VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900)

Felddaten

Handelspartner

Kunde

Adresse

Die Adresse des Kunden.

Klicken Sie auf ..., um das Programm Adressen (tccom4130s000) aufzurufen, in dem Sie die Adressdaten verwalten und anzeigen können.

Branche

Die Branche, unter der der Kunde geführt wird.

Gebiet/Region

Gebiet/Region

Voreinstellung

Die voreingestellte Region, die dem Kunden zugewiesen wird, wird aus dem Programm Kunden (tccom4510m000) übernommen.

Erweiterte Service-Integration

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt eine erweiterte Integration mit Service für After-Sales-Services für den VK-Auftrag oder kann dafür gelten.

Hinweis

Die Einstellungen dieses Kontrollkästchens und des Kontrollkästchens Erweiterte Service-Integration im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) sind identisch.

Auftragsrabatt

Der Auftragsrabatt, der für den VK-Auftrag gilt.

Hinweis

Bei Kostenpositionen und Service-Artikeln wird kein Rabatt für den Auftragskopf berechnet.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für den Auftragsrabattprozentsatz wird dem Programm Kunden (tccom4510m000) entnommen.

VK-Preisliste

Preisliste

Preisliste für Direktlieferung

Die Preisliste für die Direktlieferung.

Hinweis

Wenn eine der Auftragspositionen direkt an den Warenempfänger geliefert wird, können Sie im Modul Preisfindung besondere Preisvereinbarungen festlegen.

Handelspartner für Preise/Rabatte

Preise/Rabatte des Handelspartners

HP-Texte

Texte des Handelspartners

Gesamtrabatt bei Absatzförderung

Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen angewendeten Absatzförderungen basiert.

Mehrere Absatzförderungsverfahren

Zeigt an, wie mehrere Absatzförderungen anzuwenden sind, wenn Sie auf der Ebene des VK-Auftragskopfes mehrere Absatzförderungen auswählen.

Postleitzahl

Die Postleitzahl des Handelspartners.

Ansprechpartner

Der Code des Ansprechpartners des Kunden.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Telefon

Die Telefonnummer (Durchwahl) Ihres Ansprechpartners.

Kunden-Auftragsnummer

Kunden-Auftragsnummer

Referenz A

Referenz A

Referenz B

Referenz B

Vertrag

Sondervertrag

Nach Eingabe der Vertragsnummer werden die Auftragskopfdaten mit den Standardwerten in den Vertragskopf geladen. Darüber hinaus werden bestimmte Adressen kopiert. Auf diese Weise werden die Vertragsbedingungen auf der Auftragsebene angepasst, wobei die Anpassung des Vertragspreises und/oder des Vertragsrabatts ebenfalls möglich ist.

Dieses Feld soll als Voreinstellung für das Feld Vertrag im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) dienen. Der Schritt, den LN ausführt, richtet sich jedoch nach dem Wert im Kontrollkästchen Interaktive Vertragsverknüpfung des Programms Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300).

Hinweis

Der Vertrag muss folgenden Kriterien entsprechen:

• Aktiv. Die Prüfung, ob ein Vertrag aktiv ist oder nicht, basiert auf dem Parameter Preisdatumsart im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000).
• Er muss von der Art Sondervertrag sein.

Art Ursprungsbeleg

Die Dokumentart, die mit dem Originaldokument verknüpft ist, wenn der VK-Auftrag ein Reklamationsauftrag ist.

Zulässige Werte

Rechnung

Die ursprüngliche VK-Rechnung, die mit dem Reklamationsauftrag verknüpft ist.

Auftrag

Der ursprüngliche VK-Auftrag, der mit dem Reklamationsauftrag verknüpft ist.

Sendung

Die ursprüngliche Sendung des Auftrags, die mit dem Reklamationsauftrag verknüpft ist.

Abruf

Der ursprüngliche VK-Lieferabruf, der mit dem Reklamationsauftrag verknüpft ist.

Abrufversand

Der ursprüngliche Abrufversand, der mit dem Reklamationsauftrag verknüpft ist.

Abruf mit rückwirkender Preisänderung

Der ursprüngliche VK-Lieferabruf, der mit dem VK-Auftrag mit rückwirkender Preisänderung verknüpft ist.

Auftrag mit rückwirkender Preisänderung

Der ursprüngliche VK-Auftrag, der mit dem VK-Auftrag mit rückwirkender Preisänderung verknüpft ist.

