VK-Auftragspositionen - Übersicht (tdsls4510m200)

Felddaten

Auftrag

VK-Auftragsnummer

Position

Positionsnummer einer Auftragsposition

Folgenummer

Die Nummer der Lieferposition.

Kunde

Kunde

Suchbegriff

Suchbegriff

Projekt

Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird.

Hinweis

Dieses Feld kann ein aus den Paketen Fertigung oder Projekt enthalten.

Fertigung

• Wenn Sie in diesem Feld ein Projekt eingeben, müssen Sie den Artikel manuell als mit dem Projekt verknüpfen, indem Sie auf PCS-Projektteile im Menü Zusatzoptionen klicken.
• Wenn das Feld VK-Abteilung des VK-Auftrags mit der gleichen kaufmännischen Firma verknüpft ist wie die Abteilung für Auftragsbearbeitung des Projekts, können Sie ein beliebiges Projekt in dieses Feld eingeben. Wenn das Feld VK-Abteilung des VK-Auftrags mit einer anderen kaufmännischen Firma verknüpft ist als die Abteilung für Auftragsbearbeitung des Projekts, gibt der Wert des Kontrollkästchens Herstellungskosten/Erlöse beschränkt auf kaufm. Firma des PCS-Projekts im Programm PCS-Projektdaten (tipcs2130m000) vor, ob Sie das ausgewählte Projekt in dieses Feld eingeben können.

Projekt

Wenn eine Zuordnung für den Artikel auf der VK-Auftragsposition erforderlich ist, muss ein Projekt in diesem Feld angegeben werden. Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Projekt im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen.

Aktivität

Die mit dem Projekt verknüpfte Aktivität.

Hinweis

Sie können diesen Wert nur ändern, wenn Folgendes zutrifft:

• Das Kontrollkästchen Direktbereitstellung direkt verknüpfen im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ist nicht markiert.
• Für die VK-Auftragsposition wird keine Bestellposition im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) generiert.

Artikel

Artikel

Hinweis

• Wenn dieser Auftrag ein Reklamationsauftrag mit einem Lager mit Lagerverwaltungssystem ist und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben.
• Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel in dieses Feld eingeben.
• Und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist.
• Und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.
• Und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.

Lager

Das Lager, von dem die Waren versendet werden.

Transportgrund

Transportgrund

Liefer-Code

Liefer-Code

NachlieferMenge

Die in der Verkaufseinheit oder einer anderen Einheit angegebene Nachlieferungsmenge.

Die Nachlieferungsmenge wird wie folgt berechnet:

               Auftrags-/Bestellmenge - Liefermenge
            

Mengeneinheit Nachlieferung

Die Einheit, in der die Nachliefermenge angegeben wird.

Zurückgehaltene Menge

Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die Lieferposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Diese Menge wird in der Verkaufseinheit angegeben.

Durch dieses Feld ist es möglich:

• nur einen Teil des Feldes Auftrags-/Bestellmenge an Lagerwirtschaft freizugeben. Dadurch können Sie einen begrenzten Bestand auf mehrere Handelspartner aufteilen, anstatt ihn nur einem zuzuweisen.
• den Handelspartner bereits im Voraus darüber zu informieren, wie hoch die Nachlieferung(smenge) vermutlich ausfallen wird.

Hinweis

Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, werden für die Lieferposition noch keine Lieferungen durchgeführt. Wenn eine Lieferung erfolgt und die Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000) bestätigt wird, löscht LN den Wert im aktuellen Feld und trägt einen Wert in das Feld Nachliefermenge In Auftragseinheit ein.

Nachliefermenge bestätigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Nachlieferung um eine bestätigte Nachlieferung.

Fest reservierte Menge

Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Bestandseinheit.

Bestandseinheit

Bestandseinheit

Liefermenge

Die insgesamt für diese VK-Auftragslieferposition gelieferte Artikelmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Geplanter Liefertermin

Geplanter Liefertermin

Voreinstellung

Die Voreinstellung ist der Wert im Feld Geplanter Liefertermin für den VK-Auftragskopf.

Der für die Lieferposition geplante Liefertermin kann jedoch von dem für den Kopf geplanten Liefertermin abweichen, wenn Folgendes zutrifft:

• Sie den geplanten Liefertermin manuell ändern
• Sie den geplanten Liefertermin über die Schaltfläche Berechnen erneut berechnen

Buchungsart

Buchungsschlüssel

Rechnungsnummer

Rechnungsnummer

Rechnungsdatum

Rechnungsdatum

Hinweis

Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Rechnungsposition nach Fakturierung gebucht wird und der Status der Rechnungsposition daraus folgend auf Fakturiert gesetzt wird.

Verkaufsart

Verkaufsart

Hinweis

Für jede Verkaufsart wird ein Sammelkonto definiert. Wenn Ausgangsrechnungen gebucht werden, ruft LN die Verkaufsart ab, um zu bestimmen, auf welches Sammelkonto gebucht werden muss.

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Voreinstellung

Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:

• Wenn die VK-Auftragsposition aus einem Lieferschema generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen.
• Wenn die VK-Auftragsposition aus einem VK-Angebot generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Angebot übernommen.
• Wenn es sich bei der VK-Auftragsposition um eine Reklamationsauftragsposition handelt, die aus einem Dokument der Art Abruf mit einem verknüpften Vertrag generiert wurde, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
• Wenn die VK-Auftragsposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingung für Gutschriften des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen.
• Wenn die VK-Auftragsposition aus einem frei verfügbaren EK-Feinabruf generiert wurde oder der VK-Auftrag ein Auftrag mit rückwirkender Preisänderung ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Ursprungsauftragsposition übernommen.
• Wenn die VK-Auftragsposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge:
  1. Wenn die VK-Auftragsposition eine Eilauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) übernommen.
  2. Wenn ein Vertrag mit einer VK-Auftragsposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
  3. Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem VK-Auftragskopf übernommen.

Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen

Monatliche Abrechnung

Zahlung

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Verkaufsabteilung, die den VK-Auftrag erstellt hat, und dem Kunden definieren.

