitätsplanung sowie die Auftragsverwaltung durchführt.

Beispiel

Für Artikel A hat der Lieferant eine Lieferzeit von 50 Tagen gemeldet. Dabei handelt es sich tatsächlich um eine reduzierte Durchlaufzeit, die nur deshalb möglich ist, weil für diesen Artikel eine Prognose für 3 Jahre an den Lieferanten gesendet wurde. Wenn zusätzliche Mengen benötigt werden, die nicht in der Prognose enthalten sind, benötigt der Lieferant die volle Lieferzeit, also 300 Tage.

Eine Liste mit Lieferanten, die für die Lieferung eines bestimmten Artikels genehmigt sind.

Ein zur Geschäftstätigkeit gehörendes Objekt, etwa eine Bestellung oder eine Unternehmenseinheit. Die Daten des Logistikobjekts, etwa die Bestellnummer oder die Bezeichnung der Unternehmenseinheit werden als seine Attribute gespeichert. Zu einem Logistikobjekt gehören auch eine Reihe von Aktionen, auch Logistikobjektverfahren genannt, durch die die Attribute des Logistikobjekts geändert werden können, etwa "Bestellung anlegen" oder "Unternehmenseinheiten auflisten".

Aus Sicht des Entwicklers handelt es sich bei einem Logistikobjekt um eine Sammlung von Tabellen und Funktionen zur Manipulation dieser Tabellen, die während der Entwicklungsphase gleichzeitig implementiert werden. Ein Logistikobjekt ist durch die Kombination aus Paketkürzel, Modulcode und Logistikobjektcode gekennzeichnet.

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Integrationsbuchungen handelt es sich hierbei um ein logistisches Objekt oder Ereignis wie beispielsweise einen Artikel, eine Bestellung, einen Handelspartner oder eine Lagerentnahme.

Eine Buchungskennung, die spezifischer ist als ein Logistikobjekt, z. B. eine Wareneingangsnummer oder eine Auftragsnummer. Sie können die Referenz beim Abgleichen verwenden, um die Buchungen abzugleichen, wenn das Logistikobjekt allein z. B. beim WEoRe-Abgleich keine ausreichende Informationen bereitstellt.

Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.

Bedingungen zu logistischen Daten wie Abrufmeldungen, Festschreibungszeiträume, Freigaben, Lieferraster, Spediteur etc., die zwischen einem Lieferanten und einem Kunden formell vereinbart werden müssen.

Um diesen Prozentsatz darf der Nettoverkaufspreis vom Richtpreis abweichen.

Die Einheiten, in denen die Abmessungen im VK-Auftrag angegeben werden.

Alle Rohstoffe, Komponenten und Unterbaugruppen, die für die Herstellung eines Artikels benötigt werden. Kostenartikel, zum Beispiel Elektrizität, können ebenfalls als Material betrachtet werden.

Der Grundpreis eines Materials, der als Basis für die Berechnung von Materialpreiszuschlägen dient.

Bei Materialien mit schwankenden Preisen verhindern die Materialbasispreise, dass hohe Materialzuschläge erhoben werden, und gewährleisten so realistische Anfangspreise.

Beispiel

Für den Artikel "Kupferdraht mit Kunststoffisolierung" macht der Kupferpreis den Großteil des Preises aus. Der kleinere Teil des Preises ergibt sich aus den Kosten für die Kunststoffisolierung und den Produktionskosten für die Isolierung des Kupferdrahts mit Kunststoff.

Wenn ein Meter kunststoffisolierter Kupferdraht € 8,00 kostet, setzt sich der Preis wie folgt zusammen:

• Ein Meter Kupferdraht (1 kg) = € 6,978
• Kunststoffisolierung = € 0,422
• Produktionskosten = € 0,600

Um zu verhindern, dass der Anfangspreis mit nur € 1,022 niedrig ist und der (variable) Materialpreiszuschlag mit € 6,978 hoch ist, können Sie einen (ungefähren) Materialbasispreis von € 6,500 für Kupfer festlegen. Daraus ergibt sich ein Anfangspreis von € 7,522 (0,422 + 0,600 + 6,500) und ein Materialpreiszuschlag von € 0,478 (6,978 - 6,500), was realistischer ist.

Ein System, mit dem die rechtzeitige Lieferung von Waren an die Produktions- oder Montagelinien koordiniert wird.

Die Genehmigung für den Handelspartner, die für einen EK-Lieferabruf benötigten Materialien zu kaufen. Die Materialfreigabe wird als kumulierte Menge angegeben und mittels der Materialfreigabespanne berechnet.

Der Zeitraum, innerhalb dessen der Lieferant berechtigt ist, die für einen Abruf benötigten Materialien zu beschaffen. Er wird für Abrufe nach dem Bringprinzip ab dem Abruf-Ausgabedatum und für Abrufe mit Holprinzip-Prognose ab dem Tagesdatum berechnet.

Der Zeitraum für die Materialfreigabe wird in einer Anzahl von Tagen ausgedrückt.

Beispiel

• Kumulierte Anfangsmenge: 10000
• Abruf-Ausgabedatum/Tagesdatum: 05.07.99
• Materialfreigabespanne 20 Tage

Planungsfenster für Materialfreigabe: 05.07.99 (+ 20 Tage) = 25.07.99.
Materialfreigabe: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.

Der Preis eines Materials, der Folgendes sein kann:

• Der Materialbasispreis, wenn aktuelle Materialpreise (noch) nicht anwendbar sind.
• Die Summe der folgenden Komponenten: Materialbasispreis + Materialpreiszuschlag + Kosten für Materialpreiszuschlag, wenn aktuelle Materialpreise nicht anwendbar sind.

Eine allgemeine Vereinbarung nach Preisliste oder Handelspartner und Artikel oder Artikelgruppe, welche die Daten und Vorbedingungen zum Materialabruf und zur Materialpreisberechnung umfasst.

Ein Zuschlag auf den Materialbasispreis, der sich durch Subtrahieren des Materialbasispreises vom aktuellen Materialpreis berechnet. Da die aktuellen Materialpreise fluktuieren, kann sich auch der Materialpreiszuschlag ändern.

Definiert die Art einer Matrixdefinition und ist mit einer Gruppe von Matrixattributen verknüpft.

Die folgenden Matrixarten sind in Preisfindung verfügbar:

• Verkaufspreis
• VK-Positionsrabatt
• VK-Gesamtrabatt
• Einkaufspreis
• EK-Positionsrabatt
• EK-Gesamtrabatt
• Interner Verrechnungspreis
• Positionsgest. Absatzförderungen
• Auftragsgest. Absatzförderungen
• Frachttarife Kunde
• Frachttarife Spediteur

Jede Art weist ihre eigene Auswahl an Attributen auf. Bei einer Matrixart wird die Matrixdefinition durch eine Kombination von höchstens sechs Attributen gekennzeichnet.

Eine Liste von Elementen, die zur Definition eines Preises, eines Rabatts, einer Absatzförderung oder eines Frachttarifs verwendet werden. Die Gruppe der Matrixattribute wird über eine Matrixdefinition und eine Matrixart gekennzeichnet.

Nehmen Sie an, Sie sind Möbelhändler und möchten Ihre Verkaufspreise auf der Grundlage von zwei Elementen verwalten:

• Der bestimmte Artikel, den Sie verkaufen
• Die Art, mit Zahlungen umzugehen

In diesem Fall ist die Matrixart Verkaufspreis, die Matrixdefinition ist "Möbel" (diesen Namen können Sie selbst wählen), und die Matrixattribute sind Artikel und Zahlungsverfahren.

In der Preisfindung-Matrix können Sie die Werte für die Matrixattribute festlegen.

Ein Gruppe, die Matrixattribute der gleichen Matrixart für die Verwendung bei Matrixdefinitionen gruppiert.

Die Matrixattribute, die Sie in einer Matrixdefinition festlegen können, werden durch den Attributsatz bestimmt, der in den Preisfindungsparametern für die Matrixart ausgewählt wird.

Definiert die Gruppe von Elementen (Matrixattributen), die eine Preisfindung-Matrix zur Bestimmung eines Preise, eines Rabatts, einer Absatzförderung oder eines Frachttarifs verwendet.

Nehmen Sie an, Sie sind Möbelhändler und möchten Ihre Verkaufspreise auf der Grundlage von zwei Elementen verwalten:

• Der bestimmte Artikel, den Sie verkaufen
• Die Art, mit Zahlungen umzugehen

In diesem Fall ist die Matrixart Verkaufspreis, die Matrixdefinition ist "Möbel" (diesen Namen können Sie selbst wählen), und die Matrixattribute sind Artikel und Zahlungsverfahren.

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Der Höchstprozentsatz, um den die Kapazität des Warenversenders überschritten werden darf.

Diese Artikelart besteht aus mehreren Komponenten. Diese Komponenten können auch einzeln verwaltet oder bestellt werden. Die Art des Mehrkomponentenartikels (Bausatz-, Klassen-, Varianten- oder Zubehörartikel) gibt an, in welcher Beziehung die Komponenten zueinander stehen.

Mit Hilfe der Mehrkomponentenartikel wird die Auftragserfassung beschleunigt. Die Auftragspositionen für einen Mehrkomponentenartikel können Hauptartikel oder Komponenten enthalten.

Eine Artikelart, die aus einer Gruppe von Artikeln mit ähnlichen Eigenschaften besteht. Diese werden unter dem gleichen generellen Artikel zusammengefasst, um die Auftragserfassung zu erleichtern. Die Artikel in der Gruppe können separat ausgewählt werden.

Beispiel

Ein Monitor, eine Computermaus und ein CD-Player sind als zusammengehörige Artikel definiert. Sie können jedoch eine Computermaus auch als einzelnen Artikel auswählen.

Bezieht sich auf die Verwaltung mehrerer Standorte in einer einzigen (logistischen) Firma.

In einer Mehrfirmenstruktur, die mehrere Firmen enthält, kann jede logistische Firma eine Mehrstandortstruktur haben.

Die Mindestmenge, die ein Lieferant liefern muss. Die Mindestmengentoleranz wird als Prozentsatz der Bestellmenge ausgedrückt.

Die Höchstmenge, die ein Lieferant liefern darf. Die Höchstmengentoleranz wird als Prozentsatz der Bestellmenge ausgedrückt.

Einheiten, in denen Messergebnisse angegeben werden. Die Einheit kann vom Anwender definiert oder aus einer Einheitenliste im Paket Allgemeine Daten ausgewählt worden sein.

Die kleinste Menge eines Artikels, die gekauft bzw. hergestellt werden kann. Wenn Bestell-/Produktionsvorschläge generiert werden, unterschreitet die zu kaufende oder herzustellende Artikelmenge nie die Mindestauftragsmenge. Auf diese Weise verhindert die Festlegung einer Mindestauftragsmenge den Einkauf oder die Produktion bestimmter Artikel in zu geringen, d.h. unrentablen Mengen.

Der Mindestprozentsatz, um den die Kapazität des Warenversenders unterschritten werden darf.

In Ihrer Firma beschäftigte Person, die eine besondere Funktion hat, z. B. ein Vertriebsbeauftragter, Produktionsplaner, Einkäufer oder Kredit-Controller.

Die Nummer, die auf einen Mitarbeiter verweist.

Eine Firma, die im Wettbewerb um die gleichen VK-Aufträge steht. Im allgemeinen bewegt sich ein Mitbewerber im gleichen Marktsegment wie Ihre Firma.

Möglichkeit zur Gliederung von Mehrkomponentenartikeln. Mit einer SLS-MKA-Gruppe können Sie beispielsweise Mehrkomponentenartikel zusammenfassen, die bei VK-Aufträgen verwendet werden. Ein Mehrkomponentenartikel kann zu mehreren MKA-Gruppen gehören.

Ein Auftrag zur Montage eines Produkts an einer oder mehreren Montagelinien.

Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an (FAS-)Artikel gemäß Endmontageplan gefertigt werden werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente unterteilt, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein.

Das Zwischenprodukt eines Produktionsprozesses, das nicht als Endprodukt gelagert oder verkauft wird, sondern zum Folge-Arbeitsgang weitergeleitet wird.

Zum Zweck der Fremdbearbeitung kann ein Hersteller eine Unterbaugruppe an einen Fremdbearbeiter senden, um Arbeiten an der Unterbaugruppe auszuführen. Diese Unterbaugruppe hat ihren eigenen Artikel-Code, der in den Artikelbasisdaten definiert ist.

Nach Abschluss der Arbeiten sendet der Fremdbearbeiter die Unterbaugruppe an den Hersteller zurück. Auch diese nachbearbeitete Unterbaugruppe hat ihren eigenen Artikel-Code, der in den Artikelbasisdaten definiert ist.

Ein nicht vollständig ausgeführter Kundenauftrag oder eine Teillieferung zu einem späteren Termin. Ein Bedarf für einen Artikel, für dessen Erfüllung der Bestand nicht ausreicht.