Ursprungsbeleg

Die kaufmännische Firma auf der Rechnung, in der die gelieferten Waren für den Reklamationsauftrag gespeichert sind.

Buchungsart für Reklamationsauftrag

Der Code des Buchungsschlüssels, der auf dem Dokument für den Reklamationsauftrag zu finden ist.

Ursprungsbeleg

Die Nummer des Ursprungsbelegs für den Reklamationsauftrag.

Hinweis

• Wenn die Felder im Gruppenfeld Reklamation ausgefüllt sind und Sie im Menü Zusatzoptionen auf Von Originaldokument kopieren klicken, wird je nach Wert im Feld Art Ursprungsbeleg ein Programm aufgerufen, in dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in den aktuellen Auftrag kopiert werden sollen. Daraufhin wird eine Verknüpfung zwischen der Ursprungsauftragsposition und der Reklamationsauftragsposition erstellt.
• Wenn ein Reklamationsauftrag mit einem ursprünglichen Auftrag verknüpft ist und Sie im Menü Zusatzoptionen auf Von Originaldokument kopieren klicken, erfolgt eine Gegenbuchung der ursprünglichen Integrationsbuchungen für den Verkauf/die Entnahme. Wenn nicht vom Ursprungsauftrag kopiert wird, werden die Standardherstellkosten verwendet, um die Integrationsbuchungen für den VK-Reklamationsauftrag vorzunehmen.

Rücksendungsgrund

Rückgabegrund

Interner Vertriebsbeauftragter

Der Vertriebsbeauftragte Ihrer Firma, der für den Kontakt mit Ihrem Kunden verantwortlich ist.

Externer Vertriebsbeauftragter

Der Vertriebsbeauftragte Ihrer Firma, der Kontakt mit Ihrem Kunden hält, insbesondere über Kundenbesuche.

Kopftext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext für den VK-Auftrag vorhanden. Dieser Text wird auf der Ausgangsrechnung gedruckt.

Fußtext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext für den VK-Auftrag vorhanden. Dieser Text wird auf der Ausgangsrechnung gedruckt.

VK-Auftragsart

VK-Auftragsart

Voreinstellung

Als Voreinstellung wird die Auftragsart verwendet, die dem im Programm Kunde (tccom4110s000) definierten Kunden zugewiesen wurde. Ist dem Kunden keine Auftragsart zugeordnet, wird standardmäßig die Auftragsart angegeben, die dem Login-Code des Anwenders im Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000) zugewiesen wurde.

Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Abholaufträge für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Auftragsart der Art Abholauftrag in dieses Feld eingeben.

Nummer

VK-Auftragsnummer

Auftragsdatum

Auftragsdatum

Voreinstellung

Systemdatum

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für den VK-Auftrag ein Kopf- oder Fußtext vorhanden.

Eilauftrag

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Auftrag um einen Eilauftrag.

VK-Abteilung

Verkaufsabteilung

Voreinstellung

Wenn Sie einen VK-Auftrag erfassen, liest LN die Verkaufsabteilung basierend auf dem angegebenen Kunden aus dem Programm Kunde (tccom4110s000) ein. Dieser Wert kann geändert werden. Wenn im Programm Kunde (tccom4110s000) keine Verkaufsabteilung angegeben ist, übernimmt LN die Verkaufsabteilung basierend auf dem Login-Code des Anwenders im Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000). Wenn auch im Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000) keine Verkaufsabteilung angegeben ist, kann LN keine voreingestellte VK-Abteilung abrufen.

Geplanter Liefertermin

Geplanter Liefertermin

Voreinstellung

Die Voreinstellung lautet Auftragsdatum.

Der geplante Liefertermin kann jedoch vom Auftragsdatum abweichen, wenn:

• Sie den geplanten Liefertermin manuell ändern
• Sie den geplanten Liefertermin über die Schaltfläche Berechnen erneut berechnen

Geplantes WE-Datum

Der geplante Termin, an dem der Kunde seine Waren erhalten soll.

Voreinstellung

Die Voreinstellung lautet Geplanter Liefertermin.