Hinweis

• Dieses Feld wird auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt, wenn das Feld Lieferart auf Verkauf, Fakturierung oder Direktlieferung steht.
• Dieses Feld wird auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Konsignationsergänzung für die Auftragsart im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) markiert ist.
• Dieses Feld wird auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt, wenn das Feld Komponente - Abwicklung auf Komponentenpositionen gesetzt wird.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) entnommen.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt

Bezahlung bei Verwendung

Keine Zahlung

---

Rückgaben - Eigentumsverhältnisse

Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen.

Auf der Basis des Feldes Zahlung für den VK-Auftrag kann der Eigentümer die Firma, der Lieferant oder der Kunde sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft , welcher Bestand zurückgemeldet werden muss.

Zulässige Werte

Im Firmeneigentum

In Firmeneigentum

Konsignation

Konsignation

Im Kundeneigentum

In Kundeneigentum

Zurückgeben wie Entnommen

Wenn Artikel aus der Produktionsumgebung an das Lager zurückgegeben werden, z. B., weil weniger Artikel erforderlich waren, als für die Produktion entnommen wurden, wird der ursprüngliche Eigentümer zum Zeitpunkt der Entnahme erneut zum Eigentümer (es sei denn, die Artikel sind beschädigt).

Zurückgestellt

Das Datum des Eigentumsübergangs vom Lieferanten auf den Kunden ist noch unbekannt. Das Änderungsdatum wird nach Entnahme der Artikel bestimmt und hängt sowohl von den am Warenversand beteiligten Lagerarten als auch von der Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde ab.

---

Ihre eigene Firma ist Eigentümer des Bestands. Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse kommt nur bei nicht eigenem (fremdem) Bestand vor.

Verknüpfte Folge

Die Nummer des Versanddatensatzes.

Bestellpositionsart

Die Art dieser Auftragsposition.

Zulässige Werte

Auftragsposition

Diese Auftragsposition ist in mehrere Folgenummern aufgeteilt. Sie zeigt die Gesamtmengen und Gesamtbeträge an. Nur allgemeine Felder können hier geändert werden. Für diese Position werden keine finanziellen oder logistischen Buchungen vorgenommen.

Eine solche Positionsart wird auch "Summenposition" genannt. Ihre Folgenummer ist null.

Auftrag/Lieferposition

Diese Position kann eine der Folgenden sein:

• Eine normale Auftragsposition. Sie wird entweder manuell oder automatisch erstellt. Ihre Folgenummer ist null.
• Eine aufgeteilte Auftragsposition. Sie wird entweder manuell oder automatisch erstellt. Die Voreinstellungen für Felder werden aus der Auftragsposition genommen. Die Folgenummer der Lieferposition ist größer als null.

Nachlieferung

Bei dieser Position handelt es sich um eine Nachlieferungsposition. Sie wird durch Bestätigung der Nachlieferung erstellt. Die Voreinstellungen für Felder stammen aus der ursprünglichen Position mit der Nachliefermenge. Die Folgenummer der Nachlieferungsposition ist größer als null.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die VK-Auftragslieferposition angewendet werden.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt eine Steuerbefreiung.

Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) gesetzt ist auf:

• Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der Wert im Feld USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Verkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
• Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, wird der Wert im Feld USt-Code nicht geändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Inhalte in den Feldern Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht, und die Felder werden deaktiviert.

USt-Land

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

USt-Code

Der USt-Code, der für die VK-Auftragsposition gilt.

Hinweis

Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen.

USt-Land Handelspartner

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

Steuerklasse

Steuerklassen

Befreiungsgrund

Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur gültig, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt ist.
• Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
• Der Grund muss von der Art Steuerbefreiung und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Auftragsdatum bestimmt wird.

Steuerbefreiungsurkunde

Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde.

Hinweis

• LN druckt die Gründe der Steuerbefreiung auf die VK-Rechnungen.
• Dieses Feld ist nur gültig, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt ist.
• Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.

Kunden-Auftragsnummer

Die Nummer der Bestellung des Kunden.

Position des Kundenauftrags

Die Position, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.

Lieferart

Die Lieferart der Lieferposition.

Zulässige Werte

Abteilung

Die VK-Auftrags(liefer)position muss an das Paket Lagerwirtschaft freigegeben werden, statt eines Lagers wird jedoch eine Abteilung an das Paket Lagerwirtschaft übermittelt. Die Lieferung erfolgt von der Produktionsabteilung zum Handelspartner. Dies gilt für generelle Artikel, die auf Basis des Moduls Montageplanung zusammengestellt werden.

Lager

Die VK-Auftragsposition (Lieferposition) wird von Lagerwirtschaft geliefert.

Verkauf

Die Lieferung der VK-Auftragspositionen muss über das Modul Verkauf erfolgen. In diesem Fall müssen Sie die Lieferungen im Programm VK-Lieferungen (tdsls4101m200) verwalten.

Einkauf

Aus der VK-Auftragsposition muss eine Bestellung generiert werden.

Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart der Programme VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000), Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) oder VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) wie folgt auswählen:

• Manuell, durch Auswahl von Einkauf
• Durch Auswahl von Bestellung generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das angezeigt wird, sobald für den Einkaufsartikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt
• Nachdem Sie das Programm Bestellungen generieren (tdsls4241m000) ausgeführt haben, wobei das Kontrollkästchen Lager für VK-Auftragspositionen markiert ist, für die das Feld Lieferart auf Lager gesetzt ist Nachdem für diese Positionen fest reservierte Bestellungen generiert worden sind, ändert LN die Lieferart automatisch in Einkauf.

Produktion

Aus der VK-Auftragsposition bzw. VK-Lieferposition muss ein Produktionsauftrag generiert werden.

Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart des Programms VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder des Programms Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) wie folgt auswählen:

• Manuell, durch Auswahl von Produktion
• Durch Auswahl von Produktionsauftrag generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das angezeigt wird, sobald für den Fertigungsartikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt
• Nachdem Sie das Programm Produktionsaufträge generieren (tdsls4243m000) ausgeführt haben, wobei das Kontrollkästchen Lager für VK-Auftragspositionen markiert ist, für die das Feld Lieferart auf Lager gesetzt ist Nachdem für diese Positionen (fest reservierte) Produktionsaufträge generiert wurden, ändert LN den Wert im Feld Lieferart automatisch in Produktion.