Die Anzahl von Artikeln, die zu einem späteren Zeitpunkt geliefert werden. Diese Menge muss nicht notwendigerweise der Ausschussmenge entsprechen.

Der Nachname einer Person in den Personaldaten.

Die Teile von Projekten, für die besondere Vereinbarungen getroffen wurden, die die Fakturierung betreffen, wie zum Beispiel Abweichungen, einstweilige Posten, zu verrechnende Mengen und Risikoverrechnungen. Ein Nachtrag kann einer oder mehreren Budgetpositionen zugeordnet werden.

A combination of multiple changes on the same entity. Two updates on the same data can be combined into a single update. When adding an entity and then updating it, the net result is a new entity. When adding an entity and then removing it again, the net result is empty. For example, first create a sales order, then add two order lines, then update the order header, then update one order line and delete the other order line. In this case, the net change will be a new sales order having one order line.

Das Datum, an dem Daten geändert wurden, die Einfluss auf den aktuellen Hauptplan oder vorhandene Auftragsvorschläge haben. Diese Änderungen können beispielsweise ein erhöhter Bedarf oder eine Änderung in einer Stückliste sein.

Bei einer Net-Change-Simulation werden Artikel auf der Grundlage des Net-Change-Datums und des -kennzeichens ausgewählt. Wenn beispielsweise das Kennzeichnen gesetzt ist und das Datum außerhalb des Auftragshorizonts liegt, wird der Artikel überspringen.

Der Bruttobetrag minus Rabatte. Der Nettowert wird immer in der Buchungswährung angegeben.

Falls mehrere Rabattebenen verwendet werden, berechnet sich der Nettobetrag aus dem Bruttobetrag abzüglich der Rabatte aus den vorherigen Ebenen.

Die Menge einer Komponente oder eines Materials, die theoretisch für die Fertigung einer bestimmten Menge eines Produkts erforderlich ist.

Diese Menge wird als Nettomenge bezeichnet, da in der Praxis unter Umständen eine größere Menge nötig ist, um bestimmte Material- oder Produktverluste während des Produktionsprozesses auszugleichen.

Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:

Betrag = (Menge x Preis) - Rabatt Auftragsposition

Der (Buch-)Preis, auf den alle Rabatte angewendet werden. Wenn es keine Rabatte gibt, entspricht der Bruttopreis dem Nettopreis. Der Nettopreis wird wie folgt berechnet:

Nettopreis = (Buch)-Preis - Positionsrabatt - Auftragsrabatt

Abrufpositionen werden neu gruppiert und die Termine verändert.

Eine Neuerstellung wird nur für Abrufe ohne Referenz ausgeführt.

Kopieren einer vorhandenen Kategoriestruktur in eine neue Kategorie, um eine exakte Kopie zu erstellen.

Ein Abruf, der Positionen ohne Referenznummer enthält. Da für die Abrufposition kein bestimmter Bedarf vorhanden ist, können nicht-referenzierte Abrufpositionen zunächst gruppiert und dann zusammen bestellt, versendet und empfangen werden.

Die Nummer der Abrufposition. Diese Nummer kennzeichnet eindeutig jeden Bedarf für einen Artikel, den ein bestimmter Handelspartner zu einem bestimmten Datum und Zeitpunkt liefern muss.

Gruppe von ersten freien Nummern, die einem bestimmten Zweck dienen soll.

Die Zuweisung einer Nummerngruppe ist beispielsweise möglich für:

• Handelspartner
• Einkaufsverträge
• Verkaufsaufträge
• Produktionsaufträge
• Service-Aufträge
• Lageraufträge
• Frachtaufträge

Innerhalb einer Nummerngruppe können Sie mehrere Nummernkreise anlegen. Jeder Nummernkreis wird durch einen Code identifiziert. Die von LN generierten Folgenummern bestehen aus dem Code des Nummernkreises gefolgt von der ersten freien Nummer des Kreises. Nummernkreis-Codes der gleichen Nummerngruppe haben die gleiche Länge.

Eine Gruppe von Auftragsnummern oder Belegnummern, die alle mit demselben Nummernkreiscode beginnen.

Nummernkreise identifizieren Aufträge mit bestimmten Merkmalen. So können z. B. alle VK-Aufträge, die von der Abteilung für Großkunden (Large Accounts) bearbeitet werden, mit LA (z. B. LA0000001, LA0000002, LA0000003) beginnen.

Die höchste Wert- oder Mengenangabe, für die Sie zusätzliche Kosten hinzufügen dürfen.

Die Obermarge ist der Prozentsatz, um den der tatsächliche VK-Preis höher als der Richtpreis sein darf.

Ein Kriterium, für das die Punkte automatisch aus den Systemdaten berechnet werden.

Der Saldo aller nicht gezahlten Rechnungen, die zu einem bestimmten Handelspartner gehören.

Die Firma, der eine Abteilung, ein Lager oder ein Projekt zugeordnet ist. Meistens handelt es sich dabei um die logistische Firma, in der die Abteilung, das Lager oder das Projekt angelegt wurden. Logistische Buchungen aus diesen Abteilungen, Lägern oder Projekten können nur in ihrer operativen Firma vorgenommen werden.

Eine Artikelart (genereller Artikel) mit ein oder zwei abweichenden Merkmalen im Vergleich zu ähnlichen Artikeln. Zum Beispiel eine Gruppe Stühle mit ähnlichen Hauptmerkmalen, aber unterschiedlichen Farben und Größen.

Eine Identifikation für die Optionen und Merkmale eines konfigurierten Artikels. Die ID wird in den Artikelangaben zum Abgleich von Nachfrage und Angebot verwendet.

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Diese Daten beeinflussen die Arbeitsweise von Paketen oder Modulen. Sie können Parameter im Programm "Parameter" des jeweiligen Pakets oder Moduls definieren, um sie an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen.

Ein Vorhaben, das innerhalb vorgeschriebener Zeit- und Kostenvorgaben erfüllt werden muss und das definiert oder ausgeführt werden soll.

Über die PCS-Projektstruktur werden die Teilprojekte angegeben, die zu einem Hauptprojekt gehören. Projektstrukturen sind besonders für umfangreiche Einzelfertigungsprojekte von Bedeutung.

Projektstrukturen können außerdem für die Netzplanung wichtig sein. Der Grund dafür ist, dass die Start- und Endtermine der Teilprojekte auf den Start- und Endterminen der Aktivitäten für das Hauptprojekt basieren können.

Die Kosten der Teilprojekte werden in der PCS-Projektkalkulation für das entsprechende Hauptprojekt verdichtet.

Die PCS-Projektstruktur gilt nur für PCS-Projekte, für die nicht Voranschlag als Projektart angegeben wurde.

Sie können eine Projektstruktur nur dann löschen, wenn das Hauptprojekt den Status Frei oder Archiviert hat.

Ein separater Teil der Projektstruktur, die mit einem PCS-Projekt verbunden ist. Auf der Grundlage eines Projektteils werden die veranschlagten Kosten eines PCS-Projekts ermittelt. Der Begriff "PCS-Projektteil" darf nicht mit dem Terminus "PCS-Teilprojekt" verwechselt werden.

Ein Code, der verwendet wird, um die Arten der Zeitperioden und die zugewiesenen Bezeichnungen zu erfassen (pro Organisation). Beispiel: Tage, Wochen und Quartale.

Perioden unterteilen ein Jahr in gleichmäßige Intervalle, wie Wochen, Monate, Quartale, die für Statistik, Zeitwirtschaft, Planung und Kostenüberwachung verwendet werden können.

Eine Tabelle, die eine beliebigen Anzahl von Zeiteinheiten wie zum Beispiel Monate oder Wochen beinhaltet.

Es wird eine Periode zur Bestimmung des Planungsfensters verwendet, in dem zum Beispiel ein Abruf gültig ist.

Alphanumerischer Code, der eine Gruppe von definierten Zeitintervallen kennzeichnet.

Die Identifizierung einer Phase im Rahmen des Verkaufsprozesses. Beispiele: Analyse, Vorschlag, Verhandlung, usw.

Die Dimension der Einheit. Die Dimension für Kilometer wäre z. B. Länge und die Dimension für Liter wäre Volumen.

Ein Artikel mit dem Bestellsystem Geplant.

Die Produktion, Verteilung oder der Einkauf von Planartikeln wird im Paket Unternehmensplanung auf der Grundlage des prognostizierten Bedarfs oder des Ist-Bedarfs geplant.

Die Planung solcher Artikel kann nach den folgenden Verfahren erfolgen:

• Hauptplanbasierte Planung (ähnlich den Verfahren für die Hauptproduktionsplanung).
• Auftragsbasierte Planung (ähnlich den Verfahren für die Materialbedarfsplanung).
• Kombination der auftragsbasierten Planung und der auf dem Hauptplan basierenden Planung.

Planartikel können zu einer der folgenden Kategorien zählen:

• echte Fertigungsartikel oder Einkaufsartikel,
• Produktfamilie oder
• Basismodell, d. h. eine festgelegte Produktvariante eines generellen Artikels.

Eine Gruppe ähnlicher Planartikel oder Familien wird als Produktfamilie bezeichnet. Die Artikel werden zu einem Plan verdichtet, der allgemeiner als der für Einzelartikel gültige Plan ist. Ein Code, der im Cluster-Segment des Artikel-Codes angezeigt wird, gibt an, dass der Planartikel ein Cluster-Artikel (ein einem Cluster zugeordneter Artikel) ist, der für die Verteilungsplanung verwendet wird.

Die Kennzeichnung einer Gesamtlösung für die Planung.

Jeder Plancode stellt eine Gesamtlösung für die Planung dar und beinhaltet bestimmte Einstellungen für die Planung von Artikeln und Ressourcen. Sie können Pläne zur Analyse und zum Vergleich von verschiedenen Planungsoptionen und zur Suche nach der besten Planungslösung verwenden. Sie können beispielsweise unterschiedliche Bedarfsprognosen oder Versorgungsstrategien einsetzen.

Ein Plancode ist der verwendete Plancode, der mit der realen Planungssituation übereinstimmt. Sie können Auftragsvorschläge und Produktionspläne nur aus dem verwendeten Plancode auf die Ausführungsebene in LN überführen.

The planned date on which the items on the order/schedule line must be delivered. The planned delivery date cannot occur before the order date/schedule generation date.

Ein Objekt zum Gruppieren von Lägern, für die der eingehende und der ausgehende Waren- und Materialfluss gemeinsam geplant wird. Zu diesem Zweck werden die Bedarfe und Lieferungen der Läger im Planungs-Cluster verdichtet. Innerhalb eines Planungs-Clusters wird eine Lieferquelle verwendet, also beispielsweise Produktion, Einkauf oder Verteilung.

Wenn die Funktionalität Mehrstandortstruktur implementiert ist, muss ein Planungs-Cluster einen oder mehrere Standorte umfassen. Der Standort bzw. die Standorte umfassen die Läger, für die der Planungsvorgang durchgeführt wird. Ein Standort ist mit einem Planungs-Cluster verknüpft.

Die Nummer der Lagerauftragsposition. Wenn der Auftrag nicht von Lagerwirtschaft erstellt wird, stimmt diese Nummer mit der ursprünglichen Auftragspositionsnummer überein.

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Ein besonderes Angebot für eine VK-Auftragsposition, mit dem der Preis des Artikels um einen Prozentsatz oder einen Betrag verringert wird. Es kann sich auch um Zugabeartikel handeln, die beim Kauf des ursprünglichen Artikels angeboten werden.

Alle Liefergebiete können über diese Nummer identifiziert werden.

Postleitzahlen werden verwendet, um:

• Kundendaten nach Adresse/Gebiet zu sortieren
• zu bestimmen, zu welchem Steuerbezirk die Adresse gehört
• die Entfernungen zwischen Versandadressen zu berechnen

Postleitzahlen werden auf Lieferdokumente gedruckt, auf denen sich keine weiteren Adressangaben befinden. Die Postleitzahl erscheint nicht in den Adresspositionen auf Auftragsdokumenten.

Eine Nachlieferung, die manuell bestätigt werden muss und vom Anwender geändert werden kann.

In den folgenden Fällen kann eine potenzielle Nachlieferung erstellt werden:

• Die eingegangene Menge für die Bestellposition ist geringer als die Bestellmenge zum Zeitpunkt der Bestellung.
• Die eingegangene Menge wird bei der Wareneingangskontrolle teilweise abgelehnt
• Die eingegangene Menge entspricht der Bestellmenge, aber der Anwender ändert die Nachlieferungsmenge von null auf einen höheren Wert.

Eine funktionale Einheit, in der Sie Preisdaten speichern können, die für einen bestimmten Zeitraum gültig sind.