Das geplante Wareneingangsdatum kann jedoch vom geplanten Liefertermin abweichen, wenn:

• Sie das geplante WE-Datum manuell ändern
• Sie das geplante WE-Datum über die Schaltfläche Berechnen erneut berechnen

Bestellung bestätigt am

Auftragsbestätigungsdatum

Hinweis

Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Versandbeschränkung

Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren.

Voreinstellung

Die Voreinstellungen für dieses Feld können aus den folgenden Programmen abgerufen werden:

1. Über das Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000).
2. Wenn das Feld Versandbeschränkung im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) --- lautet, aus dem Programm Kunden (tccom4510m000).

Zulässige Werte

Keine

Es gibt keine Versandbeschränkung. LN bearbeitet die Aufträge auf der Basis des verfügbaren Bestands. Ausreichender Bestand führt zu einer vollständigen Lieferung. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine Nachlieferung.

Auftrag vollständig versenden

Der gesamte Auftrag muss in einer einzigen Sendung versendet werden. Das heißt, LN lässt keine Teillieferungen zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand des Auftrags verschoben.

Satz vollständig versenden

Alle Auftragspositionen mit den folgenden gleichen Lieferkriterien müssen mit einer einzigen Sendung versendet werden:

• der Liefertermin
• Spediteur
• Lager
• Warenempfänger
• Adresse Warenempfänger

LN ordnet diesen Auftragspositionen die gleiche Satznummer zu. Andere Auftragspositionen können separat versendet werden.

Position vollständig versenden

Jede Auftragsposition muss vollständig versendet werden. LN ordnet jeder Auftragsposition eine eindeutige Satznummer zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand der Auftragsposition verschoben.

Position versenden und stornieren

Der verfügbare Bestand wird versendet. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, wird die Sendung vollständig geliefert. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird die restliche Menge nicht nachgeliefert, sondern storniert. LN ordnet der Auftragsposition einen vordefinierten Stornierungsgrund zu. Dieser Stornogrund wird im Feld Vordefinierter Stornierungsgrund für Versand/Stornierungen im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) definiert.

Bausatz vollständig versenden

Ein Hauptartikel muss vollständig versendet werden. LN weist den Komponentenpositionen, die einen Hauptartikel bilden und in einem versendet werden müssen, eine eindeutige Satznummer zu. Unzureichender Bestand führt zu einer Nachlieferung für den Hauptartikel, der vollständig geliefert werden muss.

---

Es gibt keine Versandbeschränkung auf dieser Ebene.

Hinweis

Wenn das Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden und Satz vollständig versenden im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Position vollständig versenden, den Wert Auftrag vollständig versenden und/oder den Wert Satz vollständig versenden in diesem Feld auswählen können.

Lager

Lager

Tour

Die Tour, mit der der VK-Auftrag normalerweise geliefert wird. Standardmäßig entnimmt LN diese Information den Warenempfängerdaten.

Spediteur/LDL

Spediteur

Lieferbedingungen

Lieferbedingungen

Voreinstellung

Wenn dieser Auftrag ein Eilauftrag ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld aus dem Feld Lieferbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Sie können die Voreinstellung allerdings manuell ändern.

Sendung

Die Sendung, mit der die versandbasierten Zusatzkosten verknüpft sind.

Hinweis

Dieses Feld wird für VK-Aufträge der Herkunft Sendung automatisch ausgefüllt und anschließend gegen Zugriff geschützt. Sie können eine Sendungs-ID für VK-Kostenaufträge mit der Herkunft Manuell manuell erfassen.

Ort der Eigentumsübergabe

Ort der Eigentumsübergabe

Transportgrund

Transportgrund

Liefer-Code

Liefer-Code

Handelspartner

Rechnungsempfänger

Die Voreinstellung in diesem Feld wird aus dem Programm Kunde (tccom4110s000) oder dem Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Wenn kein Rechnungsempfänger im Programm Kunde (tccom4110s000) vorhanden ist, sucht LN im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) weiter. Wenn auch im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) kein Rechnungsempfänger gefunden werden kann, wurde kein Rechnungsempfänger definiert. LN kann folglich auch keinen Rechnungsempfänger voreinstellen.

Der Rechnungsempfänger in diesem Feld wird als Voreinstellung für das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) verwendet.

Adresse

Die Adresse des Rechnungsempfängers.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner des Rechnungsempfängers.

Status

Der Status des VK-Auftrags.