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Es ist keine Lieferart relevant, da es sich um eine der Art Auftragsposition handelt, was bedeutet, dass die Auftragsposition in mehrere Folgenummern (Lieferpositionen) unterteilt ist. Diese Position zeigt die Gesamtmengen und -beträge an.

Fakturierung

Die VK-Auftrags(liefer)position muss lediglich fakturiert werden; es findet keine tatsächliche Lieferung statt. Dies trifft beispielsweise bei Konsignationsfakturierung und rückwirkender Preisänderung zu.

Direktlieferung

Die VK-Auftragsposition ist eine Direktlieferung.

Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart der Programme VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000), Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) oder VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) wie folgt auswählen:

• Automatisch, wenn die Auftragsmenge größer oder gleich der im Feld Direktlieferung ab Menge im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) festgelegten Menge ist
• Manuell, durch Auswahl von Direktlieferung
• Durch Auswahl von Direktlief.-Auftrag generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das angezeigt wird, sobald für den Artikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.

Sie können diesen Wert nur auswählen, wenn das Feld Versandbeschränkung auf Keine gesetzt ist.

Direktbereitstellung

Die VK-Auftragsposition muss direkt bereitgestellt werden.

Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart der Programme VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000), Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) oder VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) wie folgt auswählen:

• Manuell, durch Auswahl von Direktbereitstellung
• Durch Auswahl von Direktbereitst.Auftr. generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das angezeigt wird, sobald für den Artikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.
• Nachdem Sie das Programm Bestellvorschlag für VK-Auftrag generieren (tdsls4240m000) ausgeführt haben, wobei das Kontrollkästchen Lager für VK-Auftragspositionen markiert ist, für die das Feld Lieferart auf Lager gesetzt ist Nachdem für diese Positionen Bestellvorschläge generiert worden sind, ändert LN die Lieferart automatisch in Direktbereitstellung.

Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Direktbereitstellung im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Direktbereitstellungsaufträge generieren. Im Anschluss daran können Sie dieses Feld nicht mehr auf Direktbereitstellung setzen.

Folgenr. des Kundenauftrags

Die Folgenummer, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.

Verkaufsbestätigung

Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf.

Folgenummer Änderungsauftrag

Die Folgenummer des Änderungsauftrags für die VK-Auftragsposition.

Änderungsgrund

Änderungsgrund

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird einem der folgenden Felder aus dem Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen:

• Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen"
• Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern"
• Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren"

Hinweis

Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern.

Änderungsart

Änderungsart

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird einem der folgenden Felder aus dem Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen:

• Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen"
• Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern"
• Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren"

Hinweis

Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben.

Referenz für Auftragsposition

Die Referenznummer der Auftragsposition, die als Voreinstellung aus einer externen Anwendung übernommen wird. Diese Arten von VK-Auftragspositionen werden mithilfe einer REST-API, BOD, BDE oder EDI erstellt.

VK-Wechselkurs

Kurs (Wechselkurs)

Kursfaktor

Wechselkurs

Status

Die Bezeichnung der nächsten Aktivität, die bei der Auftragsabwicklung ausgeführt werden soll.

Wechselkursdatum

Das Datum, das zur Bestimmung des Wechselkurses verwendet wird.

Hinweis

Bei diesem Datum handelt es sich um das Systemdatum des VK-Auftrags, vorausgesetzt:

• Das Auftragsdatum des VK-Auftrags liegt nach dem Systemdatum. In diesem Fall ist das Wechselkursdatum das Auftragsdatum.
• Die Waren sind geliefert und die Wechselkursbestimmung erfolgt über das Liefertermin. In diesem Fall ist das Wechselkursdatum das Lieferdatum.
• Der VK-Auftrag wird an Fakturierung freigegeben und das Feld Wechselkursbestimmung wird auf Belegdatum oder Erwarteter Zahlungstermin gesetzt. In diesem Fall werden die Werte für das Wechselkursdatum und für alle weiteren wechselkursrelevanten Felder dem Paket Fakturierung entnommen.

Wechselkursverfahren

Wechselkursverfahren

Auftragspriorität

Dieses Feld gibt die Zuordnungspriorität der Lieferposition an.

Rechnungsfirma

Kaufmännische Firma

Auftragspositionstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Status im Paket Lagerwirtschaft

Hierbei handelt es sich um den Status der Auftragsposition in Lagerwirtschaft .

Zulässige Werte

Geplant

Der Anfangsstatus für eine Auslagerungsposition. Die Auslagerungsposition wurde neu erstellt. Die Verarbeitung des Auftrags kann gestartet werden. Je nach Auswahl der Option Vorschläge für EinlagerungsPositionen generieren im Programm Lagerauftragsarten (whinh0110m000) wird bestimmt, ob der Status Geplant oder der Status Offen des Anfangsstatus für Auslagerungspositionen einer bestimmten Lagerauftragsart ist. Weitere Informationen finden Sie unter Status "Geplant" für Lageraufträge und Auftragspositionen.

Offen

Die Auslagerungsposition wurde neu erstellt oder aktiviert. Es wurden noch keine Ist-Daten zugeordnet; die Auftragsposition ist zur Auftragsverarbeitung bereit. Die Parametereinstellungen geben vor, ob der Anfangsstatus einer Auftragsposition Geplant oder Offen lautet. Wenn der Anfangsstatus Geplant lautet, muss die Auftragsposition aktiviert werden, um den Status Offen zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Status "Geplant" für Lageraufträge und Auftragspositionen.

Vorgeschlagen

Für die Auslagerungsposition wird ein Auslagerungsvorschlag generiert.

Freigegeben

Der Auslagerungsvorschlag der Auslagerungsposition wird freigegeben.

Entnommen

Die Kommissionierliste wird bestätigt, die Artikel auf der Kommissionierliste werden also entnommen.

Zu prüfen

Die Artikel in der Auslagerungsposition müssen geprüft werden, nachdem die Kommissionierliste bestätigt wurde oder, sofern keine Kommissionierlisten im Auslagerungsverfahren enthalten sind, nachdem der Auslagerungsvorschlag freigegeben wurde.

