Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000)

Felddaten

Auftragsposition

Die Nummer des VK-Auftrags, für den Sie Preise ändern oder auf den Sie Rabatte anwenden möchten.

Position

Positionsnummer einer Auftragsposition

Kunde

Kunde

Rechnungsmenge

Fakturierte Menge

Mengeneinheit Rechnung

Die Einheit, in der die Rechnungsmenge ausgedrückt wird.

Bestellpositionsart

Auftragsposition

Diese Auftragsposition ist in mehrere Folgenummern aufgeteilt. Sie zeigt die Gesamtmengen und Gesamtbeträge an. Nur allgemeine Felder können hier geändert werden. Für diese Position werden keine finanziellen oder logistischen Buchungen vorgenommen.

Eine solche Positionsart wird auch "Summenposition" genannt. Ihre Folgenummer ist null.

Auftrag/Lieferposition

Diese Position kann eine der Folgenden sein:

• Eine normale Auftragsposition. Sie wird entweder manuell oder automatisch erstellt. Ihre Folgenummer ist null.
• Eine aufgeteilte Auftragsposition. Sie wird entweder manuell oder automatisch erstellt. Die Voreinstellungen für Felder werden aus der Auftragsposition genommen. Die Folgenummer der Lieferposition ist größer als null.

Nachlieferung

Bei dieser Position handelt es sich um eine Nachlieferungsposition. Sie wird durch Bestätigung der Nachlieferung erstellt. Die Voreinstellungen für Felder stammen aus der ursprünglichen Position mit der Nachliefermenge. Die Folgenummer der Nachlieferungsposition ist größer als null.

Zulässige Werte

• Auftrag/Lieferposition
• Nachlieferung

Rechnungsposition

Nummer der Abrufposition

Preis

Der (geänderte) VK-Preis für den Artikel.

Hinweis

Wenn die Auftragsposition eine Gültigkeitseinheit aufweist und das Kontrollkästchen Aufschläge verwenden im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist, beinhaltet dieser Preis einen Aufschlag.

Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Verkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialpreise enthalten.

Auftragswährung

Währung

VK-Preiseinheit

Preiseinheit

Materialpreis

Materialpreis

Mehrebenenrabatt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den VK-Auftrag mehrere Rabatte gültig.

Positionsrabatt

Der geänderte Rabattprozentsatz.

Rabattbetrag

Der geänderte Rabattbetrag für den Artikel.

Rabatt-Code

Rabatt

Rechnungsbetrag

Der Betrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wird.

Hinweis

Um reklamierte Bausätze oder Überschuss fakturieren zu können, müssen Sie den voreingestellten oder geänderten Rechnungsbetrag in diesem Programm bestätigen.

Preisfindungsstadium

Das Preisfindungsstadium.

Preis in Artikeldatei aktualisieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der geänderte Verkaufspreis für den Artikel auch im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) aktualisiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Verkaufspreis nur für diese VK-Auftragsposition geändert.

Preisdaten für andere Folgenummer aktualisieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden der geänderte Preis, der geänderte Rabatt und das geänderte Preisfindungsstadium auch in den weiteren Folgenummern desselben Auftrags und derselben Position aktualisiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden der VK-Preis, der Rabatt und das Preisfindungsstadium nur für die aktuelle VK-Auftragsposition und Folgennummer geändert.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und Sie die Preise/Rabatte einer Auftrag/Lieferposition aktualisieren, werden auch die Nachlieferungen aktualisiert, die mit der Auftrag/Lieferposition verknüpft sind. Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und Sie die Preise/Rabatte einer Nachlieferung aktualisieren, aktualisiert LN die Nachlieferungen, die mit dieser Nachlieferung verknüpft sind, aber aktualisiert dabei nicht die (übergeordnete) Auftrag/Lieferposition.

Vertrag

Die Nummer des verknüpften VK-Vertrags.

Vertragsposition

Positionsnummer einer Vertragsposition

VK-Abteilung für Vertrag

Die mit dem Vertrag verbundene VK-Abteilung.

Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist.

Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:

• Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
• Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.

Hinweis

Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.

Tatsächlicher Liefertermin

Der Liefertermin für die VK-Auftragsposition.

Liefermenge

Liefermenge

VK-Einheit

VK-Einheit

Liefermenge

Liefermenge

Versandmenge

Die Einheit, in der die Liefermenge ausgedrückt wird.

Nachliefermenge

Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragsposition, angegeben in der VK-Einheit.

Nachliefermenge

Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragsposition, angegeben in der Bestandseinheit.

Projekt

Hierbei handelt es sich um das PCS-Projekt des Artikels.

Artikel

Artikel

Gültigkeitseinheit

Gültigkeitseinheit

Status

Der Status des VK-Auftrags.

Zulässige Werte

Ausgesetzt

Der Auftrag wird durch eine andere Anwendung/einen anderen Prozess erstellt oder abgewickelt und kann daher nicht verwaltet werden.

VK-Aufträge, deren Ursprung von Manuell abweicht, können diesen Status erhalten.

Frei

Der Auftrag erhält diesen Status, wenn:

• der Auftrag aus dem Status Ausgesetzt erstellt oder bestätigt wird.
• alle Positionen eines genehmigten VK-Auftrags gelöscht werden.

Ein freier VK-Auftrag muss genehmigt werden.

Genehmigt

Der Auftrag wurde genehmigt.

Die Genehmigung kann über das Programm VK-Aufträge genehmigen (tdsls4211m000) erfolgen.

