Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000)

Mit diesem Programm können Sie Preise und Rabatte für gelieferte VK-Auftragspositionen der Art Auftragsposition ändern. Diese sind auch bekannt als Summenpositionen.

Änderungen an diesen Summenpositionen werden mit allen aktuellen Lieferpositionen und VK-Auftragslieferpositionen synchronisiert, die noch nicht geliefert wurden.

Sie können Preise und Rabatte im aktuellen Programm nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Preisänderungen zulässig im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) markiert ist.

Bei anteiligen Teilrechnungen können Sie Preise und Rabatte nicht ändern, wenn die Auftragsposition abgeschlossene Teilrechnungen enthält.

Hinweis

Um Preise und Rabatte für gelieferte VK-Auftragspositionen für die Arten Auftrag/Lieferposition und Nachlieferung zu ändern, verwenden Sie das Programm Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000).

Preise und Rabatte ändern

Wenn ein Auftrag ausgewählt wurde, werden in diesem Programm Daten der Auftragsposition angezeigt. Es können nur die folgenden, preis- und rabattrelevanten Felder geändert werden:

Preis
Rabattsatz
Rabattbetrag
Rabatt-Code
Betrag

Hinweis

Um eine Position zu ändern, für die eine Beziehung zwischen Auftrag und Vertrag besteht, wird das Kontrollkästchen Vertragspreis und -rabatt immer verwenden im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) verwendet, um zu bestimmen, wie die Verknüpfung mit dem Vertrag behandelt wird.

Felddaten

Auftrag

Die Nummer des VK-Auftrags, für den Sie Preise und Rabatte ändern möchten.

Position

Positionsnummer einer Auftragsposition

Folgenummer

Folgenummer in der Auftragsposition

Bestellpositionsart

Auftragsposition

Diese Auftragsposition ist in mehrere Folgenummern aufgeteilt. Sie zeigt die Gesamtmengen und Gesamtbeträge an. Nur allgemeine Felder können hier geändert werden. Für diese Position werden keine finanziellen oder logistischen Buchungen vorgenommen.

Eine solche Positionsart wird auch "Summenposition" genannt. Ihre Folgenummer ist null.

Auftrag/Lieferposition

Diese Position kann eine der Folgenden sein:

Eine normale Auftragsposition. Sie wird entweder manuell oder automatisch erstellt. Ihre Folgenummer ist null.
Eine aufgeteilte Auftragsposition. Sie wird entweder manuell oder automatisch erstellt. Die Voreinstellungen für Felder werden aus der Auftragsposition genommen. Die Folgenummer der Lieferposition ist größer als null.

Nachlieferung

Bei dieser Position handelt es sich um eine Nachlieferungsposition. Sie wird durch Bestätigung der Nachlieferung erstellt. Die Voreinstellungen für Felder stammen aus der ursprünglichen Position mit der Nachliefermenge. Die Folgenummer der Nachlieferungsposition ist größer als null.

Zulässige Werte

Auftragsposition

Kunde

Kunde

Preis

Der (geänderte) VK-Preis für den Artikel.

Hinweis

Wenn die Auftragsposition eine Gültigkeitseinheit aufweist und das Kontrollkästchen Aufschläge verwenden im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist, beinhaltet dieser Preis einen Aufschlag.

Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Verkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialpreise enthalten.

Auftragswährung

Währung

VK-Preiseinheit

Preiseinheit

Materialpreis

Materialpreis

Mehrebenenrabatt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den VK-Auftrag mehrere Rabatte gültig.

Rabattsatz

Der geänderte Rabattprozentsatz.

Rabattbetrag

Der geänderte Rabattbetrag für den Artikel.

Rabatt-Code

Rabatt

Betrag

Der auf der gelieferten Menge basierende Betrag.

Hinweis

Der Betrag der Lieferung wird in der Auftragswährung angegeben.
Der Auftragspositionsrabatt wurde bereits von diesem Betrag abgezogen.