Geprüft

Der Status wurde nicht implementiert.

Zum Versand bereit

Die Sendung der Waren in der Auslagerungsposition wird vorbereitet und die Artikel stehen für die Sendung bereit. Dieser Vorgang findet statt, nachdem der Auslagerungsvorschlag der Auslagerungsposition freigegeben, die Kommissionierliste bestätigt oder die Wareneingangsprüfung abgeschlossen wurde.

Versendet

Die Artikel wurden versendet.

Element

Das mit dem Projekt verknüpfte Element.

Hinweis

Sie können diesen Wert nur ändern, wenn Folgendes zutrifft:

• Das Kontrollkästchen Direktbereitstellung direkt verknüpfen im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ist nicht markiert.
• Für die VK-Auftragsposition wird keine Bestellposition im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) generiert.

Gelieferte Menge

Liefermenge

Liefereinheit

Die Einheit, in der die Menge des Artikels geliefert wird.

Liefertermin

Das Datum, an dem die letzte Lieferung erfolgte.

Bereit für

Der Code der nächsten Aktivität, die bei der Auftragsabwicklung ausgeführt werden soll.

Status im Paket Fakturierung

Hierbei handelt es sich um den Status der Auftragsposition in Fakturierung .

Zulässige Werte

Ausgesetzt

Die Rechnungsdaten können nicht für die Fakturierung ausgewählt werden. Sie müssen die Rechnungsdaten bestätigen, bevor Sie die Rechnungen generieren können.

Hinweis

Ein Rechnungslauf mit dem Status Ausgesetzt kann im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Invoicing Batch Status.

Storniert

Die Rechnungsdatenposition wurde storniert. Wenn Sie die Stornierung rückgängig machen, wird der Rechnungsdatenstatus auf Gesperrt gesetzt.

Genehmigt

Die Rechnungsdaten können für die Fakturierung ausgewählt werden, wenn Sie einen Rechnungslauf im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) verarbeiten.

Zusammengestellt

Die Rechnung wurde zusammengestellt. LN hat eine vorläufige Folgenummer zur Kennzeichnung der Rechnung generiert. Sie können das Rechnungsdatum nach Bedarf in das aktuelle Datum oder ein anderes, zurückliegendes Datum ändern.

Sie können eine vorläufige Rechnung drucken, um die Rechnung zu prüfen, oder eine Ursprungsrechnung drucken und an den Rechnungsempfänger versenden. Wenn in der vorläufigen Rechnung ein Fehler vorliegt, können Sie die Zusammenstellung des Rechnung rückgängig machen. Der Rechnungsdatenstatus wird dann auf Gesperrt gesetzt.

Gedruckt

Eine Ursprungsrechnung, die Sie an den Kunden versenden können, ist gedruckt worden. LN hat die vorläufige Rechnungsnummer durch die Belegnummer der Ursprungsrechnung ersetzt.

Die Rechnung sind endgültig und Sie müssen die Rechnung buchen. Sie können die Zusammenstellung nicht rückgängig machen oder die Rechnungsdaten ändern. Sie können die Ursprungsrechnung erneut drucken, falls dies erforderlich ist.

Gebucht

Die Rechnung ist an den Kunden versandt und in das Paket Finanzwesen gebucht worden. Im Modul Debitorenbuchhaltung ist ein offener Posten erstellt worden.

Sie können die Ursprungsrechnung erneut drucken, falls dies erforderlich sein sollte, oder Sie können die Rechnungsdaten im Programm Rechnungsdaten archivieren/löschen (cisli3205m000) aus dem Paket Fakturierung löschen.

Artikelkodierung

Artikelkodierung

Gültigkeitseinheit

Gültigkeitseinheit

Enthält vom Kunden gestelltes Material

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die VK-Auftragsposition vom Kunden gestellte Materialien.

K-Artikelversion

Die Version des Konstruktionsartikels.

Standardbezeichnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bezeichnung des Standardartikels auf der Auftragsposition gedruckt. Wenn auch ein Auftragspositionstext vorhanden ist, geht der Druck der Standardartikelbezeichnung dem Druck des Auftragspositionstextes voraus.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Auftragspositionstext, wenn vorhanden, auf der Auftragsposition gedruckt.

Produktvariante

Die Produktvariante eines konfigurierbaren Artikels.

Sie können Produktvarianten aus den folgenden Programmen auswählen:

• Dem Programm Produktvarianten (tipcf5501m000), wenn die Produktvariante auf einem Artikel basiert, bei dem das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Werkstattfertigung gesetzt ist.
• Dem Programm Produktvarianten - Bestand (Montage) (tiapl3600m000), wenn die Produktvariante auf einem Artikel basiert, bei dem das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Zusammenstellung/Montage gesetzt ist.

Hinweis

• Wenn das Feld Voreingestellte Lieferquelle eines Artikels Werkstattfertigung lautet, können Sie nur solche Produktvarianten auswählen, bei denen das Feld Referenzart im Programm Produktvarianten (tipcf5501m000) auf VK-Auftrag, Projekt (PCS) oder Standardvariante gesetzt ist.
• Wenn das Feld Voreingestellte Lieferquelle eines Artikels Zusammenstellung/Montage lautet, können Sie nur solche Produktvarianten auswählen, bei denen das Feld Referenzart im Programm Produktvarianten (Montage) (tiapl3500m000) auf VK-Auftrag, Standardvariante oder Pseudoauftrag gesetzt ist.

Kundenspezifisch anpassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel kundenspezifisch angepasst. Daher muss eine Projektstruktur oder eine Produktstruktur im Programm (PCS-Projekt-)Struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) generiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie auf Basis der Einstellung der Kontrollkästchen Projektteile (PCS) für alle Aufträge generieren und Projektteile (PCS) für Kosten-/Service-Artikel generieren im Programm (PCS-Projekt-)Struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) Produkte, EK-Artikel, Fertigungsartikel, Kostenartikel oder Service-Artikel als PCS-Projektteile mit einem Projekt verknüpfen.