Zu einem Preisbuch gehören die folgenden Elemente:

• Ein Preisbuchkopf, der den Code, die Art und die Verwendung des Preisbuchs enthält.
• Mindestens eine Preisbuchposition, die die Artikel enthält.

Ein Rabattschema mit Mengen- oder Wertschwelle kann mit einem Preisbuch verknüpft werden.

Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" ausgewählt werden. Dies bedeutet, dass der für diesen Handelspartner festgelegte Auftragsrabatt als Voreinstellung für den entsprechenden Auftrag dient.

Wurde ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zunächst den für diesen übergeordneten Handelspartner festgelegten Auftragsrabatt.

Wurde für den übergeordneten Handelspartner kein Auftragsrabatt festgelegt oder ist kein übergeordneter Handelspartner vorhanden, sucht LN nach dem Auftragsrabatt, der für den Handelspartner des Auftrags festgelegt ist.

Die Einheit, für die der (VK-/EK-)Preis gilt.

Ermöglicht Ihnen, Preise und Rabatte flexibel zu gestalten. Der Basispreis wird aus einem vordefinierten Preisbuch eingelesen.

Wenn Preismatrizen verwendet werden, können die verschiedenen Elemente der Artikeldatei, des Handelspartners und des VK-Auftrags oder der Bestellung (bzw. der jeweiligen Position) in Abhängigkeit von der Matrixart und unter Verwendung einer Matrixdefinition auf verschiedenen Ebenen kombiniert werden.

Eine Kategorisierung des Preises anhand der Phase im Preisverhandlungsprozess. Mithilfe von Preisfindungsstadien können Unternehmen Preise verhandeln, während sie gleichzeitig unter bestimmten Einschränkungen mit der Auftragsabwicklung fortfahren. Die für die Auftragsabwicklung im entsprechenden Preisfindungsstadium geltenden Einschränkungen, sind in der Sperrdefinition festgelegt.

Beispiel

In dieser Gruppe werden Artikel mit gleichen Preisen und gleichen Rabatten zusammengefasst. Preisgruppen für Kunden werden im Modul Artikeldaten (Verkauf) mit Artikeln verknüpft. Preisgruppen für Lieferanten werden im Modul Artikeldaten (Einkauf) mit Artikeln verknüpft. Preisgruppen werden in Preis- und Rabattmatrizen verwendet.

Eine Gruppe von Artikeln, auf die die gleichen Preismerkmale angewendet werden.

Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen.

In diesem Untermodul wird kontrolliert, ob der VK-Auftrags- oder der Angebotspreis für einen Artikel zu weit vom festgelegten Richtpreis abweicht. Der Prozentsatz, um den der Nettoverkaufspreis vom Richtpreis abweichen darf, wird als die zulässige Marge bezeichnet.

Eine Preisstruktur mit flexiblen Kriterien zur Festlegung von Preisen und Rabatten. Sie können zusätzliche Preise für Artikel in einer Preismatrix festlegen.

Pricing information includes prices, discounts, promotions, and freight rates. If pricing matrices are used, pricing information is maintained for sets of attributes and values. The attributes are defined in matrix definitions and the values in the relevant pricing matrix.

Beispiel

You can define a price for the following attributes and values:

Mit dieser Option können Sie den Lieferanten eine bestimmte Bewertung hinzufügen. Wenn die Priorität definiert ist, werden die Artikel-/Lieferantenkombinationen in absteigender Priorität sortiert.

Eine Frage, Beschwerde oder Störungsmeldung, die denjenigen mitgeteilt wird, die für die Wartung und Instandhaltung des betroffenen Artikels verantwortlich sind.

Durch den Anwender definierbare Daten zur Artikelgruppierung, die als Sortierungs- und Auswahlkriterien verwendet werden. Die Produktart dient der Klassifizierung von Artikeln mit ähnlichen Merkmalen für Produktionszwecke.

Ein Auftrag für die Produktion einer festgelegten Artikelmenge an einem bestimmten Liefertermin

Ein produktionssynchroner Abruf enthält Auftragsdaten mit genauen Informationen über die Produktion oder die Lieferungen der Anforderungen. In diesem Abruf können die Fertigungs- oder Lieferfolge, der Auftrag, der Ort und der Zeitpunkt der Entladung nach der Anlieferung enthalten sein.

Mit dieser frei definierbaren Angabe zur Artikelgruppe lassen sich verschiedene Gruppen von Artikeln in einer Produktlinie unterscheiden. Die Produktklasse wird in erster Linie als Auswahlkriterium für das Berichtswesen verwendet.

Bei dieser Gruppe von Produkten, die von demselben Hersteller gefertigt werden, ähneln sich die Produkte, weichen jedoch in einigen Details, wie z. B. Größe, Form, Farbe, voneinander ab. Diese frei definierbaren Daten der Artikelgruppe werden in erster Linie als Auswahlkriterium für das Berichtswesen verwendet.

Die Reihenfolge von Schritten, in denen Komponenten zu Unterbaugruppen zusammengefügt werden, bis das Endprodukt hergestellt ist.

Eine Produktstruktur wird durch eine Strukturstückliste definiert, gelegentlich auch in Verbindung mit Arbeitsplandaten.

Eine eindeutige Konfiguration eines konfigurierbaren Artikels. Die Variante stammt aus dem Konfigurationsprozess und enthält Informationen wie Merkmalsoptionen, Komponenten und Arbeitsgänge.

Beispiel

Konfigurierbarer Artikel: elektrische Bohrmaschine

Optionen:

• 3 Stromquellen (Akkus, 12 V oder 220 V)
• 2 Farben (blau, grau).

Auf der Basis dieser Optionen können sechs verschiedene Produktvarianten zusammengestellt werden.

Produktvarianten-Codes kennzeichnen die einzelnen Produktvarianten.

Als Proforma-Rechnung wird eine Ausgangsrechnung bezeichnet, die vor dem Drucken der endgültigen Rechnung geändert werden kann.

Eine Gruppe aus Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. Ein Projekt ist für die Planung und Koordination der Produktion der zu fertigenden Artikel bestimmt.

Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird das Projekt lediglich dazu verwendet, den Artikel mit dem Kundenauftrag zu verknüpfen. Ein Projekt kann auch Folgendes umfassen:

• Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne)
• Projektplanung (Aktivitätenplanung)

Ein Vorhaben mit einem bestimmten Ziel, das innerhalb vorgeschriebener Zeit- und Kostenbeschränkungen erfüllt werden muss, und das zur Definition oder Ausführung freigegeben wird.

Eine Aktivität, die für die (Grob-)Planung eines PCS-Projekts relevant ist. Aktivitäten werden zur Planung der Materialgrobbedarfe und der Kapazitätsgrobbedarfe eingesetzt. Aktivitäten werden auch zur Steuerung der (End-) Montageplanung des PCS-Projekts eingesetzt.

A status that informs you about whether a sales quotation line, sales order line, or sales component line can be promised to a customer, or whether inventory checks must still be carried out or insufficient inventory situations must still be resolved for the line.

The application of an additional discount, value off, or premium to a sales order based on predefined order levels of selected items. Two basic types of promotions exist: order level and line level.

Die Speicherung jeder einzelnen Buchung in einer Protokolldatei.

Der Betrag, der einem Mitarbeiter (Vertriebsbeauftragten) oder einem Handelspartner (Agenten) für den Abschluß eines VK-Auftrags gezahlt wird.

Eine Vereinbarung über einen Satz, der einem Mitarbeiter (Vertriebsbeauftragten) oder Lieferanten (Agenten) für den Verkauf eines bestimmten Artikels (oder einer bestimmten Artikelgruppe) zu zahlen ist.

Der Betrag, der einem Mitarbeiter (Vertriebsbeauftragten) oder einem Handelspartner (Agenten) für den Abschluß eines VK-Auftrags gezahlt wird.

Ein Auftrag, der zur Strukturierung der Prüfung von gekauften, hergestellten oder verkauften Produkten verwendet wird.

Mindestens ein Merkmal eines Produkts oder einer Dienstleistung wird gemessen, untersucht, geprüft oder bewertet. Danach können Sie die Ergebnisse mit den festgelegten Anforderungen vergleichen, um zu bestimmen, ob alle Merkmale die Anforderungen erfüllen.

Eine Prüfung der gelieferten Waren wird häufig bei deren Ankunft durchgeführt.

An item that is typically procured from an outside source. A bill of material and routing can be linked to a purchased item.

Eine Methode, um den Grund anzugeben, warum der Nachlass gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen.

Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:

• Standardrabatte
• Zuschläge
• Zahlbare Provisionen
• Zahlbare Boni

Ein Abzug, der dem Einkäufer vom Verkäufer eingeräumt wird; üblicherweise wenn der Einkäufer bestimmte vereinbarte Bedingungen erfüllt, die den Preis der eingekauften Waren reduzieren.

Es gibt drei Arten von Rabatten:

• Mengenrabatt: eine Vergütung, die von der Menge oder dem Wert des Einkaufs abhängt.
• Skonto: eine Vergütung, die für die Zahlung einer Rechnung an einem oder bis zu einem bestimmten Datum gewährt wird.
• Händlerrabatt: ein Abzug von einem festgelegten Preis für Waren oder Dienstleistungen, die der Verkäufer bestimmten Geschäftspartnern einräumt.

Der Rabatt, der einem Handelspartner gewährt wird. Er wird pro Einheit berechnet und als Wert ausgedrückt. Zum Beispiel: 3 Euro.

Der Rabattbetrag, der aus dem Auftragspositionsrabatt/Bestellpositionsrabatt resultiert. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:

Rabattbetrag Bestell-/Auftragsposition = Menge x Preis x Rabatt Bestell-/Auftragsposition/100

Das Ergebnis der Berechnung wird gerundet. Der Rabattbetrag der Auftragsposition wird stets in der Auftrags/Angebotswährung angegeben.

Der Prozentsatz, den Sie vom Brutto-Verkaufspreis oder Einkaufspreis abziehen können.

Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren.

Eine funktionale Einheit, in der Sie Rabattdaten speichern können, die für einen bestimmten Zeitraum gültig sind und für die Berechnung von Rabatten für einen Artikel verwendet werden.

Ein Rabattschema besteht aus den folgenden Elementen:

• Ein Rabattschemakopf, der den Code, die Art und die Verwendung des Rabattschemas enthält.
• Mindestens eine Rabattschemaposition, die die Rabatte enthält.

Die in einem Rabattschema festgelegten Rabatte werden als Prozentsatz oder als Betrag ausgedrückt. Es ist eine Mindest- oder Höchstmenge bzw. ein Mindest- oder Höchstbetrag festgelegt.

Ein Rabattschema kann mit einem Preisbuch verknüpft werden.

Ein Code, der angibt, wie Rabatte berechnet werden, wenn mehrere Rabattebenen verwendet werden.

Rabatte werden auf der Grundlage eines der folgenden Beträge berechnet:

• Brutto: Der Nachlass errechnet sich anhand des Bruttobetrags.
• Netto: Der Nachlass errechnet sich anhand des Nettobetrags. Der Nettobetrag wird wie folgt berechnet: Bruttobetrag minus Rabatte der vorherigen Ebenen.

Ein Schema, mit dem Sie den Tag einer Woche, eines Monats oder eines Jahres sowie die Uhrzeit festlegen können, zu der eine Aktivität (z. B. eine Freigabe oder eine Lieferung) ausgeführt werden soll.

Mit Hilfe des Raster-Codes kennzeichnen Sie das Raster Ihrer Aktivitäten. Über das Raster legen Sie das Datum und den Zeitpunkt fest (z. B. den Monat oder den Tag des Monats), an dem Sie die Aktivität durchführen wollen.

Ein Dokument, das eine Liste der Preise für gelieferte Waren/Dienstleistungen enthält, die zu bestimmten Bedingungen bezahlt werden müssen.

Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Legt die zu fakturierenden Auftragsarten und Aufträge fest. Wenn Sie einen Rechnungslauf verarbeiten, wählt LN die Rechnungsdaten aus und generiert die Rechnungen für die durch den Rechnungslauf ausgewählten Auftragsarten und Aufträge.

Der gesamte noch ausstehende Rechnungsbetrag.

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.

Eine Zahl, die, wenn sie vom Modul Montageverwaltung bestimmt wird, sich auf eine eindeutige Kombination von Linienstation, Bausatz und übergeordneter ID-Nummer bezieht.

Eine Zahl, die, wenn sie vom Modul Einkauf bestimmt wird, sich auf einen eindeutigen Lieferabruf bezieht, der von Lagerwirtschaft generiert wurde.

Jedes informative Bezeichnungsfeld, das als Referenz verwendet wird, zum Beispiel:

• Die Person oder Abteilung mit der Berechtigung für das Ausführen einer bestimmten Aufgabe
• Der Ansprechpartner des Handelspartners
• Die ursprüngliche Rechnungsnummer

Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Ein Abruf, der Positionen mit Referenznummern enthält. Wenn Waren versendet, empfangen und fakturiert werden, werden die Referenznummern für die Kommunikation mit Lieferanten und anderen LN Paketen verwendet.