Wenn der Auftrag genehmigt wurde, kann das Programm VK-Auftragspositionsstatus (tdsls4534s000) ausgeführt werden. Die nächste Aktivität kann automatisch ausgeführt werden, falls der VK-Auftrag genehmigt wird.

Geändert

Der Auftrag erhält diesen Status, wenn:

• Auftragspositionen nach Genehmigung des Auftrags hinzugefügt, geändert, storniert oder gelöscht werden. Oder direkt verbundene Objekte, wie z. B. VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) oder Materialpreisdaten (tcmpr1600m000), werden geändert, nachdem der Auftrag genehmigt wurde.
• die Sperre eines gesperrten VK-Auftrags aufgehoben wird.
• der Auftragskopf geändert wird.
• ein geänderter VK-Auftrag erneut genehmigt werden muss, bevor Sie mit der VK-Auftragsprozedur fortfahren können.

Ein geänderter VK-Auftrag muss erneut genehmigt werden.

In Bearbeitung

Der Auftrag kann sich in verschiedenen Stadien der Lieferprozedur befinden.

Wenn die erste Aktivität einer VK-Auftragsposition erfolgreich durchgeführt wurde, wird der Status des VK-Auftrags auf In Bearbeitung gesetzt.

Die meisten Aktivitäten umfassen VK-Auftragsbestätigungen/Warenrückgabegenehmigungen drucken (tdsls4401m000), VK-Aufträge an Lagerwirtschaft (WH) freigeben (tdsls4246m000), VK-Aufträge/Abrufe an Fakturierung freigeben (tdsls4247m000) und Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000).

Abgeschlossen

Alle in der Auftragsprozedur für die VK-Auftragsart vorgesehenen Schritte wurden ausgeführt.

Die letzte Aktivität für die einzelnen VK-Auftragspositionen ist Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000). Wenn diese Aktivität für die einzelnen VK-Auftragspositionen eines VK-Auftrags erfolgreich ausgeführt wurde, kann der Status des VK-Auftrags auf Abgeschlossen gesetzt werden.

Ein abgeschlossener Auftrag kann nur geändert werden, wenn eine Änderung vorgenommen werden muss. Anschließend muss die Aktion Abgeschlossen erneut geöffnet ausgeführt und der Status des VK-Auftrags auf In Bearbeitung gesetzt werden.

Storniert

Alle Positionen des Auftrags wurden gelöscht und stehen für eine weitere Bearbeitung nicht mehr zur Verfügung.

Ein Auftrag kann über das Programm VK-Aufträge stornieren (tdsls4201s300) storniert werden.

Gesperrt

Der Auftrag ist gesperrt und steht (vorübergehend) für eine weitere Bearbeitung nicht zur Verfügung.

Der Status "Gesperrt" kann manuell im Programm VK-Auftrag (Position) Sperrung (tdsls4120ms000) oder als Ergebnis einer Prüfung wie die Kreditlimitprüfung festgelegt werden.

Freigegeben

Ein technischer/vorübergehender Status während der Freigabe an das Lager.

Status im Paket Fakturierung

Hierbei handelt es sich um den Status der Auftragsposition in Fakturierung .

Zulässige Werte

Ausgesetzt

Die Rechnungsdaten können nicht für die Fakturierung ausgewählt werden. Sie müssen die Rechnungsdaten bestätigen, bevor Sie die Rechnungen generieren können.

Hinweis

Ein Rechnungslauf mit dem Status Ausgesetzt kann im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Invoicing Batch Status.

Storniert

Die Rechnungsdatenposition wurde storniert. Wenn Sie die Stornierung rückgängig machen, wird der Rechnungsdatenstatus auf Gesperrt gesetzt.

Genehmigt

Die Rechnungsdaten können für die Fakturierung ausgewählt werden, wenn Sie einen Rechnungslauf im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) verarbeiten.

Zusammengestellt

Die Rechnung wurde zusammengestellt. LN hat eine vorläufige Folgenummer zur Kennzeichnung der Rechnung generiert. Sie können das Rechnungsdatum nach Bedarf in das aktuelle Datum oder ein anderes, zurückliegendes Datum ändern.

Sie können eine vorläufige Rechnung drucken, um die Rechnung zu prüfen, oder eine Ursprungsrechnung drucken und an den Rechnungsempfänger versenden. Wenn in der vorläufigen Rechnung ein Fehler vorliegt, können Sie die Zusammenstellung des Rechnung rückgängig machen. Der Rechnungsdatenstatus wird dann auf Gesperrt gesetzt.

Gedruckt

Eine Ursprungsrechnung, die Sie an den Kunden versenden können, ist gedruckt worden. LN hat die vorläufige Rechnungsnummer durch die Belegnummer der Ursprungsrechnung ersetzt.

Die Rechnung sind endgültig und Sie müssen die Rechnung buchen. Sie können die Zusammenstellung nicht rückgängig machen oder die Rechnungsdaten ändern. Sie können die Ursprungsrechnung erneut drucken, falls dies erforderlich ist.

Gebucht

Die Rechnung ist an den Kunden versandt und in das Paket Finanzwesen gebucht worden. Im Modul Debitorenbuchhaltung ist ein offener Posten erstellt worden.

Sie können die Ursprungsrechnung erneut drucken, falls dies erforderlich sein sollte, oder Sie können die Rechnungsdaten im Programm Rechnungsdaten archivieren/löschen (cisli3205m000) aus dem Paket Fakturierung löschen.