Hinweis

• Die Einstellung dieses Kontrollkästchens wird als Voreinstellung aus dem Kontrollkästchen Anpassbar im Programm Artikel (tcibd0501m000) übernommen, sie kann jedoch im aktuellen Programm geändert werden.
• Nachdem für den Artikel eine Projekt- oder eine Produktstruktur generiert worden ist, hebt LN die Markierung dieses Kontrollkästchens auf.

MKA-Gruppe

Die MKA-Gruppe, die mit dem Kunden verknüpft ist und die verwendet wird, um die Komponenten eines Mehrkomponentenartikels zu finden, wenn Sie dem Kunden einen Mehrkomponentenartikel verkaufen.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Alternative MKA-Gruppen zulassen im Programm Kunde (tccom4110s000) während der Erfassung der VK-Auftragsposition markiert ist, können Sie Mehrkomponentenartikel nicht nur aus der mit dem Kunden im Feld MKA-Gruppe des Programms Kunde (tccom4110s000) verknüpfen MKA-Gruppe auswählen, sondern auch aus anderen MKA-Gruppen.

Gesperrt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Lieferposition gesperrt.

Zusatzkostenposition

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition eine Zusatzkostenposition.

Auftragsdatum

Auftragsdatum

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird dem VK-Auftragskopf entnommen.

Auftrags-/Bestellmenge

Die vom Kunden bestellte Artikelmenge, angegeben in der Verkaufseinheit.

Hinweis

Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:

• Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0).
• Feld Bedarfsmenge, wenn das Feld Bestätigte Menge gleich null ist.

VK-Einheit

VK-Einheit

Storniert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Lieferposition storniert.

Geändert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Lieferposition nach der Genehmigung geändert.

Preis

Der Einheitenpreis der VK-Auftragsposition, angegeben in der Währung des VK-Auftragskopfes.

Hinweis

Wenn der Artikel eine Gültigkeitseinheit ist, wird der Aufschlag im Preis berücksichtigt. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Anforderung im Programm Anforderungen (tcuef0106m000) definieren. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) anzeigen.

Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Verkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialpreise enthalten.

Betrag

Netto-Positionsbetrag

Auftragswährung

Währung

Preisursprung

Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Artikeldaten (Einkauf)

Artikeldaten (Verkauf)

Artikeldaten (Service)

Lieferanten-Preisbuch

Voreingestelltes Preisbuch

Preisstruktur

---

Extern

Verbrauch

Generelle Preisliste

Manuell

Projektbezogenes Kostenobjekt

Vertrag

Produktvariante

Voreingestelltes Preisbuch

Die Herkunft des voreingestellten Preisbuchs, auf dem die Berechnung des Preises basiert.

Zulässige Werte

Verkauf

Der Preis basiert auf dem VK-Preis des Artikels.

Service

Der Preis basiert auf dem Service-Preis des Artikels.

Preismatrixdefinition

Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn das Feld Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist.

Preismatrixpriorität

Matrixpriorität

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix.

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Rabatt-Code

Rabatt

Strukturrabatt

Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt.

Der Prozentsatz für den Strukturrabatt umfasst die Summe aller Rabatte mit dem Rabattursprung Rabattstruktur oder Rabattstruktur Preisbuch. Der Gesamtstrukturrabatt der Position wird mit Hilfe einer Preis- oder einer Rabattmatrix eingelesen. Dies ist der Rabatt, bevor Rabatte manuell hinzugefügt oder Matrixrabatte geändert oder gelöscht werden.

Positionsrabatt

Der Rabattprozentsatz, der für die VK-Auftragsposition gilt.

Rabattmatrixart

Matrixart

Rabattmatrix

Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Wert im Feld Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.

Rabattmatrixpriorität

Matrixpriorität

Rabattverfahren

Brutto

Rabatte werden aus dem Bruttobetrag berechnet.

Netto

Rabatte werden aus dem Nettobetrag berechnet.

Auftragsrabattbetrag

Die Gesamtsumme der Rabattbeträge der Bestellposition für den Auftrag.

Rabattbetrag

Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die VK-Auftragsposition.

Rabattbetrag Auftragsposition

Der Rabattbetrag der Auftragsposition.

Hinweis

Der Auftragspositionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen.

Bestimmend

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte VK-Auftragsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtauftragswert bei Anwendung des Gesamt-Auftragsrabatts berechnet wird.

Wählbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabattprozentsatz auf die ausgewählte VK-Auftragsposition angewendet.

Gesamtrabatt bei Absatzförderung

Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen für die Position geltenden Absatzförderungen basiert.

Mehrere Absatzförderungsverfahren

Bestimmt wie mehrere Absatzförderungen anzuwenden sind, wenn Sie auf Ebene der VK-Auftragsposition mehrere Absatzförderungen auswählen.

Zulässige Werte

Parallel

Der Rabattbetrag für jede Absatzförderung wird individuell unter Verwendung des Auftragspositionsbetrags oder des Gesamtauftragsbetrags berechnet. Rabatte aus allen Absatzförderungen werden addiert. Nach der Berechnung der Rabattbeträge für Absatzförderungen wird dieser Betrag vom Auftrags(positions)betrag abgezogen.

Kumuliert

Der Rabattbetrag für eine Absatzförderung wird unter Verwendung des Auftragspositionsbetrags oder des Gesamtauftragsbetrags berechnet und sofort vom Auftrags(positions)betrag abgezogen. Der verbleibende Auftrags(positions)betrag wird zur Berechnung des Rabatts für die nächste Absatzförderung für diesen Auftrag/diese Position verwendet. Der Auftrags(positions)betrag wird jedes Mal reduziert, wenn eine Absatzförderung angewandt wird.

Warenempfänger

Warenempfänger

Lager Warenempfänger

Das Lager, an das die Waren versendet werden.

Hinweis

• Wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung oder Bezahlung bei Verwendung gesetzt wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung aus dem Feld Lager Warenempfänger im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) übernommen.
• Wenn die Herkunft des VK-Auftrags Einkauf lautet, müssen Sie dieses Feld ausfüllen.

Adresse Warenempfänger

Die Adresse (Code) des Warenempfängers.

Hinweis

Sie können das Feld Adresse Warenempfänger überschreiben, um eine für diese Lieferposition geltende Adresse einzugeben.