Die Währung, in der die Salden der funktionalen Einheiten angegeben werden, die alle Firmen einer kaufmännischen Firmengruppe gemeinsam verwenden. Zum Beispiel verwendet LN die Referenzwährung für Handelspartnersalden.

Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren.

Reklamationen werden gedruckt, um den Lieferanten davon in Kenntnis zu setzen, dass die tatsächlich gelieferte Menge kleiner als die Menge auf dem Lieferschein ist.

Eine Bestellung oder ein VK-Auftrag, in der/dem Rücksendungen gemeldet werden. Ein Reklamationsauftrag kann nur negative Beträge enthalten.

Ein Preisbuch, in dem die internen Festpreise für Reparaturen gespeichert werden.

Sie können einem Reparaturpreisbuch individuell eine eindeutige Beschreibung zuordnen.

Bestand in allen Lägern, der für ausgehende Auftragspositionen reserviert ist. Nach Versand des Bestands, also nach Verlassen des Lagers, wird die Reservierung gelöscht. Wird auch als Standardreservierung oder weiche Reservierung bezeichnet.

Siehe auch Lagerplatzbestandsreservierung.

Die vor dem Auslagerungsvorgang durchgeführte Reservierung des Bestands auf der Grundlage eines Bedarfs.

Sie können eine Bestandsmenge für einen Lieferanten oder einen bestimmten Bedarfsauftrag reservieren.

Eine Artikelmenge, die einem bestimmten Auftrag zugewiesen wurde, jedoch noch nicht vom Lager in die Produktion freigegeben wurde.

Bestand, der für eine Spezifikation reserviert ist. Dieser Bestand ist nicht für einen bestimmten Auftrag reserviert, sondern kann von jeder Auftragsposition verbraucht werden, deren Spezifikation der Spezifikation des Reservierungsbestands entspricht.

Die automatische Entnahme von Material aus dem Bestand oder das Abbuchen der für die Herstellung eines Artikels geleisteten Stunden; dies basiert auf dem theoretischen Verbrauch und der fertiggemeldeten Artikelmenge.

Dieser Preis ist die Grundlage für Berechnungen zur Preismargenüberwachung.

Ein Richtpreis kann einer der folgenden Preise sein:

• Der VK-Preis
• Der empfohlene (Einzel-)Handelspreis
• Die Herstellkosten des Artikels
• Der VK-Preis, der nach einer Suche im Modul Preisfindung gefunden wird.

Der Richtpreis und der VK-Preis werden in Bezug auf die Margengrenzen in der Artikeldatei bewertet.

Der Grund, warum die gelieferten Waren abgelehnt und zurückgegeben werden.

Das letzte Datum, bis zu dem der Anbieter eine Anfragerückmeldung auf eine Anfrage übermitteln kann.

Eine Rückmeldung auf eine Anfrageposition, die das Angebot des Anbieters auf eine Anfrageposition enthält. Ein Angebot enthält Waren oder Dienstleistungen zu einem bestimmten Preis und zu bestimmten Verkaufsbedingungen und kann als Verkaufsangebot betrachtet werden kann.

Datum und Zeitpunkt, zu dem die Fortschrittszahlen/Freigaben eines Abrufs zurückgesetzt werden.

Eine Aktivitätsart, die einen Standardbrief definiert, der für einen Ansprechpartner, einen Handelspartner, eine Gelegenheit oder eine Aktivität mit bestimmten Logistikobjektinformationen gedruckt wird. Ein Rundschreiben wird immer aus einer Aktivitätenvorlage generiert.

Hierbei handelt es sich um einen Satz mit bis zu sechs Wertebereichen und ihren Rundungswerten. Rundungscodes können mit Mengen und Beträgen verknüpft werden. Sie werden verwendet, wenn Sie z. B. EK-Preise und -Rabatte, VK-Preise und -Rabatte sowie Lagertarife berechnen.

Beispiel

Ein Rundungscode kann folgende Bereiche mit ihren Rundungswerten festlegen:

• Bis 100: Auf ganze Zahlen runden
• Von 100 bis 100.000: Auf eine Vielfaches von 5 runden
• Ab 100.000: Auf eine Vielfaches von 100 runden

Gibt an, wie LN erfasste und berechnete Werte oder Mengen rundet. Die Mengen und Beträge werden auf das nächste Vielfache des Rundungsfaktors (ab)gerundet. Wenn der Rundungsfaktor z. B. 0,03 beträgt, wird eine Menge von 2,11 auf 2,10 abgerundet (=70 * 0,03). Eine Menge von 2,12 wird auf 2,13 aufgerundet (=71 * 0,03).

Es gibt die folgenden Unterschiede zwischen Rundungsfaktoren für Währungen und solchen für Einheiten:

• Bei Einheiten wendet LN den gültigen Rundungsfaktor sofort bei Eingabe der Daten an. Bei Währungen wendet LN den gültigen Rundungsfaktor erst an, nachdem die erforderlichen Berechnungen durchgeführt worden sind.
• Manchmal können Sie den Rundungsfaktor durch Einheiten ersetzen, dies ist bei Währungen jedoch nicht möglich.

Stellt ein Sachkonto und die entsprechenden analytischen Unterkonten dar. Sachkonten-Codes werden dazu verwendet, Sachkonten für Anwender darzustellen, die nicht mit der Struktur von Kontenplänen vertraut sind.

Bei bestimmten logistischen Buchungen kann eine Verknüpfung zu einem Sachkonten-Code hergestellt werden. Solche Integrationsbuchungen werden dem Sachkonto und den analytischen Unterkonten des Sachkonten-Codes direkt zugeordnet. Eine Einbeziehung in den Zuordnungsprozess erfolgt nicht.

Ein Sachkonto zur Darstellung des Saldos einer Reihe von untergeordneten Konten.

In LN bezieht sich "Sammelkonto" normalerweise auf das für die finanziellen Debitoren-/Kreditorengruppen in Kreditorenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung definierte Debitoren- oder Kreditorenkonto.

Zusätzlich zum Kreditoren- und Debitorenkonto können Sie bestimmte Sammelkonten für eine finanzielle Debitoren-/Kreditorengruppe definieren, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie realisierte und nicht realisierte Währungsgewinne.

Rechnung, die mehrere Positionen enthält, und zwar für mehrere Aufträge, die an Kunden ausgeliefert wurden. Diese Aufträge werden jedoch einzeln auf der Rechnung angegeben.

Eine vorgegebene Liste von Artikeln, die zusammen geliefert werden müssen, wenn der Kunde sie bestellt.

Sie können Bausatzartikel definieren, um die Auftragserfassung zu vereinfachen. Ein Bausatzartikel enthält eine Liste der Komponenten und wird als einzelner Artikel bestellt und berechnet. In der VK-Auftragsposition sind die Komponenten verknüpft. Die Herstellkosten des Bausatzes stellen die Summe der Herstellkosten der Komponenten dar.

Beispiel: Der Bausatzartikel ist ein PC. Er besteht gewöhnlich aus den Komponenten Gehäuse, Monitor, Tastatur und Maus. In einem Baumarkt kann der Bausatzartikel z. B. ein Werkzeugschuppen sein. Er enthält dann die Decken- und Wandteile, eine Tür mit Scharnieren, einem Türgriff und einem Schloss.

Eine Nummer, mit der eine oder mehrere Auftragspositionen zusammengefasst werden. Auftragspositionen mit der gleichen Satznummer werden gleichzeitig freigegeben, z. B. an Lagerwirtschaft oder Fakturierung.

Mit dieser Rechnung wird eine vorläufige Rechnung ersetzt, die zu einem früheren Zeitpunkt übersendet wurde. In Schlussrechnungen sind keine Änderungen mehr zulässig.

Eine funktionale Einheit, anhand derer festgelegt wird, wie Schwellen zwischen Bereichen von Einheiten wie Entfernungen, Beträge oder Bestellmengen von Artikeln definiert werden. In diesem Fall ist eine Schwelle die erste oder letzte Zahl eines Bereichs. Eine Schwellenart hat einen der folgenden Werte:

Mindestwert Die Schwelle ist die niedrigste Zahl in einem Bereich.

Beispiel

In diesem Fall sind die Schwellen 10 und 50. Bestellmengen >= 10 und <= 50 erhalten einen Rabatt von 3 %. Bestellmengen von 50 und mehr erhalten einen Rabatt von 5 %.

Bis Die Schwelle ist die höchste Zahl in einem Bereich.

Beispiel

In diesem Fall sind die Schwellen 100 und 1.000. Für Entfernungen <= 100 ist der Tarif 10. For Entfernungen > 100 und <= 1.000 ist der Tarif 50.

Ein Teil eines Abrufs, das eine für die Planung verwendete Zeiteinheit festlegt. Ein Segment enthält eine Anforderungsart, eine Segment-Zeiteinheit und eine Segmentlänge.

Der Code, der ein Abrufsegment kennzeichnet.

Untergliederung des Artikel-Codes in verschiedene logische Abschnitte, die Segmente genannt werden.

Diese Segmente werden in den Programmen als getrennte Felder dargestellt. Beispiele für Segmente:

• Projekt-Segment
• Cluster-Segment
• Artikel-Identifikation

Die Periode, die dem Segment zugewiesen wird. Die Periode wird in der Zeiteinheit des Segments angegeben.

Ein Satz, der zur Definition der Struktur eines Abrufs verwendet wird. Ein Segmentsatz besteht aus einer Anzahl von Segmenten.

Er wird für die Abrufwiederherstellung und zum Gruppieren von Abrufpositionen verwendet. Für Holprinzip-Abrufe werden keine Segmentsätze verwendet.

Die Zeiteinheit, in der ein Segment angegeben wird, z. B. Tage, Wochen, Monate usw.

Die kleinste Einheit, für die das Paket Fracht den Transport plant. Eine Sendung ist ein bestimmbarer Teil einer Ladung. Sie enthält eine Anzahl von Waren, die zu einem bestimmten Datum/Zeitpunkt auf einer bestimmten Tour zu einem bestimmten Ziel transportiert werden.

Alle Waren, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmter Zeit auf einer festgelegten Tour zu einer bestimmten Lieferadresse transportiert werden. Ein ermittelbarer Teil einer Ladung.

Der Code der Sendung, der von Lagerwirtschaft während der Abwicklung des Lieferavis (ASN) erstellt wird, wenn Waren auf Basis eines Lieferavis des Lieferanten eingehen.

Eine Einheit, die Daten über einen der Artikel einer Sendung enthält (z. B. Gewicht, Menge oder Frachtzusatzkosten).

Eine einzelne Detailposition in einer Sendung.

Hiermit wird eine Gruppe von Artikeln identifiziert, die zur gleichen Zeit abgerufen werden.

Die Service-Klassen, die Service-Leister anbieten. Die Service-Art entscheidet darüber, welcher Einsatzbereich für einen Service-Auftragskopf relevant ist, und gibt ein bestimmtes Vorgehen bei der Auftragsabwicklung und eine Deckungsart vor.

Ein Standardartikel, der für Dienstleistungen anstatt Waren verwendet wird.

Dieses Produkt dient als Bibliothek, wenn Sie Artikel mit ID-Nummer und Service-Vertragsbestimmungen definieren.

Im Paket Service werden die Artikel durch den Artikelcode festgelegt. Mithilfe der Artikelcodes können Sie die LN-Funktionen für den Einkauf und die Lagerhaltung einbinden. Bei Service- und Instandhaltungsprogrammen müssen Sie auch die verschiedenen Status angeben, die den Artikeln während der Service-Abwicklung zugeordnet sind. So muss es zum Beispiel möglich sein, defekte und reparierte Artikel als solche zu identifizieren.

Gruppen von Service-Artikeln mit gleichen Merkmalen, die im Paket Service verwendet werden.

Service-Artikelgruppen können zum Festlegen der Materialbestimmungen für eine Gruppe von Artikeln verwendet werden. Diese Materialbestimmungen finden in Service-Vertragsvorlagen, Service-Vertragsangeboten, Service-Verträgen, Service-Auftragsangeboten und Garantien Verwendung.

Aufträge, mit denen alle Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an Installationen am Standort des Kunden oder innerhalb des eigenen Werkes geplant, durchgeführt und verwaltet werden.

A sales agreement between a service organization and a customer for a specific period, that states the configurations (installation groups or serialized items) to be maintained, the coverage terms, and the agreed price.

Ein bestimmtes geographisches Gebiet, für das einer oder mehrere Service-Techniker (Mitarbeiter) zuständig ist/sind. Ein Service-Gebiet kann mit einem Service-Center/Kundendienst verknüpft werden.