Zulässige Werte

Ausgesetzt

Der Auftrag wird durch eine andere Anwendung/einen anderen Prozess erstellt oder abgewickelt und kann daher nicht verwaltet werden.

VK-Aufträge, deren Ursprung von Manuell abweicht, können diesen Status erhalten.

Frei

Der Auftrag erhält diesen Status, wenn:

• der Auftrag aus dem Status Ausgesetzt erstellt oder bestätigt wird.
• alle Positionen eines genehmigten VK-Auftrags gelöscht werden.

Ein freier VK-Auftrag muss genehmigt werden.

Genehmigt

Der Auftrag wurde genehmigt.

Die Genehmigung kann über das Programm VK-Aufträge genehmigen (tdsls4211m000) erfolgen.

Wenn der Auftrag genehmigt wurde, kann das Programm VK-Auftragspositionsstatus (tdsls4534s000) ausgeführt werden. Die nächste Aktivität kann automatisch ausgeführt werden, falls der VK-Auftrag genehmigt wird.

Geändert

Der Auftrag erhält diesen Status, wenn:

• Auftragspositionen nach Genehmigung des Auftrags hinzugefügt, geändert, storniert oder gelöscht werden. Oder direkt verbundene Objekte, wie z. B. VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) oder Materialpreisdaten (tcmpr1600m000), werden geändert, nachdem der Auftrag genehmigt wurde.
• die Sperre eines gesperrten VK-Auftrags aufgehoben wird.
• der Auftragskopf geändert wird.
• ein geänderter VK-Auftrag erneut genehmigt werden muss, bevor Sie mit der VK-Auftragsprozedur fortfahren können.

Ein geänderter VK-Auftrag muss erneut genehmigt werden.

In Bearbeitung

Der Auftrag kann sich in verschiedenen Stadien der Lieferprozedur befinden.

Wenn die erste Aktivität einer VK-Auftragsposition erfolgreich durchgeführt wurde, wird der Status des VK-Auftrags auf In Bearbeitung gesetzt.

Die meisten Aktivitäten umfassen VK-Auftragsbestätigungen/Warenrückgabegenehmigungen drucken (tdsls4401m000), VK-Aufträge an Lagerwirtschaft (WH) freigeben (tdsls4246m000), VK-Aufträge/Abrufe an Fakturierung freigeben (tdsls4247m000) und Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000).

Abgeschlossen

Alle in der Auftragsprozedur für die VK-Auftragsart vorgesehenen Schritte wurden ausgeführt.

Die letzte Aktivität für die einzelnen VK-Auftragspositionen ist Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000). Wenn diese Aktivität für die einzelnen VK-Auftragspositionen eines VK-Auftrags erfolgreich ausgeführt wurde, kann der Status des VK-Auftrags auf Abgeschlossen gesetzt werden.

Ein abgeschlossener Auftrag kann nur geändert werden, wenn eine Änderung vorgenommen werden muss. Anschließend muss die Aktion Abgeschlossen erneut geöffnet ausgeführt und der Status des VK-Auftrags auf In Bearbeitung gesetzt werden.

Storniert

Alle Positionen des Auftrags wurden gelöscht und stehen für eine weitere Bearbeitung nicht mehr zur Verfügung.

Ein Auftrag kann über das Programm VK-Aufträge stornieren (tdsls4201s300) storniert werden.

Gesperrt

Der Auftrag ist gesperrt und steht (vorübergehend) für eine weitere Bearbeitung nicht zur Verfügung.

Der Status "Gesperrt" kann manuell im Programm VK-Auftrag (Position) Sperrung (tdsls4120ms000) oder als Ergebnis einer Prüfung wie die Kreditlimitprüfung festgelegt werden.

Freigegeben

Ein technischer/vorübergehender Status während der Freigabe an das Lager.

Teilrechnungen

Sie können angeben, ob und wie der VK-Auftrag in Teilrechnungen fakturiert werden soll.

Zulässige Werte

Nein

Teilrechnungsplan

Direkte Verrechnung

Indirekte Verrechnung

Abgeschlossen

Hinweis

• Segmentbuchhaltung kann nur dann bei Teilrechnungen angewendet werden, wenn dieses Feld auf Teilrechnungsplan gesetzt ist.
• Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der VK-Auftrag:
  • ein Kostenauftrag, ein Abholauftrag, ein Konsignationsauftrag, ein Reklamationsauftrag oder ein Auftrag mit rückwirkender Preisänderung ist.
  • Positionen mit einer abweichenden Verkaufsart enthält.