Lieferort

Der Lieferort des Handelspartners, zu dem Sie die Artikel liefern müssen.

Ansprechpartner Warenempfänger

Der Ansprechpartner des Warenempfängers.

Geplantes WE-Datum

Das geplante WE-Datum.

Hinweis

• Die Voreinstellung ist der Wert im Feld Geplantes WE-Datum für den VK-Auftragskopf.
• Dieses Feld wird mit dem Wert des Feldes Bestätigtes WE-Datum gefüllt, wenn dieses bestätigte Wareneingangsdatum angegeben wird.

Zollwert

Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird.

Der Zollwert wird während der Zollprüfung verwendet. Wenn dieses Feld einen Eintrag enthält, muss der Zollwert beim Durchgang durch den Zoll nicht mehr berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten.

Bei Direktlieferungen wird der Zollwert aus dem VK-Auftrag an den VK-Auftrag weitergeleitet. Weitere Informationen finden Sie unter Direktlieferung

Hinweis

Der Zollwert kann nur angewendet werden, wenn die Waren von Lagerwirtschaft geliefert werden. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und Sie die den VK-Auftrag an Lagerwirtschaft freigeben, wird der Zollwert als Voreinstellung in das Paket Lagerwirtschaft übernommen.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung mit dem Verkaufspreis des Artikels befüllt. Wenn der Verkaufspreis gleich null (0) ist, werden als Voreinstellung die Selbstkosten angezeigt.

Der voreingestellte Zollwert wird wie folgt berechnet:

Preis - Auftragspositionsrabatte - Auftragskopfrabatt

Sie können den voreingestellten Wert manuell ändern.

Sie können den Zollwert beispielsweise in den folgenden Fällen ändern:

• Eine Firma liefert ein Ersatzteil, auf das Garantie besteht. Der Preis des Ersatzteils ist null (0), aber der Wert des Ersatzteils und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).
• Eine Firma verleiht eine Maschine an einen Handelspartner im Ausland. Der Preis für diesen Dienst ist null (0), aber der Wert der Maschine und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).

Einheit ist verbindlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Mengeneinheit bindend. Diese Waren können nicht in einer anderen Verpackungseinheit als in der zur Mengeneinheit gehörenden Einheit verschickt werden.

Hinweis

LN prüft, ob die Auftragsmenge beim Versand der Waren nicht zu Problemen führt.

Beispiel

Mengeneinheit	Kartons
Auftragsmenge	10 Paletten (à 10 Kartons)

Im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000):

• Das Kontrollkästchen Überlieferungen zulassen ist markiert.
• das Feld Toleranzart auf Prozentsatz gesetzt ist.
• das Feld Maßnahme auf Sperren gesetzt ist.
• Der Wert des Feldes Maximale Toleranz ist 15.

Folglich können Sie höchstens 11 Paletten liefern, was einer Menge von 110 Kartons entspricht. Wenn Sie versuchen, 12 Paletten zu senden, ist die Toleranz von 15% überschritten und Sie erhalten zum Versenden der Waren keine Genehmigung.

Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Einheit ist verbindlich für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, wird die Markierung dieses Kontrollkästchens als Voreinstellung aufgehoben und das Kontrollkästchen deaktiviert.

Länge

Die Länge des Artikels.

Die Länge des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat.

Breite

Die Breite des Artikels.

Die Breite des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat.

Höhe

Die Stärke des Artikels.

Die Stärke des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat.

Versandbeschränkung

Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren.

Zulässige Werte

Keine

Es gibt keine Versandbeschränkung. LN bearbeitet die Aufträge auf der Basis des verfügbaren Bestands. Ausreichender Bestand führt zu einer vollständigen Lieferung. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine Nachlieferung.

Auftrag vollständig versenden

Der gesamte Auftrag muss in einer einzigen Sendung versendet werden. Das heißt, LN lässt keine Teillieferungen zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand des Auftrags verschoben.

Satz vollständig versenden

Alle Auftragspositionen mit den folgenden gleichen Lieferkriterien müssen mit einer einzigen Sendung versendet werden:

• der Liefertermin
• Spediteur
• Lager
• Warenempfänger
• Adresse Warenempfänger

LN ordnet diesen Auftragspositionen die gleiche Satznummer zu. Andere Auftragspositionen können separat versendet werden.

Position vollständig versenden

Jede Auftragsposition muss vollständig versendet werden. LN ordnet jeder Auftragsposition eine eindeutige Satznummer zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand der Auftragsposition verschoben.

Position versenden und stornieren

Der verfügbare Bestand wird versendet. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, wird die Sendung vollständig geliefert. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird die restliche Menge nicht nachgeliefert, sondern storniert. LN ordnet der Auftragsposition einen vordefinierten Stornierungsgrund zu. Dieser Stornogrund wird im Feld Vordefinierter Stornierungsgrund für Versand/Stornierungen im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) definiert.

Bausatz vollständig versenden

Ein Hauptartikel muss vollständig versendet werden. LN weist den Komponentenpositionen, die einen Hauptartikel bilden und in einem versendet werden müssen, eine eindeutige Satznummer zu. Unzureichender Bestand führt zu einer Nachlieferung für den Hauptartikel, der vollständig geliefert werden muss.

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Es gibt keine Versandbeschränkung auf dieser Ebene.

Lieferbedingungen

Lieferbedingungen

Ort der Eigentumsübergabe

Ort der Eigentumsübergabe

Zusatzangaben (Intrastat)

Zusätzliche Intrastat-Daten

Frachtauftrag vom Modul "Verkauf" aus generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der VK-Auftragslieferposition ein Frachtauftrag generiert werden.

Fakturierung für Fracht

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten.

Frachtbetrag verbindlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Fakturierung bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Fracht also nicht geändert werden.

Hinweis

Sie können den Frachtbetrag jedoch im aktuellen Programm aktualisieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann der Frachtbetrag durch Fracht aktualisiert werden.

Spediteur verbindlich

Spediteur verbindlich

Frachtkosten fakturieren nach

Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der:

• Frachtkosten
• Frachtkosten (Aktualisierung zulässig)
• Frachttarife Kunde

Hinweis

Die Voreinstellung für dieses Feldes wird dem Feld Grundlage für Frachtrechnung im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen.