Preisfindungsstadium

Das Preisfindungsstadium.

Preis in Artikeldatei aktualisieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der geänderte Verkaufspreis für den Artikel auch im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) aktualisiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Verkaufspreis nur für diese VK-Auftragsposition geändert.

Hinweis

Wenn die Auftragsposition eine Gültigkeitseinheit enthält und das Kontrollkästchen Aufschläge verwenden im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.

Preisdaten für andere Folgenummer aktualisieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden der geänderte Preis und der geänderte Rabatt auch in den weiteren Folgenummern desselben Auftrags und derselben Position aktualisiert.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist stets markiert und nicht verfügbar.

Vertragsposition

Die Nummer des verknüpften VK-Vertrags.

Vertragsposition

Positionsnummer einer Vertragsposition

VK-Abteilung für Vertrag

Die mit dem Vertrag verbundene VK-Abteilung.

Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist.

Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:

Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.

Hinweis

Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.

Liefertermin

Der Liefertermin für die VK-Auftragsposition.

Liefermenge

Liefermenge

VK-Einheit

VK-Einheit

Liefermenge

Liefermenge

Bestandseinheit

Bestandseinheit

Nachliefermenge

Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragsposition, angegeben in der VK-Einheit.

Nachliefermenge

Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragsposition, angegeben in der Bestandseinheit.

Projekt

Hierbei handelt es sich um das PCS-Projekt des Artikels.

Artikel

Artikel

Gültigkeitseinheit

Gültigkeitseinheit

Status im Paket Fakturierung

Hierbei handelt es sich um den Status der Auftragsposition in Fakturierung .

Zulässige Werte

Ausgesetzt

Die Rechnungsdaten können nicht für die Fakturierung ausgewählt werden. Sie müssen die Rechnungsdaten bestätigen, bevor Sie die Rechnungen generieren können.

Hinweis

Ein Rechnungslauf mit dem Status Ausgesetzt kann im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Invoicing Batch Status.

Storniert

Die Rechnungsdatenposition wurde storniert. Wenn Sie die Stornierung rückgängig machen, wird der Rechnungsdatenstatus auf Gesperrt gesetzt.

Genehmigt

Die Rechnungsdaten können für die Fakturierung ausgewählt werden, wenn Sie einen Rechnungslauf im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) verarbeiten.

Zusammengestellt

Die Rechnung wurde zusammengestellt. LN hat eine vorläufige Folgenummer zur Kennzeichnung der Rechnung generiert. Sie können das Rechnungsdatum nach Bedarf in das aktuelle Datum oder ein anderes, zurückliegendes Datum ändern.

Sie können eine vorläufige Rechnung drucken, um die Rechnung zu prüfen, oder eine Ursprungsrechnung drucken und an den Rechnungsempfänger versenden. Wenn in der vorläufigen Rechnung ein Fehler vorliegt, können Sie die Zusammenstellung des Rechnung rückgängig machen. Der Rechnungsdatenstatus wird dann auf Gesperrt gesetzt.

Gedruckt

Eine Ursprungsrechnung, die Sie an den Kunden versenden können, ist gedruckt worden. LN hat die vorläufige Rechnungsnummer durch die Belegnummer der Ursprungsrechnung ersetzt.

Die Rechnung sind endgültig und Sie müssen die Rechnung buchen. Sie können die Zusammenstellung nicht rückgängig machen oder die Rechnungsdaten ändern. Sie können die Ursprungsrechnung erneut drucken, falls dies erforderlich ist.

Gebucht

Die Rechnung ist an den Kunden versandt und in das Paket Finanzwesen gebucht worden. Im Modul Debitorenbuchhaltung ist ein offener Posten erstellt worden.

Sie können die Ursprungsrechnung erneut drucken, falls dies erforderlich sein sollte, oder Sie können die Rechnungsdaten im Programm Rechnungsdaten archivieren/löschen (cisli3205m000) aus dem Paket Fakturierung löschen.