Der von einem Spediteur im Zusammenhang mit dem Warentransport angebotene Service-Grad, wie. z. B. Eillieferung, Lieferung innerhalb von zwölf Stunden usw. Normalerweise ist der Service-Grad mit den Frachttarifen verknüpft, die ein Spediteur zu Berechnung von Preisen für Transportdienstleistungen verwendet.

Eine Art von Lager, in dem ausschließlich Artikel gelagert werden, die Kunden gehören und die zu Reparatur- oder Service-Zwecken zu diesem Lager gesendet wurden. Artikeleingänge und -ausgänge haben keinen Einfluss auf den Wert des Lagerbestandes, weil die Artikel Eigentum der Kunden sind. Entsprechende Ein- und Ausgänge führen daher nicht zu finanziellen Buchungen.

A service-order quote is a statement of price, terms of sale, and description of services and materials, that can be sent to a prospective business partner. The business partner data, payment terms and delivery terms are listed in the header. The data about the activities and materials are entered on the quote lines.

Eine Art von Lager, in dem Artikel gelagert werden, die nach der Wareneingangsprüfung abgelehnt wurden.

Folgendes ist für Artikel eines Service-Reklamationslagers möglich:

• Reparatur nach Arbeitsauftrag
• Ausschuss über ein Lagerverfahren
• Rücksendung an den Eigentümer

Die Zeit, die Sie zur normalen Durchlaufzeit hinzufügen können, um die Lieferung von Waren vor Schwankungen bei der Durchlaufzeit zu bewahren, sodass ein Auftrag vor seinem eigentlichen Bedarfsdatum abgeschlossen werden kann.

Eine Warnmeldung, die eingeblendet wird, wenn Sie einen Artikel eingeben oder auswählen, der mit einem Signal verknüpft ist. Artikelsignale können auch verwendet werden, um die Entnahme und/oder die Anforderung von Artikeln zu sperren.

Signal Handelspartner

Eine Warnmeldung, die eingeblendet wird, wenn Sie einen Handelspartner auswählen, mit dem ein Signal verknüpft ist.

The simulations that help you calculating the priority sequence in which inventory is allocated to orders.

Mit dieser Aktivität können Sie die Prioritätenfolge berechnen, mit der Bestände Aufträgen zugeordnet werden.

Bedarf, der so schnell wie möglich durch eine Lieferung gedeckt werden muss.

Ein kundenbezogener Vertrag, der zwischen Lieferanten und Kunden geschlossen wird und in dem bestimmte Vereinbarungen für bestimmte Projekte aufgeführt sind. Ein Sondervertrag kann auch ein Absatzförderungsvertrag sein.

Bei Sonderverträgen ist eine Überlappung der Gültigkeitszeiträume für die gleiche Artikel-/Lieferantenkombination zulässig.

Code für die Identifizierung und Beschreibung eines Satzes von Datenfeldern, die der Reihenfolge nach angeordnet sind. Diese Datenfelder werden in Statistikberichten und -abfragen verwendet. Bei der Generierung eines Berichts oder einer Abfrage werden die Felder mit Daten aus der Datenbank gefüllt und auf der Basis der im Sortier-Code festgelegten Reihenfolge auf dem Bericht oder der Abfrage angezeigt.

Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig.

Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender ausgewählten Spediteur für eine bestimmte Frachtauftragsposition überschreibt.

Der Grund, aus dem ein Auftrag oder eine Auftragsposition gesperrt ist.

Ein Auftrag kann aus verschiedenen Gründen an jedem Punkt der Auftragsprozedur gesperrt werden. Beispielsweise kann ein VK-Auftrag als Folge der Kreditprüfung (der Auftragssaldo überschreitet das Kreditlimit des Kunden) und aufgrund der Preismargenüberwachung (die Bruttomarge des Auftrags ist überschritten) gesperrt werden.

Eine Art von Lagerplatz, an dem die während der Wareneingangs- oder Produktionsprüfung abgelehnten Waren gelagert werden, um sie dann weiteren Prüfungen zu unterziehen und ihre weitere Disposition festzulegen.

Eine Kategorie die mit einem bestimmten Kunden verknüpft ist.

Eine Gruppe von auftragsbezogenen Daten wie etwa der Handelspartner, für den der Artikel reserviert ist, oder Eigentumsverhältnisse.

Anhand der Spezifikation gleicht LN Lieferung und Bedarf ab.

Eine Spezifikation kann zu einer oder mehreren der im Folgenden genannten Positionen gehören:

• eine vorhersehbare Lieferung einer Menge eines Artikels, wie etwa eine Bestellung oder ein Produktionsauftrag
• eine bestimmte Menge eines gelagerten Artikels
• eine Anforderung für eine bestimmte Menge eines Artikels, wie etwa ein VK-Auftrag

Eine Zusammenstellung artikelbezogener Daten, zum Beispiel der Handelspartner, für den der Artikel reserviert ist oder Details zu den Eigentumsverhältnissen.

LN verwendet die Spezifikation zum Abgleich von Bedarf und Verfügbarkeit.

Eine Spezifikation kann gehören zu:

• einer unterwegs befindlichen Ergänzung einer Artikelmenge, etwa aus einem Verkaufsauftrag oder einem Produktionsauftrag
• einer bestimmten Menge eines in einer Ladeeinheit gelagerten Artikels
• einem Bedarf über eine bestimmte Artikelmenge, z. B. für einen Verkaufsauftrag

Die Sprache, in der die Firma kommuniziert und in der die Arbeitsanweisungen gedruckt werden.

Einkaufsartikel, Material, Unterbaugruppen oder Endprodukte, die im Allgemeinen verfügbar sind.

Alle Artikel, die nicht nach den Angaben eines Kunden für ein bestimmtes Projekt gefertigt werden, sind als Standardartikel definiert. Das Gegenteil eines Standardartikels ist ein kundenspezifischer Artikel.

Die kleinste Arbeitseinheit, die für die Wartung und Instandhaltung erforderlich ist.

Eine Gruppenleistung oder einzelne Leistung, die für eine Installationsgruppe oder einen Artikel mit ID-Nummer geplant ist.

Eine Standardtour ist eine feste Tour, die regelmäßig ausgeführt wird; z. B. ein LKW, der Liefer- und/oder Ladeadressen nach einem festen Plan anfährt, oder ein Zug- oder Boot-Service. Für gewöhnlich ist der Transport über Standardtouren kostengünstiger als der über nicht festgelegte Touren. Sie können z. B. eine Tour Frankfurt über Hannover nach Hamburg festlegen, die einmal täglich gefahren wird.

Ein kundenbezogener Vertrag, der zwischen Lieferanten und Kunden geschlossen wird und in dem bestimmte Vereinbarungen aufgeführt sind. Ein Standardvertrag gilt normalerweise für ca. ein Jahr.

Ein Standardvertrag kann nicht aktiviert werden, wenn in einem gegebenen Zeitraum bereits ein aktiver Vertrag für denselben Handelspartner vorhanden ist.

Ein Währungssystem, bei dem Fremdwährungsumrechnungen direkt von der Buchungswährung in die Landeswährung erfolgen, ohne die Triangulation über die Referenzwährung zu verwenden. Per Voreinstellung werden Berichtswährungen direkt von der Buchungswährung in die Berichtswährung umgerechnet. Berichtswährungen können aber auch von der Landeswährung umgerechnet werden.

Ein Wirtschaftsstandort eines Unternehmens, der seine eigenen logistischen Daten verwalten kann. Er umfasst einen Verbund aus Lägern, Abteilungen und Montagelinien an ein und demselben Standort. Derartige Standorte werden verwendet, um die Zulieferkette in einer Mehrstandortstruktur abzubilden.

Für Standorte gelten die folgenden Einschränkungen:

• Ein Standort darf Ländergrenzen nicht überschreiten. Die Läger und Abteilungen eines Standorts müssen sich im gleichen Land wie der Standort befinden.
• Ein Standort ist mit genau einem Planungs-Cluster verknüpft. Folglich müssen alle Läger und (Produktions-)Abteilungen eines Standorts zu demselben Planungs-Cluster gehören.
• Ein Standort ist mit genau einer logistischen Firma verbunden.

Sie können einen Standort mit einer Unternehmenseinheit verknüpfen oder eine Unternehmenseinheit mit einem Standort.

Wenn eine Unternehmenseinheit mit einem Standort verknüpft ist, gehören die Entitäten/funktionalen Einheiten des Standorts zur Unternehmenseinheit. Umgekehrt gehören die Entitäten/funktionalen Einheiten der Unternehmenseinheit zum Standort, wenn der Standort mit der Unternehmenseinheit verknüpft ist.

Gruppe von Artikeln, für die statistische Angaben gesammelt und dargestellt werden.

Das USt-Jahr.

Status, bei dem Sie keine Umsatzsteuer zahlen müssen. Von der Steuer befreit sein können Buchungen mit bestimmten Handelspartnern für bestimmte Waren. Auch die Herkunft der Waren oder das Bestimmungsland oder die Bestimmungsregion können ein Grund für die Steuerbefreiung sein. Ausgangsrechnungen für Buchungen, die von der Umsatzsteuer befreit sind, müssen USt-Beträge von Null aufweisen.

Einige Unternehmen sind innerhalb des Zuständigkeitsbereichs bestimmter Steuerbehörden von der Zahlung von Umsatzsteuern befreit. Rechnungen für Verkäufe an einen Kunden mit gültiger Steuerbefreiung dürfen keine Umsatzsteuerbeträge (bzw. müssen USt-Beträge von Null) enthalten. Sind Sie selbst von der Umsatzsteuer befreit, dürfen Ihre Lieferanten keine Umsatzsteuerbeträge in die für Sie ausgestellten Rechnungen aufnehmen.

Ein von einer Steuerbehörde für ein bestimmtes Unternehmen ausgestelltes Zertifikat, das bestätigt, dass das Unternehmen im Wirkungsbereich der zuständigen Behörde von der Umsatzsteuer befreit ist. Wenn Sie Waren oder Dienstleistungen kaufen, müssen Sie Ihrem Lieferanten die Zertifikatsnummer bereitstellen, damit die Steuerbefreiung wirksam werden kann.

Ein Code, der den Umsatzsteuersatz identifiziert und der festlegt, wie LN Umsatzsteuerbeträge berechnet und erfasst.

Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.

Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab.

Mit Hilfe der Steuerklasse:

• geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen
• Lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc.
• geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt

Der einer Anforderung zugewiesene Status, wenn der Anfordernde eine Anforderung mit dem Status Erstellt, Geändert oder Abgelehnt storniert. Eine stornierte Anforderung kann nicht mehr geändert werden.

Kopieren einer vorhandenen Kategoriestruktur in eine andere bereits vorhandene Struktur. Dabei wird die aktuelle Struktur der Zielstruktur ersetzt.

Kopieren einer vorhandenen Kategoriestruktur in eine andere bereits vorhandene Struktur. Dabei werden in der Zielstruktur beide Strukturen verbunden.

Eine Liste mit Angabe aller Teile, dem Rohmaterial sowie sämtlichen Unterbaugruppen, die in einem Fertigungsartikel verarbeitet werden, inklusive der Menge, die von allen Teilen, Materialien und Unterbaugruppen benötigt wird. Eine Stückliste gibt die einstufige Produktstruktur eines Fertigungsartikels an.

Für die Herstellung eines Produkts werden einzelne Komponenten zu Unterbaugruppen montiert. Mehrere dieser Unterbaugruppen werden wiederum zum endgültigen Produkt montiert. Die jeweiligen Komponenten, die pro Produktionsphase zusammengehören, werden in einer Stückliste zusammengefasst. Dabei bildet jede Phase eine Ebene in der Stückliste.

Die Auflistung der Radkomponenten bildet eine Ebene in der Stückliste. Die Auflistung der Unterbaugruppen des Fahrrads bildet die höchste Ebene und wird häufig als Ebene Null bezeichnet.

Beispiel

Ein Fahrrad besteht aus einem Rahmen und zwei Rädern. Der Rahmen wird aus drei Rohren hergestellt. Die Räder setzen sich jeweils auch einer Felge, einer Nabe und 35 Speichen zusammen.

Eine Referenznummer, die eine bestimmte Kombination aus Produktions- und Komponentenartikeln in einer Stückliste kennzeichnet. Die Positionsnummer wird durch Folgenummern unterteilt, die sich auf die Verwendung einer Komponente innerhalb eines bestimmten Zeitraums beziehen.

Subjektive Wertangaben werden dazu verwendet, dem Anwender eine einfache Bewertungsskala im Bewertungsfragebogen für Lieferanten und eine einfache Rangfolgefestlegung für Anfragerückmeldungen zu ermöglichen. Sie können den subjektiven Werten Punkte und Gewichtungen zuordnen.

Ein Kriterium, dessen Punkte und Beurteilung auf Basis von Anwenderbeurteilungen (subjektiven Werten) berechnet werden, die dem Kriterium zugeordnet sind.

Sie werden bei der Lieferantenbeurteilung berücksichtigt.