Frachtbetrag

Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisfindung entnommen wird.

Hinweis

Je nach Wert des Feldes Zu fakturierende Frachtkosten im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) bestimmt LN, wie der Frachtbetrag zu ermitteln ist.

Tour

Die Tour, mit der der VK-Auftrag normalerweise geliefert wird. Als Voreinstellung ruft die Anwendung diese Information aus den Warenempfängerdaten ab.

Spediteur/LDL

Spediteur

Hinweis

Das Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellten Spediteur für Auftragspos. im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) gibt vor, wie der Spediteur für die VK-Auftragsposition abgerufen wird.

Fracht-Service-Grad

Fracht-Service-Grad

Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Service-Grad verwendet wird.

Abteilung

Die Produktionsabteilung des Artikels, die zur Direktübertragung von Bestand verwendet wird.

Absatzweg

Absatzweg

Freigabe am

Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft.

Um zum geplanten Liefertermin liefern zu können, berechnet LN das geplante Freigabedatum folgendermaßen:

                                 Geplanter Liefertermin - Auslagerungsdauer 
                              

Lageraktivitäten

In diesem Feld wird angegeben, ob ein vollständiger Artikel oder seine Komponenten geliefert werden.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen CTP-Überprüfung für Verkauf im Programm Parameter Unternehmensplanung (cprpd0100m000) markiert ist und die VK-Auftragsposition auf Nach Einzelteil gesetzt wurde, wird der frei verfügbare Bestand für alle Komponenten überprüft, wenn der frei verfügbare Bestand für die VK-Auftragsposition geprüft wurde. Wenn der frei verfügbare Bestand bei einer der Komponenten unzureichend ist, können Sie die VK-Auftragsposition nicht speichern.

Voreinstellung

• Wenn es sich bei dem Artikel um einen Bausatzartikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Einzelteil.
• Wenn es sich bei dem Artikel um einen Fertigungsartikel oder einen generellen Artikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Hauptartikel. Sie können diesen Wert bei Bedarf in Nach Einzelteil ändern.
• Wenn es sich bei dem Artikel um einen fiktiven Artikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Einzelteil. Um den fiktiven Artikel als Endprodukt liefern und die zugehörige Auftragsplanung in Unternehmensplanung generieren zu können, müssen Sie den Wert von Nach Einzelteil in Nach Hauptartikel ändern.
• In allen anderen Fällen steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Hauptartikel.

Hinweis

Dieses Feld darf nicht den Wert Nach Einzelteil haben, wenn Folgendes zutrifft:

• es sich bei dem Artikel um einen Bausatzartikel, einen fiktiven Artikel, einen generellen Artikel, eine EK-Artikelstückliste oder um eine Fertigungsartikelstückliste handelt.
• Das Kontrollkästchen Einheit ist verbindlich ist markiert.
• Die VK-Auftragsart ist auf Konsignationsergänzung oder Konsignationsfakturierung gesetzt. Sie können dies im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) definieren.
• Die Komponenten der VK-Stückliste sind nicht länger gültig.
• Der VK-Auftrag ist ein Reklamationsauftrag mit einem über WMS gesteuerten Lager, und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel ist für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert.
• Das Lager wird über WMS gesteuert, und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager ist im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert.

Komponente - Abwicklung

Legen Sie fest, wie Komponenten für die VK-Auftragsposition behandelt werden.

Hinweis

• Dieses Feld kann nur dann definiert werden, wenn das Kontrollkästchen Erweiterte Abwicklung von Bausätzen implementiert im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert und das Feld Lageraktivitäten in diesem Programm auf Nach Einzelteil gesetzt ist.
• Bei Abholaufträgen, Kostenaufträgen, Aufträgen mit rückwirkender Preisänderung, Konsignationsaufträgen und Reklamationsaufträgen für Ausschuss wird dieses Feld automatisch auf --- gesetzt.

Voreinstellung

Die Voreinstellungen für dieses Feld können aus den folgenden Programmen abgerufen werden:

1. Über das Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000).
2. falls das Feld Komponente - Abwicklung im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) auf --- gesetzt ist, aus dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000).
3. falls die Felder mit dem Wert Komponente - Abwicklung in den Programmen VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) und Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) auf --- stehen, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung auf VK-Stückliste gesetzt.
4. falls der Status der Produktionsstückliste im Programm Produktionsstücklisten (timfc3100m000) auf Genehmigt gesetzt ist.

Zulässige Werte

VK-Stückliste

Komponenten werden mithilfe einer VK-Stückliste abgewickelt.

Komponentenpositionen

Komponenten werden mithilfe von Komponentenpositionen abgewickelt.

Beendet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die VK-Auftragsposition beendet. Folglich wird die Verarbeitung der verbleibenden Komponenten einer teilweise gelieferten VK-Auftragsposition beendet.

Die Auftragsposition kann nur beendet werden, wenn Folgendes zutrifft:

• Es ist ein Überschuss vorhanden. Das bedeutet, dass bereits Lieferungen für verknüpfte Komponentenpositionen erfasst wurden.
• Der Status des/der verknüpften Lagerauftrags/Bestellung lässt die Beendigung zu.

Sie können VK-Auftragspositionen über das Programm VK-Auftragsposition beenden (tdsls4201s400) oder das Programm Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000) beenden.

Hinweis

So lange Sie eine Auftragsposition stornieren können, können Sie sie nicht beenden.

Chargenauswahl

Sie können spezielle Bedingungen für die Lieferung von Chargenartikeln auswählen.

Zulässige Werte

Beliebige Charge

Die eingegangenen oder versendeten Waren unterliegen keinen bestimmten Chargenbedingungen. Sie können mehr als eine Charge verwenden.

Gleiche Charge

Sie können eine beliebige Charge für Wareneingang oder Versand auswählen, aber der gesamte Wareneingang oder die gesamte Sendung muss zur gleichen Charge gehören.

Bestimmte Charge

Wareneingang oder Versand ist nur für eine einzige festgelegte Charge möglich.