  • Für kopfbasierte Teilrechnungen:

    Positionen mit einem unterschiedlichen USt-Code enthält und das Kontrollkästchen Steuer auf Teilrechnung anwenden im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert ist.
  • Positionen mit einem unterschiedlichen Projekt enthält und das Kontrollkästchen Teilrechnungen mit Projekten verknüpfen im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert ist.

Plan

Der Teilrechnungsplan.

Hinweis

Sie können die Teilrechnungen auf Basis des Teilrechnungsplans im Programm Teilrechnungen (cisli8620m000) anzeigen.

Voreinstellung

Der Teilrechnungsplan im Programm Rechnungsempfänger (tccom4512m000).

Akkreditiv erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss ein Akkreditiv mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.

Akkreditiv-ID

Das Akkreditiv ist mit dem aktuellen Beleg verknüpft.

Geschäftsart

Die Geschäftsart des Akkreditivs.

Bankbürgschaft - Begünstigter erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Bankbürgschaft mit Ihnen als Begünstigtem mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Folgendes gilt:

• Das Kontrollkästchen Trade-Verwaltung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) ist aktiviert.
• Die Kontrollkästchen Export und Ausgangstransaktionen Inland werden für jede kaufmännische Firma im Programm Parameter Trade-Verwaltung nach kaufmännischer Firma (tcgtc9199m000) markiert.

Bankbürgschafts-ID

Die eindeutige ID-Nummer der Bankbürgschaft mit Ihnen als Begünstigtem, die mit dem aktuellen Beleg verknüpft ist.

Mehrere Bankbürgschaften

Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind mehrere Bankbürgschaften mit Ihnen als Begünstigtem mit dem aktuellen Beleg verknüpft.

Bankbürgschaft - Auftraggeber erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Bankbürgschaft mit Ihnen als Auftraggeber mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Folgendes gilt:

• Das Kontrollkästchen Trade-Verwaltung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) ist aktiviert.
• Die Kontrollkästchen Export und Ausgangstransaktionen Inland werden für jede kaufmännische Firma im Programm Parameter Trade-Verwaltung nach kaufmännischer Firma (tcgtc9199m000) markiert.

Bankbürgschafts-ID

Die eindeutige Identifikationsnummer der Bankbürgschaft mit Ihnen als Auftraggeber, die mit dem aktuellen Beleg verknüpft ist.

Mehrere Bankbürgschaften

Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind mehrere Bankbürgschaften mit Ihnen als Auftraggeber mit dem aktuellen Beleg verknüpft.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt.

Steuerklasse

Steuerklassen

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Steuerklassen des Handelspartners im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen.

Zu fakturierende Frachtkosten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem Rechnungsempfänger die Frachtkosten in Rechnung gestellt.

Frachtkosten basierend auf

Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der:

• Frachtkosten
• Frachtkosten (Aktualisierung zulässig)
• Frachttarife Kunde

Hinweis

Die Voreinstellung für dieses Feldes wird dem Feld Grundlage für Frachtrechnung im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen.

Handelspartner

Zahlungsleistender

Adresse

Die Adresse des Zahlungsleistenden.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner des Zahlungsleistenden.

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Voreinstellung

Wenn dieser Auftrag ein Eilauftrag ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld aus dem Feld Zahlungsbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Sie können die Voreinstellung allerdings manuell ändern.

Kreditprovision

Kreditprovision

Zahlungsverfahren

Zahlungsverfahren

Verkaufsbestätigung

Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf.

Folgenummer Änderungsauftrag

Die Folgenummer des Änderungsauftrags für den VK-Auftragskopf.

Änderungsgrund

Der Code des Änderungsgrundes für den VK-Auftragskopf.

Änderungsart

Die Änderungsart für den VK-Auftragskopf.

Auftragsreferenz

Die Referenz auf die Auftragsnummer einer anderen Anwendung.

Handelspartner

Warenempfänger

Adresse

Der Adress-Code des Warenempfängers.