A percentage associated with a quotation that represents the probability of the business partner accepting the quotation. Acceptance results in the conversion of the quotation into a sales order.

Ein Schlüsselwort, das für die Suche verwendet wird. Ein Suchbegriff ist normalerweise mit einer Beschreibung verknüpft.

Ein Suchbegriff ist eine alternative Bezeichnung zur Erleichterung der Suche. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Alternative für eine vollständige Bezeichnung.

Suchprioritäten werden verwendet, um ein gültiges Abkommen für die eingegebene Suchkombination oder Suchtiefe zu identifizieren.

Wird ein gültiges Abkommen für die erste Priorität gefunden, wird dieses verwendet. Wenn nicht, sucht LN nach einem gültigen Abkommen für die zweite Priorität usw.

Das vom System generierte Tagesdatum.

Die Tabellenfelder in der LN-Datenbank, die im Modul CRM in Auswahlausdrücken sowie Brief- und Berichts-Layouts verwendet werden können.

Ein Code in LN, der für eine Kombination von Frachtklasse, Transportmittelgruppe, Transportart und/oder Planungsgruppe steht.

Im Paket Fracht dienen Tarifbasisnummern zum Bestimmen der Frachttarife Spediteur für die folgenden funktionalen Einheiten:

• Sendungen
• Ladungen
• VK-Auftragspositionen
• VK-Angebotspositionen

Eine Tarifbasisnummer wird einer Sendung, Ladung, Auftragsposition oder Angebotsposition zugeordnet, wenn Frachtklasse, Transportmittelgruppe, Transportart und/oder Planungsgruppe der Sendung oder Ladung denen der Tarifbasisnummer entsprechen.

Im Modul Preisfindung werden Frachttarifbücher mit Tarifbasisnummern verknüpft. Eine Tarifbasisnummer, die einer Sendung, Ladung etc. zugeordnet ist, weist ihrerseits auf ein Frachttarifbuch hin, aus dem Frachttarife entnommen werden können.

Eine Aktivitätsart, die für eine Aktion steht, die für einen Ansprechpartner, einen Handelspartner, eine Gelegenheit oder eine Aktivität ausgeführt werden soll, den/die Sie bis zur Fertigstellung verfolgen möchten.

Eine Aktivität zur Fertigung oder Reparatur eines Artikels wie Sägen, Bohren oder Streichen.

Eine Tätigkeit wird in einer Produktionsabteilung ausgeführt und kann mit einer Maschine verknüpft sein.

Der Termin, an dem die bestellten Waren geliefert werden.

Der Termin des Eingangs der bestellten Waren.

Eine externe Anwendung, die die Berechnung der Umsatzsteuer erleichtert.

Eine Lieferung, die nur einen Teil der Gesamtauftragsmenge darstellt.

Ein stufenweises Zahlungsverfahren, mit dem Zahlungen für Rechnungen über einen festgelegten Zeitabschnitt verteilt werden. Damit können Sie Rechnungen für einen VK-Auftrag versenden, bevor oder nachdem die bestellten Waren tatsächlich geliefert sind.

Ein Plan, der als Basis für die Generierung von Teilrechnungen für einen Auftrag dient. Der Plan enthält Konfigurationsdaten für Teilrechnungen, etwa wann Teilrechnungen fakturiert werden müssen, welche Art(en) von Teilrechnungen generiert werden müssen und die Teilrechnungsprozentsätze. Die Teilrechnungen werden auf Basis des Verfahrens Anteilig generiert, was bedeutet, dass die Teilrechnungsprozentsätze anteilig auf alle Auftragspositionen eines Auftrags verteilt werden.

Da der Plan als Fakturierungsplan für einen Auftrag angesehen wird, werden die Teilrechnungen im Paket Fakturierung generiert, verwaltet, abgeglichen und korrigiert.

Die Telefonnummer (einschließlich Vorwahl) des Ansprechpartners an seinem Arbeitsstandort.

Eine Aktivitätsart, die für einen Termin steht, der für einen Ansprechpartner, einen Handelspartner, eine Gelegenheit oder eine Aktivität geplant wurde, den/die Sie bis zur Fertigstellung verfolgen möchten. Ein Termin ist mit eingeladenen Teilnehmern verknüpft.

Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Texte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen.

Wurde ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zuerst nach Texten, wie sie für den übergeordneten Handelspartner definiert sind.

Sind für den übergeordneten Handelspartner keine Texte festgelegt oder wurde kein übergeordneter Handelspartner bestimmt, sucht LN nach den Texten, die für den Handelspartner des Auftrags festgelegt sind.

Bei dieser Bestell- oder VK-Auftragsart handelt es sich um Thekenverkäufe mit Sofortfaktura, bei der der Kunde die Waren sofort mitnimmt. Bei Abholaufträgen brauchen Sie nicht mehrere unterschiedliche Dokumente zu drucken.

Die Anzahl von Tage, die ein Lieferant vor dem vereinbarten Liefertermin liefern darf.

Die Anzahl von Tagen, die ein Lieferant nach dem vereinbarten Liefertermin liefern darf.

Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden.

Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken.

Ein Netz von Lade- und Entladeadressen, von denen eine ein Punkt für die Pool-Bildung ist. Ein Tourenplan wird gewöhnlich für Touren mit verschiedenen Versandarten definiert. Ein Tourenplan besteht aus einer oder mehreren Teilstrecken. Jede Teilstrecke kann abhängig von der festgelegten Versandart und der Transportmittelgruppe anders gehandhabt werden.

Ein Transportdokument, das Daten über eine in einem LKW (oder in einem anderen Transportmittel) befindliche Konsignation liefert und sich auf einen oder mehrere Aufträge für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die LKW-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument umfassen Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Konsignation usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das BAM (Bolla Accompagnamento Merci) genannt wird. Zurzeit heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie nicht denselben offiziellen Status wie in Italien.

Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.

Die Nummer des Artikels (Transportmittels) auf der Montagelinie, für den ein Artikel angefordert wurde. Handelt es sich bei einem angeforderten Artikel beispielsweise um ein Montageteil für ein Auto, ist die Fahrgestellnummer die Nummer des Fahrzeugs.

Eine Klassifizierung, die zum Gruppieren von Transportmitteln verwendet wird, wie z. B.:

• Transporter
• Lastwagen
• Container-Schiffe
• Frachtflugzeuge

Für jede Gruppe werden Eigenschaften festgelegt, wie z. B.:

• Durchschnittsgeschwindigkeit
• Ladekapazität

Jedes im Paket Fracht definierte Transportmittel gehört zu einer Transportmittelgruppe. Zum Beispiel Transportmittelgruppe: Transporter, Transportmittel: Transporter mit dem Kennzeichen SFA-XV-527.

Rechnung, deren Zahlung seit zu langer Zeit aussteht.

Über diesen Handelspartner werden in einer verteilten Handelspartnerorganisation die verschiedenen Handelspartner mit unterschiedlichen Rollen einander zugeordnet.

Wenn Sie die verschiedenen Standorte einer Firma als unterschiedliche Handelspartner definieren, müssen diese Handelspartner alle denselben übergeordneten Handelspartner aufweisen.

Ein subjektives Kriterium, mit dem ein oder mehrere weitere subjektive Kriterien in einer Baumstruktur verknüpft sind.

Eine positive Abweichung von der ursprünglich bestellten Menge.

Eine Menge, bestehend aus einer oder mehreren gelieferten Komponenten, die dazu führt, dass ein Bausatz unvollständig ist. Die verbleibenden Komponenten müssen noch geliefert werden, es sei denn, die Vervollständigung der VK-Auftragsposition ist aus einem bestimmten Grund nicht möglich.

Eine Vereinbarung, aus der hervorgeht, wie die Zahlungen für ein Projekt stattzufinden haben. Die Überweisungsvereinbarung nennt beispielsweise den Teil der Rechnungssumme, die an den Sozialversicherungsträger und die Steuerbehörde des Fremdbearbeiters zu entrichten ist.

Der Multiplikationsfaktor zur Umrechnung einer alternativen Einheit in die Basiseinheit. Der Umrechnungsfaktor errechnet sich wie folgt: (alternative Einheit/Basiseinheit)

Die jährliche Absatzmenge.

Indirekte prozentuale Steuer, die auf Waren oder Dienstleistungen verschiedener Produktions- und Vertriebsstufen erhoben wird.

Der niedrigste Wert oder die kleinste Menge, für die Sie zusätzliche Kosten hinzufügen dürfen.

Hiermit werden niedrigere (untergeordnete) Ebenen (Katalogseiten) einer Katalogstruktur festgelegt.

Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten.

Die Untermarge ist der Prozentsatz, um den der tatsächliche VK-Preis niedriger als der Zielpreis sein darf. Wenn dieser Prozentsatz einen negativen Wert aufweist, kann der Artikel nur für einen Preis verkauft werden, der über dem Zielpreis liegt. Dies ist der Fall, wenn der Zielpreis und die Standardherstellkosten identisch sind.

Ein finanziell unabhängiger Teil Ihres Unternehmens, der funktionale Einheiten wie z. B. Abteilungen, Werkstätten, Lägern und Projekten enthält. Die funktionalen Einheiten der Unternehmenseinheit müssen ausnahmslos zu derselben logistischen Firma gehören, wobei eine logistische Firma jedoch mehrere Unternehmenseinheiten umfassen kann. Eine Unternehmenseinheit ist mit nur einer kaufmännischen Firma verknüpft.

Wenn Sie logistische Buchungen zwischen Unternehmenseinheiten vornehmen, werden die entsprechenden finanziellen Vorgänge in den kaufmännischen Firmen gebucht, mit denen die jeweiligen Unternehmenseinheiten verknüpft sind.

Eine EK-Vertragsposition, die in Unternehmen mit einer Mehrfirmenstruktur verwendet wird, in der die Vereinbarungen mit einem Handelspartner zu einem Artikel durch den Standort (das Lager) festgelegt werden. Vertragliche Vereinbarungen, die für das gesamte Unternehmen gelten, z. B. Preis- und Mengenbedingungen, werden auf der Vertragsposition festgelegt. Logistikvereinbarungen, die nur für einen bestimmten Standort gelten, werden in den Vertragspositionsdaten festgelegt. Die Vertrags(gesamt)position enthält die zusammengefassten Mengenangaben der verknüpften Vertragspositionsdaten.

Unternehmensweite EK-Verträge werden im Allgemeinen dazu verwendet, scharf kalkulierte Preisvereinbarungen auf Unternehmensebene zu treffen und diese Preise auf Firmenebene zu verwenden.

Orte, Veranstaltungen, Ereignisse oder Verfahren, über die Handelspartner von Ihrer Firma erfahren und Kontakt aufnehmen (zum Beispiel eine Messe oder eine Werbeanzeige).

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Die Steuerbehörden weisen die USt-Nummern den erfassten Firmen zu. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-Nummer bereitstellen. Bei Handelspartnern ohne USt-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

Aufwendungen, die sich mit dem Produktionsvolumen ändern. Das für die Herstellung von Endproduktion erforderliche Material verursacht immer variable Kosten. Bearbeitungskostensätze und Zuschläge können auf variable Kosten und fixe Kosten angewandt werden.

Eine Bestandsverwaltungsmethode, bei der der Lieferant in der Regel die Bestände seines Kunden oder Fremdleisters verwaltet. In manchen Fällen verwaltet der Lieferant auch die Lieferplanung. Es kommt auch vor, dass der Kunde den Bestand verwaltet und der Lieferant für die Lieferplanung verantwortlich ist. Bestandsverwaltung oder Lagerbestandsplanung können auch an einen Logistikdienstleister (LDL) fremdvergeben werden.

Eigentümer der vom Lieferanten gelieferten Bestände kann der Lieferant oder der Kunde sein. Oft geht das Eigentum am Bestand vom Lieferanten auf den Kunden über, wenn der Kunde den Bestand verbraucht. Ein Wechsel der Eigentümerschaft kann jedoch auch durch andere Umstände ausgelöst werden. Diese sind vertraglich festgelegt.

Vendor Managed Inventory senkt die internen Kosten für die Planung und Beschaffung von Material und ermöglicht dem Lieferanten eine bessere Verwaltung seiner Bestände durch bessere Sichtbarkeit in der Lieferkette.

Der einer Anforderungsposition zugewiesene Status, wenn der Einkäufer alle Positionen der Anforderung auf eine Anfrage oder eine Bestellung umgewandelt hat.

Entnahme aus der Konsignation durch den oder im Namen des Kunden. Ziel des Kunden ist die Verwendung der Artikel für den Verkauf, die Produktion usw. Nach Entnahme der Artikel wird der Kunde Eigentümer der Artikel und muss den Lieferanten bezahlen.

Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.

Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf auf das richtige Konto im Modul Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist.