Charge

Charge

Wenn das Feld Chargenauswahl auf Bestimmte Charge steht, können Sie eine Charge aus den folgenden Programmen auswählen:

• Artikel - Charge (whltc1100m000)
• Chargenbestand nach Lager und Artikel (whltc1505m000)
• Bestand am Bestandspunkt (whinr1540m000)

Hinweis

• Jede Lieferung muss von dieser Charge erfolgen. Wenn eine Lieferung erfolgt ist und der Wert des Feldes Chargenauswahl auf Gleiche Charge steht, trägt LN in das Feld Charge den Code der nächsten zu liefernden Charge ein.
• Eine Charge kann im Programm Artikel-ID-Satz (tcibd4111m000) mit einem Artikel-ID-Satz verknüpft werden. Sie können den Artikel-ID-Satz anzeigen, mit dem der Artikel verknüpft ist, indem Sie im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) auf die Schaltfläche Artikel-ID-Satz klicken.
• Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Chargenauswahl "Gleiche Charge" und Chargenauswahl "Bestimmte Charge" im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Gleiche Charge und/oder Bestimmte Charge in diesem Feld auswählen können.

Auswahl ID-Nummer

Dieses Feld bestimmt, wie (bei Bedarf) ID-Nummern ausgewählt werden. ID-Nummern für Artikel werden im Programm Artikel (tcibd0501m000) festgelegt.

Beliebig

Es muss keine bestimmte ID-Nummer mit der Auftragsposition verknüpft sein. Entsprechend wird die ID-Nummer vom Paket Lagerwirtschaft oder dem Modul Einkaufsüberwachung bestimmt (wenn es sich um Nicht-Bestandsartikel handelt).

Bestimmt

Sie können die ID-Nummer manuell auswählen, die mit der Auftragsposition aus dem Programm Artikel - ID-Nummern und Läger (whltc5100m000) verknüpft sein muss. Sie können nur einen Artikel auswählen, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels, der verkauft wird.

Hinweis

Wenn die Auftrags-/Bestellmenge des Artikels mit ID-Nummer die Menge übersteigt, die im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) angegeben ist, und der Artikel im Bestand vorhanden ist, generiert LN eine separate VK-Auftragslieferposition für jede ID-Nummer im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100), nachdem die Sendung im Paket Lagerwirtschaft bestätigt wurde oder nach Empfang eines Lieferavis, wenn es sich um eine Direktlieferung handelt. Jede ID-Nummer wird im Programm Artikel-ID-Satz (tcibd4111m000) mit einem separaten Artikel-ID-Satz verknüpft. Sie können den Artikel-ID-Satz anzeigen, mit dem die ID-Nummer verknüpft ist, indem Sie im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) auf die Schaltfläche Artikel-ID-Satz klicken.

Wenn der Artikel mit ID-Nummer nicht im Bestand bleibt, speichert LN die ID-Nummer(n) nicht in der VK-Auftragsposition oder in den Lieferpositionen, sondern in einem Artikel-ID-Satz im Programm Artikel-ID-Satz (tcibd4111m000). Dieser Artikel-ID-Satz enthält mehrere Chargen und/oder ID-Nummern. Sie können den mit der Auftragspositionen verknüpften Artikel-ID-Satz und die mit dem Artikel-ID-Satz verknüpften ID-Nummern anzeigen, indem Sie im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) auf die auf die Schaltfläche Artikel-ID-Satz klicken.

Eilauftragsposition

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Auftragsposition um eine Eilauftragsposition.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Eilauftrag im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen. Sie können die Einstellung dieser Position jedoch ändern. Sie können z. B. für den Artikel eine Auftragsposition als Eilauftragsposition erstellen.

Lieferfirma

Die Lieferfirma, in der der Artikel verfügbar ist.

Die Lieferfirma wird als Lieferant angesehen, wenn eine Bestellung generiert wird.

Versandlager

Das Lager, in dem der Artikel verfügbar ist.

Das Versandlager wird an den Einkaufsüberwachung weitergemeldet, wenn eine Bestellung generiert wird.

Vertrag

VK-Vertrag

Sie können auf Folgendes klicken:

• Vertrag verknüpfen, um einen Vertrag mit der VK-Auftragsposition zu verknüpfen.
• Vertragsverknüpfung aufheben, um eine bereits bestehende Verknüpfung mit einem Vertrag aufzuheben.

Vertragsposition

Die Nummer der VK-Vertragsposition.

VK-Abteilung für Vertrag

Die VK-Abteilung, die für den VK-Vertrag zuständig ist.

Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist.

Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:

• Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
• Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.

Hinweis

Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.

Status Auftragszusage

Der Status der Auftragszusage.

Zulässige Werte

Akzeptiert

Die Position kann rechtzeitig an den Kunden geliefert werden.

Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Es ist ein ausreichender Bestand verfügbar oder eine Bestandsunterdeckungsoption wurde erfolgreich durchgeführt.
• Für die Position muss nicht der verfügbare Bestand geprüft werden.

Nicht akzeptiert

Die Position kann nicht rechtzeitig an den Kunden geliefert werden.

Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Es ist kein ausreichender Bestand verfügbar oder eine Bestandsunterdeckungsoption wurde erfolglos durchgeführt.
• Eine Position mit dem Status Ausnahme wurde manuell auf Nicht akzeptiert gesetzt.

  Dies kann in den folgenden Programmen geschehen:

  • VK-Angebotszusage - Positionen (tdsls1501m200)
  • VK-Auftragszusage - Positionen (tdsls4101m400)
  • VK-Auftragszusageposition - Komponenten (tdsls4563m200)
  • VK-Auftragszusage - Positionen (tdsls4117m000)

Ausstehend

Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• der verfügbare Bestand noch geprüft werden muss
• Positionen mit den Status Akzeptiert oder Nicht akzeptiert werden manuell geändert und müssen erneut auf verfügbaren Bestand geprüft werden.

Ausnahme

Das Bestandsprüfungsverfahren kann nicht bestimmen, ob der Status Akzeptiert oder Nicht akzeptiert lautet. Falls möglich, wird eine Fehlermeldung im Programm Meldungsprotokoll (tcstl1500m000) protokolliert.

Sie müssen den Fehler manuell beheben.