Hinweis

Bei einem VK-Auftrag der Art Konsignationsergänzung können Sie in das Programm Läger (tcmcs0503m000) verzweigen, um alle mit dem Warenempfänger verknüpften Konsignationsläger (Eigenbestand) anzuzeigen. Nach der Auswahl eines Konsignationslagers und der Freigabe des VK-Auftrags der Art "Konsignationsergänzung" an das Paket Lagerwirtschaft verwendet LN die Adresse des Warenempfängers für die Bestimmung des Lagers, das aufgefüllt und auf dem Umlagerungsauftrag verwendet werden muss.

Wenn die Adresse des Warenversenders die voreingestellte Adresse ist, überprüft LN, ob diese Adresse mit einem Konsignationslager (Eigenbestand) für den Warenempfänger im Programm Läger (tcmcs0503m000) verknüpft ist. Ist dies der Fall, wird die Adresse genehmigt. Ist dies nicht der Fall, wird die Adresse des ersten Konsignationslagers (Eigenbestand) verwendet, das mit dem Warenempfänger verknüpft ist.

Auftragsgewicht

Das Gesamtgewicht der Artikel, die über die VK-Auftragspositionen bestellt wurden. Das Gewicht wird auf Basis der Auftragsmenge berechnet und in der Basisgewichtseinheit des Unternehmens angegeben, die im Feld Gewicht des Programms Parameter MCS (tcmcs0100s000) definiert ist.

Das Auftragsgewicht ist die Summe des Gewichts der Auftragspositionen. Die Auftragsposition wird wie folgt berechnet:

(Auftrags-/Bestellmenge * Umrechnungsfaktor von VK in Bestandseinheit) * (Artikelgewicht * Umrechnungsfaktor Preis in Bestandseinheit)

Hinweis

Das Gewicht eines Artikels kann im Programm Artikel (tcibd0501m000) definiert werden.

Die folgenden Auftragspositionen sind von der Berechnung des Auftragsgewichts ausgeschlossen:

• Bestellpositionen mit einer negativen Menge
• Stornierte Positionen
• Potenzielle Nachlieferungspositionen
• Summenposition

Hinweis

• Sie müssen auf die Schaltfläche Berechnen klicken, um das Auftragsgewicht zu berechnen.
• Gesperrte Positionen und Direktlieferungspositionen sind in die Berechnung des Auftragsgewichts eingeschlossen.
• Nachlieferungspositionen sind in die Berechnung des Auftragsgewichts eingeschlossen, aber die Menge der gelieferten Auftragsposition wird in der Berechnung des Auftragsgewichts verwendet.
• Das Verpackungsgewicht wird nicht berücksichtigt.
• Das Gewicht einer VK-Auftragsposition, die eine VK-Stückliste enthält, ist die Summe des Gewichts der verknüpften Stücklistenpositionen.
• Das Gewicht einer VK-Auftragsposition, die Komponentenpositionen enthält, ist die Summe des Gewichts der verknüpften Komponentenpositionen.

Währung

Die Währung, in der die Beträge im VK-Auftrag angegeben werden.

Hinweis

Wenn bereits VK-Auftragspositionen gespeichert wurden, kann die Währung nicht geändert werden.

Auftragsbetrag

Der gesamte Auftragsbetrag des VK-Auftrags.

Wechselkursverfahren

Wechselkursverfahren

Wechselkursbestimmung

Wechselkursbestimmung

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung der Art Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung der Art Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung für den Liefertermin gilt nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und Ausgangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung für das Eingangsdatum gilt nur für Bestellungen und Eingangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) angegeben. Die Wechselkursbestimmung der Art Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest, und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Kurs/Kursfaktor

Wechselkurs

Kursfaktor

Kursfaktor

Kurs/Kursfaktor

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird.

USt-Betrag

Der gesamte Umsatzsteuerbetrag des VK-Auftrags, angegeben in der Auftragswährung.

Hinweis

Klicken Sie auf Berechnen, um den USt-Betrag für den VK-Auftrag zu berechnen. Dieser Betrag wird nicht gespeichert.

Betrag mit Steuer

Das Ergebnis dieses Feldes ist die Summe der Felder Auftragsbetrag und USt-Betrag.

Vorhandener Kredit

Der Wert für dieses Feld wird wie folgt berechnet:

Wert des Feldes Kreditlimit abzüglich der Summe der folgenden Felder im Programm Rechnungsempfängersalden (tccom4513m000):

• Nettoauftragsbestand
• Saldo Forderungen
• Zusammengestellter Rechnungssaldo