Eine Vereinbarung über den Verkauf von Artikeln oder Dienstleistungen an einen Handelspartner gemäß bestimmten Bedingungen. Ein VK-Auftrag besteht aus einem Kopf und einer oder mehreren Auftragspositionen.

Der Kopf enthält die allgemeinen VK-Auftragsdaten, wie Handelspartnerdaten sowie Zahlungs- und Lieferbedingungen. Die Daten der zu liefernden Artikel, wie Preisvereinbarungen und Liefertermine, werden in den Auftragspositionen erfasst.

In diesem Katalog werden absatzfähige Artikel festgelegt. VK-Kataloge können nur Verkaufskategorien oder Artikel enthalten, die im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) definiert wurden. Ein VK-Katalog wird als Hauptkategorie und Verkaufskategorie definiert.

Aus der VK-Preisstruktur gehen der Aufbau und die Zusammenstellung der VK-Preise für Produktvarianten hervor.

Die VK-Preisstruktur

• wird bei der Berechnung des VK-Preises für eine Produktvariante in einem VK-Auftrag oder in einem VK-Angebot verwendet;
• Bietet einen Überblick über die Preisstruktur, die auch im Programm VK-Preisstruktur für Produktvarianten (tipcf5530m000) abgefragt werden kann. Die Preisstruktur kann außerdem zusammen mit den Produktvariantenoptionen oder anstatt dieser auf den Verkaufsauftragsdokumenten gedruckt werden.

Die Währungseinheit, in der der VK-Preis angegeben wird.

Ein Kriterium für die Paketzusammenstellung, das sich auf die Verteilungszone beziehungsweise den Arbeitsplancode bezieht.

Ein Kriterium für die Paketzusammenstellung, das sich auf den Verbrauchsort/Zielort bezieht.

Die Behälter oder Vorrichtungen, in denen Waren in der Fertigung und Verteilung und insbesondere im Lager aufbewahrt und transportiert werden, Zum Beispiel: Kartons, Paletten.

Eine bestimmte Konfiguration von Artikeln und deren Verpackungsartikel. Eine Verpackungsdefinition für einen Artikel kann beispielsweise Folgendes sein: eine Palette mit 12 Kartons, wobei jeder Karton 4 Teile enthält.

Eine Abteilung, die für die Organisation des Warentransports für ein oder mehrere Läger zuständig ist. Wenn Waren aus einem Lager oder in ein Lager befördert werden, plant die zuständige Versandabteilung den Transport dieser Waren bzw. beauftragt einen Fremdleister damit. Bei Direktlieferungen bietet die Versandabteilung externen Lieferanten oder Kunden Planungs- bzw. Fremdleistungen für den Transport.

Im Paket Fracht hat eine Versandabteilung eine Schlüsselrolle bei der Frachtzusammenstellung und der Cluster-Bildung. Frachtaufträge werden nach Versandabteilung gruppiert. Die Gruppen von Frachtaufträgen nach Versandabteilung werden vom Frachzusammenstellungsalgorithmus zum Erstellen von Sendungen und Ladungen bzw. vom Algorithmus für die Cluster-Bildung zum Erstellen von Frachauftrags-Clustern verwendet.

Die mit einer bestimmten Sendungs-ID und -Folgenummer versendete Menge.

Rückwärtsplanung, um einen gültigen Lieferzeitpunkt zu finden, an dem Bedarfe rechtzeitig geliefert werden können. Auf der Grundlage der generierten Lieferzeitpunkte werden Anforderungen (Bedarfe) in Unternehmensplanung gruppiert.

Beispiel

Die versendete kumulierte Gesamtmenge eines Abrufs, berechnet ab dem Rücksetzungsdatum der Fortschrittszahlen bis zum letzten Buchungsdatum; hierbei handelt es sich um den Versandtermin oder das Eingangsdatum.

Auf Basis der Parametereinstellungen für den EK-Lieferabruf werden Lieferfortschrittszahlen aktualisiert, wenn Folgendes zutrifft:

• Es wird ein Lieferavis in Lagerwirtschaft für die zu empfangenden Waren erstellt.
• Waren aus dem Lieferabruf werden auf Basis eines Lieferavis empfangen.
• Waren aus dem Lieferabruf werden ohne Lieferavis empfangen.

Eine Version oder überarbeitete Version eines Konstruktionsartikels oder eines Artikels mit Versionsverwaltung, d. h. eines Artikels, der mit einem Konstruktionsartikel verknüpft ist. Für einen K-Artikel können mehrere Versionen vorhanden sein.

Beispiel

K-Artikel: Mountainbike K-MB01

Versionsgesteuerte Artikel sind Artikel, die ständig weiterentwickelt werden. Zur Kennzeichnung der Version eines Artikels fügt man eine Versionsnummer zum Artikel-Code hinzu.

Wenn ein versionsgesteuerter Artikel ausgewählt wird, wird die aktuelle Version verwendet. Die veralteten Versionen werden nicht mehr hergestellt, und Prototypen sind noch nicht zum Verkauf freigegeben.

Eine Vereinbarung zweier Vertragsparteien über den Einkauf oder den Verkauf einer unbestimmten Menge von Gütern über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Ein Vertrag kann mit einem oder mehreren Aufträgen oder Abrufen verknüpft sein.

Die vereinbarte Höchstgesamtmenge, ausgedrückt in der Mengeneinheit. Die maximale Vertragsmenge muss größer als oder gleich der vereinbarten Vertragsmenge sein.

Die vereinbarte Mindestgesamtmenge, ausgedrückt in der Mengeneinheit. Die vertragliche Mindestmenge muss größer als null und kleiner als oder gleich der vereinbarten Vertragsmenge sein.

Eine Möglichkeit, Verträge aufgrund von Ähnlichkeiten und gemeinsamen Merkmalen zusammenzufassen.

Jede Vertragsart wird durch einen numerischen Code von bis zu drei Zeichen eindeutig bestimmt.

Ein Brief des Kunden an den Lieferanten, in dem die Beendigung des Vertrags erklärt wird.

Eine Bestätigung, die an einen Lieferanten geschickt wird, um ihm mitzuteilen, dass der Vertrag abgeschlossen wurde.

Das Datum, an dem der Vertrag in das System eingegeben wird.

Eine Vereinbarung eines Kunden mit einem Lieferanten über handelsrechtliche und logistische Bedingungen, bezogen auf die Lieferung eines Artikels über einen bestimmten Zeitraum.

Der Preis, der in einem VK-Vertrag, einem EK-Vertrag oder einer Anfrage vereinbart wurde.

Eine datumsgebundene Vereinbarung für Preis- und Rabattelemente in der Vertragsposition. Mit Preisversionen können Sie über einen bestimmten Zeitraum verschiedene Preise vereinbaren. Eine aktive Version gilt ab ihrem Gültigkeitsdatum bis zum Gültigkeitsdatum der nächsten Version bzw. dem Ablaufdatum der Vertragsposition.

Die Menge, die entsprechend den Vereinbarungen des Vertrags geliefert werden muss. Die Vertragsmenge muss immer größer als null sein.

Ein Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den Kunden ist. Die Mitarbeiternummer des Vertriebsbeauftragten wird auch als Sortierschlüssel in der Verkaufsstatistik verwendet.

Eine Darstellung eines Lagers, das von einem Handelspartner verwaltet wird. Ein virtuelles Lager entspricht einem tatsächlichen Lager, das vom System des Handelspartners gesteuert wird. In diesem tatsächlichen Lager finden die Ein- und Auslagerungsvorgänge statt. Das virtuelle Lager spiegelt die Lagerbestände im Lager des Handelspartners wider.

Virtuelle Läger werden in Fällen wie den Folgenden verwendet:

• Das Lager befindet sich an Ihrem Standort, der Bestand befindet sich jedoch so lange unter der Verwaltung und möglicherweise im Eigentum des Lieferanten, bis Sie die Artikel verwenden.
• Das Lager befindet sich am Kundenstandort. Der Bestand ist Ihr Eigentum, bis der Kunde die Artikel verwendet, die Verwaltung des Bestandes liegt jedoch beim Kunden.
• Das Lager befindet sich am Standort des Fremdbearbeiters. Die unbearbeiteten Erzeugnisse im Lager sind Ihr Eigentum, die Verwaltung des Bestandes liegt jedoch beim Fremdleister.

Das virtuelle Lager gehört nicht zu den Lagerarten, die Sie in LN definieren können. Für die Einrichtung eines virtuellen Lagers sind verschiedene Parametereinstellungen erforderlich.

Eine standardmäßige Verkaufsmethodik, die bei der Bearbeitung einer Gelegenheit eingehalten werden muss. Ein VK-Ablauf wird in Phasen unterteilt.

Eine Erklärung über Preise und Verkaufsbedingungen sowie eine Beschreibung von Waren oder Dienstleistungen, die von einem Lieferanten einem Interessenten angeboten werden; ein Angebot. Die Kundendaten, Zahlungs- und Lieferbedingungen befinden sich im Kopf. Die Daten zu den betreffenden Artikeln werden in den Angebotspositionen erfasst. Wenn ein Angebot als Rückmeldung auf eine Anfrage erfolgt, wird es üblicherweise als Verkaufsangebot betrachtet.

Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird.

Ein VK-Auftrag enthält Artikel, die gemäß bestimmten Bedingungen an einen Kunden geliefert werden. Der VK-Auftragskopf enthält allgemeine Daten.

Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung usw. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig als Artikel-Code eines Endprodukts verwendet werden. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge betrachtet.

Ein VK-Auftrag enthält Artikel, die gemäß bestimmten Bedingungen an einen Kunden geliefert werden. In den Auftragspositionen werden die bestellten Artikel, die zugehörigen Preisvereinbarungen und die Liefertermine erfasst.

Ein Code, der für die Gründe einer VK-Auftragsänderung steht.

Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.

Ein Abruf mit Detailangaben zu Versand- und Lieferzeiten sowie Mengen. Ein Feinabruf erleichtert das Just-In-Time (JIT)-Management.

Damit werden anhand einer Freigabenummer die VK-Lieferabrufe mit folgenden gemeinsamen Eigenschaften gekennzeichnet:

• Kunde
• Warenempfänger
• Adresse Warenempfänger
• Freigabeart (Lieferabruf/VK-Feinabruf/Produktionssynchroner Abruf/Abholschein)
• Auf Versand/Wareneingang basierender Abruf
• Abrufmengenkennzeichen
• Anfangs- und Endtermin Planungshorizont
• Herkunft VK-Freigabe
• Freigabe Kunde
• (Kundenauftrag)
• Kundenvertragsreferenz

Ein Zeitplan für geplante Materiallieferungen. VK-Lieferabrufe dienen der Unterstützung langfristiger Verkaufsprojekte mit häufigen Lieferungen. Alle Bedarfe für den gleichen Artikel, Lieferanten, Warenempfänger sowie Lieferparameter werden in einem einzigen Lieferabruf festgehalten.

Eine Nummer, die eindeutig die Version des VK-Lieferabrufs kennzeichnet. Die Versionsnummer des VK-Lieferabrufs gibt die von Ihrem Handelspartner gesendeten Aktualisierungen des Abrufs an.

Der Preis, zu dem ein Artikel verkauft wird.

Die höchste Ebene zur Erfassung von Preisen und Rabatten für eine Gruppe von Kunden und/oder Lieferanten. Preis und Rabatt können durch Verknüpfung eines Preislisten-Codes mit einem VK-Auftrag festgelegt werden.

Ein Auftrag, der nicht sofort bezahlt wird, sondern in Teilbeträgen oder Prozentbeträgen des gesamten Nettobetrags.

Sie können Rechnungen für einen Prozentsatz des gesamten Nettobetrags auf dem VK-Auftrag senden, bevor oder nachdem die bestellten Waren tatsächlich geliefert werden. In diesem Fall wird dem VK-Auftrag eine Reihe von Teilrechnungspositionen hinzugefügt Eine Teilrechnungsposition besteht aus einem Betrag und weiteren zusätzlichen Details.

In Rechnung gestellte Teilrechnungen werden bei Lieferung und Fakturierung verrechnet (vom Warenbetrag abgezogen).

Der Code eines bestimmten VK-Abkommens. Sie können auch Kunden, Vertragsdaten und Vertriebsbeauftragte mit dem Code eines VK-Vertrags verknüpfen.

VK-Verträge werden zur Erfassung bestimmter Vereinbarungen mit Kunden über die Lieferung von Waren verwendet.

Ein Vertrag kann folgendermaßen aufgebaut sein:

• Ein EK-Vertragskopf mit allgemeinen Handelspartnerdaten und (optional) einer Verknüpfung zur Bedingungsvereinbarung.
• Eine oder mehrere VK-Vertragspositionen mit Preis-/Rabattabkommen und Mengenangaben für einen Artikel oder eine Preisgruppe.

Eine Protokolldatei, in der Daten über alle VK-Verträge, die erstellt, verändert, kopiert oder gelöscht wurden, enthalten sind. Immer wenn ein VK-Vertrag verwaltet wird, schreibt LN eine Kopie dieses Vertrags in die Historie. Bei jeder Buchung wird eine Kopie erstellt.

Der VK-Vertragskopf enthält allgemeine Handelspartnerdaten und Daten, die zur Festlegung allgemeiner Vertragsbedingungen dienen (z. B. Gültigkeitsdatum und VK-Vertragsart). Optional kann eine Bedingungsvereinbarung mit dem Kopf verknüpft werden.

Ein Lager, für das der Lieferant der gelagerten Waren eine oder beide der folgenden Aufgaben ausführt: Verwalten des Lagers, einschließlich der Aktivitäten im Rahmen des Ein- und Auslagerungsprozesses, oder Planen der Lieferung der Waren in das Lager. Der Lieferant kann auch der Eigentümer des Bestands im Lager sein. Das Lager befindet sich in der Regel auf dem Firmengelände des Kunden.

Die gesamte benötigte Zeit, die erforderlich ist, um einen Artikel zu beschaffen, für den keine Prognose vorliegt. Diese Zeit wird verwendet, um die volle kumulierte Auftragslaufzeit für einen Artikel zu berechnen, die die kumulierte Wiederbeschaffungszeit erworbener Teile beinhaltet.

Beispiel

Für Artikel A übermittelt der Lieferant eine Lieferzeit von 50 Tagen. Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine reduzierte Durchlaufzeit, die nur deshalb möglich ist, da der Lieferant eine 3-Jahresprognose für diesen Artikel erhalten hat. Wenn eine größere Menge benötigt wird, die nicht in der Prognose enthalten war, benötigt der Lieferant die vollständige Lieferzeit von 300 Tagen.

Bei dieser speziellen Versandbeschränkung dürfen alle erwarteten Sendungspositionen erst dann verschickt werden, wenn die gesamte Planmenge für diese Position zugewiesen wurde.

Ein vom Kunden gelieferter Artikel, der als Material in die Produktion eines Endprodukts für denselben Kunden eingeht.

Ein Plan, der die veranschlagten Mengen und/oder Beträge nach Periode für die ausgewählten Sortierungen enthält; die veranschlagten bzw. erwarteten Verkaufs- oder Einkaufszahlen.

Ein Kostenvoranschlag in der Projektphase, die der eigentlichen Produktionsphase vorangeht. Kostenvoranschläge beinhalten die Kalkulation von zukünftig anfallenden Kosten und Erlösen, die in Zusammenhang mit erwarteten Aktivitäten stehen.

Ein Voranschlag ist mit einer Berechnungsgruppe verknüpft. Voranschläge innerhalb derselben Berechnungsgruppe können daher für Simulationszwecke benutzt werden.

Die Standardlieferquelle für einen Artikel. Um einen Artikel zu liefern, können Sie Bestellungen oder EK-Lieferabrufe, Produktionsaufträge oder -programme, Montageaufträge oder Lageraufträge verwenden.

Die Vorgabe-Lieferquelle bestimmt, welche Auftragsart zur Lieferung des Artikels verwendet wird. Normalerweise können Sie die Voreinstellung jedoch überschreiben und eine alternative Lieferquelle festlegen.

Ein Schema-Code mit voreingestellten Teilrechnungen, der verwendet wird, um Teilrechnungen für VK-Aufträge oder Projektverträge zu generieren.

Nachdem Sie die gewünschte Schemanummer eingegeben haben, können Sie die Voreinstellungen für eine Anzahl von Teilrechnungspositionen festlegen. Das Planungsfenster zwischen dem Bestelldatum und dem Rechnungsdatum, der Prozentsatz des gesamten Nettobetrags und die Art der Teilrechnung werden in der Teilrechnungsposition festgelegt.

Die gesamten erforderlichen Fortschrittszahlen eines Abrufs, berechnet ab dem letzten Rücksetzungsdatum der Fortschrittszahlen bis zum (nächsten) Abruf-Ausgabedatum.

Im Gegensatz zu den erforderlichen Fortschrittszahlen enthalten die vorab berechneten Fortschrittszahlen auch die Bedarfe freigegebener Abrufpositionen, für die noch keine Wareneingänge gebucht sich.

Entwurf, der die Struktur eines ID-Codes festlegt. Mit einer Vorlage werden die Kennzeichen für Objekte wie ID-Nummern, Ladeeinheiten oder Schichten generiert.

Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.

Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:

• Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
• Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen

Die tatsächliche Einlagerung eines Artikels in ein Lager. Beim Wareneingangs werden die folgenden Daten erfasst: eingegangene Menge, Wareneingangsdatum, Lieferscheindaten, Prüfdaten usw.

Das Datum, an dem die Artikel tatsächlich im Ziellager eingehen.

Die jedem Wareneingang zugeordnete Folgenummer.

Dieser Beleg befindet sich bei den gekauften Waren, wenn sie bei der Kontrolle abgelehnt werden und an den Lieferanten zurückgesandt werden müssen.

In diesem Feld wird der Gesamtwert der Waren auf der Rechnung angegeben. Der Warenwert besteht aus dem Nettobetrag der Auftragsposition, also abzüglich Umsatzsteuer und Kreditprovision. Der Betrag wird in der Rechnungswährung angegeben.

Diese mit Ansprechpartnern, Gelegenheiten, Attributen usw. verbundenen Informationen lenken Ihre Aufmerksamkeit auf besondere Ereignisse oder Umstände.

Zusammensetzung und Aufbau eines Artikels mit ID-Nummer, festgelegt durch die Über-/Unterordnungsbeziehungen der einzelnen Bestandteile. Die Stückliste kann ein- oder mehrstufig angezeigt werden.

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten.

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Aufträge, mit deren Hilfe die Instandhaltung von Komponenten und Produkten im Kundenbesitz und die logistische Handhabung von Ersatzteilen geplant, ausgeführt und kontrolliert wird.

Die Menge eines Artikels, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gekauft oder gefertigt werden soll. Dabei handelt es sich um die Menge, bei der die kombinierten Kosten für die Beschaffung und den Transport des Bestands am niedrigsten sind. Sie wird auch als Bestellmenge mit den geringsten Kosten bezeichnet.

Eine besondere Form der Anwenderunterstützung, die eine Aufgabe anführt, indem sie die Parameterwerte in einem Geschäftsmodell festlegt und die Software so steuert, dass sie die spezifischen Anforderungen einer Organisation erfüllt.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

• den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
• den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
• das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
• den Skontobetrag

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Dies ist gewöhnlich die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die voreingestellte Währung und den Wechselkurs, die Bank des Lieferanten, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen, und ob der Handelspartner ein Rechnungsbüro verwendet.

Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Dies ist gewöhnlich die Kreditorenbuchhaltung eines Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der Mahnschreiben, die Sie an den Handelspartner senden sowie die Häufigkeit, mit der Sie Mahnungen versenden.

Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung.

Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann.

Das Verfahren, nach dem die Zahlung (Eingangsrechnung) oder die Lastschrift (Ausgangsrechnung) erfolgt. Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Art des Fälligkeitsdatums fest, welche Fremdwährungen zulässig sind und welche Daten im Bericht ausgewiesen werden müssen.

Dabei handelt es sich um Voreinstellungen, die Sie nach Bedarf auf dem Auftrag oder der Rechnung ändern können.

Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.

Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:

• Höchstbetrag
• Das Fälligkeitsdatum
• Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.

Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.

Vertrag, mit dem keine bestimmte Vertragsabteilung verknüpft ist.

Eine Entfernung oder ein geografisches Gebiet. Zonen werden zum Festlegen von Frachttarifen verwendet. Um einen Frachttarif festzulegen, wird das durch die Zone bestimmte geografische Gebiet mit einem Frachtbetrag im Modul Preisfindung verknüpft. Auf diese Weise wird der Frachttarif verwendet, um die Kosten für den Transport von Waren zu berechnen, der in dem durch die Zone definierten Gebiet stattfindet. D. h. alle Warentransporte innerhalb des Gebiets werden nach dem gleichen Tarif berechnet, vorausgesetzt, dass auch die anderen Faktoren zutreffen, die den Tarif bestimmen (z. B. Grundgewicht oder Spediteur).

Es gibt die folgenden Arten von Zonen:

• Postleitzahl
• Ort
• Entfernung
• ---
• Hinweis: Die Zonenart wird im Modul Preisfindung nicht zum Festlegen von Frachttarifen verwendet.

Mit dieser Art des Mehrkomponentenartikels können verbundene Bestandsartikel oder (Bau-)Sätze definiert werden, die Handelspartnern bei der Bestellung eines Endproduktes angeboten werden.

Ein kostenloser Artikel, der dem Kunden als Teil einer Absatzförderung angeboten wird.

Kombination aus Projekt/Budget, Element und/oder Aktivität, mit der die Kosten, der Bedarf und die Ressourcen für ein Projekt identifiziert werden.

Das Gruppieren einer Reihe von Bestellungen unterschiedlicher Herkunft zu einer einzigen Bestellung. Dadurch wird die Anzahl von Bestellungen verringert, wodurch die bestmöglichen Preise und Rabatte erzielt werden können.

Die Kostenpositionen, die einem Auftrag oder einer Sendung zugeordnet werden können, um für einen Auftrag oder eine Sendung zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen.

Ein Aufschlag, der verwendet wird, um Bestellungen und/oder Verkaufsaufträge mit allgemeinen Sonderkosten zu belasten.

Mit diesem Code können eine Reihe von Zusatzkostenpositionen und Szenarien gespeichert werden. Kosten-Codes können mit Artikeln, Handelspartnern oder Preislisten und über diese mit Aufträgen und Sendungen verknüpft werden.

Umfasst einen Kostenartikel, der als Zusatzkosten mit einem Auftrag oder einer Sendung verknüpft werden kann. Beispiele für Zusatzkostenpositionen sind Verwaltungskosten, die zu den Auftragskosten addiert werden, wenn der Auftragsbetrag unter einem bestimmten Wert liegt. Frachtkosten werden auf den Auftrag aufgeschlagen, wenn das Gesamtgewicht der verkauften/gekauften Waren einen bestimmten Wert überschreitet.

Ein Satz mit Suchattributen, der verwendet wird, um die Zusatzkosten für einen Auftrag oder eine Sendung zu bestimmen. Jedes Szenario ist mit einem Kosten-Code verknüpft.

Eine Menge nach Einheit, anhand derer Sie Frachttarife definieren können. Sie können eine der im Paket Allgemeine Daten definierten Einheiten auswählen. Viele Frachttarife basieren auf Entfernung und Gewicht. Mit zusätzlichen Mengen/Einheiten können Sie Tarife definieren, die auf anderen Einheiten (z. B. Volumen) oder auf Kombinationen von Entfernung, Gewicht und anderen Einheiten basieren.

Beispiel 1

Frachttarif nach zusätzlicher Menge/Einheit:

Zusätzliche Tarifmenge: 1 Palette, Entfernung: 1.000 km

Betrag nach Entfernung: 10

Beispiel 2

Frachttarife nach Kombinationen von Einheiten nach Entfernung/Zone:

Gewicht: 10 kg

Zusätzliche Tarifmenge: 1 m³

Schwellenart: Mindestwert

In diesem Beispiel basieren die Frachttarife auf Entfernung nach Gewicht und Volumen. Sendung S0001, von Amsterdam nach Rotterdam, Daten: Entfernung: 70 km, Gewicht: 50 kg, Volumen: 7 m³

Die Frachtkosten für Sendung S0001 werden wie folgt berechnet:

10 * 70 (Entfernung) + 5 * 50 (Gewicht) + 5 * 7 (Volumen) = 985 

Der feste Anschaffungsnebenkostenbetrag der Kopfzeile wird in Teilbeträge auf die zugehörigen Positionen aufgeteilt.

Gibt an, wann die Fakturierung für eingekaufte Waren erfolgt und enthält die Zahlungs- und Rechnungsdaten für einen Auftrag oder Abruf. Über zu zahlende Wareneingänge werden Aktualisierungen an das/vom Modul Kreditorenbuchhaltung vorgenommen.

Ist die Zahlung für die eingekaufte Ware auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt, wird der zu zahlende Wareneingang generiert, sobald der Bestand in Zusammenhang mit einer Bestellung oder einem EK-Lieferabruf verbraucht ist, d. h. aus dem Lager entnommen wird. Wenn das Feld "Zahlung" auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt ist, wird der zu zahlende Wareneingang zum Zeitpunkt des Eingangs der eingekauften Waren generiert.

Ein Verteilungszentrum, in dem vom Lieferanten gesendete Waren gesammelt und häufig neu verpackt werden, bevor Sie an ihren endgültigen Bestimmungsort beim Kunden weitergeleitet werden. Ein Zwischenempfänger(standort) gehört entweder dem Kunden oder einem Spediteur, der auf Anweisung des Kunden handelt.