Einsatzmittelbestellung (tdpur6600m100)

Mit diesem Programm können Sie die Einsatzmittelbestellungen anzeigen und verwalten.

Diese Programme werden als Unterprogramme angezeigt:

Änderungsantragspositionen für fremdverg. Dienstleistungsbestellung (tdpur6101m400)
Einsatzmittelnutzung (tdpur6120m100)
Dokumentzeilen (tcbcm1100m000)
Hinweise/Kommentare (tcstl1550m000)

Hinweis

Dieses Programm kann nur aufgerufen werden, wenn Folgendes zutrifft:
- Das Kontrollkästchen Einsatzmittelbestellungen im Programm Parameter Dienstleistungsbestellung (tdpur0101m000) aktiviert ist.
- Das Kontrollkästchen Projekt (TP) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) aktiviert ist.
Sie können die Daten in diesem Programm nur ändern, wenn das Feld Bestellstatus für Einsatzmittelbestellung nicht auf Storniert oder Abgeschlossen gesetzt ist.
Die Einsatzmittelbestellung kann nur gelöscht werden, wenn das Feld Bestellstatus für Einsatzmittelbestellung auf Erstellt gesetzt ist.

Felddaten

Einsatzmittelbestellung

Der Code für die Einsatzmittelbestellung.

Hinweis

Die Anwendung verwendet diese Reihenfolge, um den Nummernkreis für die Einsatzmittelbestellung voreinzustellen:

im Feld Fremdbearbeitungsauftrag des Programms Dienstleistungsbestellart (tdpur0692m000) festgelegter Nummernkreis.
im Feld Auftragsnummernkreis des Programms Anwenderprofile (Einkauf) (tdpur0143m000) festgelegter Nummernkreis.
im Feld Nummernkreis für Einsatzmittelbestellungen des Programms EK-Abteilungen (tdpur0112m000) für das Einsatzmittel festgelegter Nummernkreis.

Bestellstatus

Der Status der Einsatzmittelbestellung.

Zulässige Werte

Erstellt: Die Bestellung wartet auf Zusammenfassung oder Genehmigung.

Hinweis
Zusammenfassen gilt nicht für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen/Einsatzmittelbestellungen.
Genehmigt: Der Auftrag wurde genehmigt.
Geändert: Die Bestellung wurde nach der Genehmigung geändert, d. h. es wurden z. B. Positionen hinzugefügt oder geändert. Daher muss die Bestellung erneut genehmigt werden.
Versendet: Die Bestellung wurde an den Lieferanten gesendet; der Wareneingang steht aus.
In Bearbeitung: Die Bestellung kann sich in verschiedenen Phasen des Wareneingangs befinden.

Hinweis
Der Wareneingang ist für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen/Einsatzmittelbestellungen nicht anwendbar. Nur das Zahlungsverfahren (AFP) ist anwendbar.
Gesperrt: Die Bestellung ist gesperrt. Mit der Bestellabwicklung kann nicht fortgefahren werden, bis die Sperre aufgehoben wird.
Storniert: Positionen der Bestellung wurden storniert.
Abgeschlossen: Alle für die Bestellart in Einkauf vorgesehenen Schritte wurden ausgeführt.
Freigegeben: Ein technischer/vorübergehender Status während der Freigabe an das Lager.; Hinweis
Dieser Status kann nicht auf fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen/Einsatzmittelbestellungen angewendet werden.

Gesperrt

Gibt an, ob die Einsatzmittelbestellung gesperrt ist.

Auftrag

Projekt

Das Projekt für die Einsatzmittelbestellung.

Hinweis

Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Projekt (TP) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Einsatzmittelbestellpositionen definiert sind.
Dieses Feld wird als Voreinstellung verwendet, wenn die Einsatzmittelbestellung definiert wurde.

Element

Gibt das für den Auftrag ausgewählte Element an.

Hinweis

Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Projekt (TP) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Einsatzmittelbestellpositionen definiert sind.
Dieses Feld wird als Voreinstellung verwendet, wenn die Einsatzmittelbestellung definiert wurde.
Dieses Feld muss mit dem Projekt verknüpft sein.
Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Element im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist.

Aktivität

Der Code der Aktivität, die für die Einsatzmittelbestellung ausgeführt wird.

Hinweis

Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Projekt (TP) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Einsatzmittelbestellpositionen definiert sind.
Dieses Feld wird als Voreinstellung verwendet, wenn die Einsatzmittelbestellung definiert wurde.
Dieses Feld muss mit dem Projekt verknüpft sein.
Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Aktivität im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist.

Kostenkomponente

Die projektbezogene Kostenkomponente der Dienstleistungsbestellung.

Hinweis

Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Projekt (TP) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Einsatzmittelbestellpositionen definiert sind.
Dieses Feld wird als Voreinstellung verwendet, wenn die Einsatzmittelbestellung definiert wurde.
Dieses Feld muss mit dem Projekt verknüpft sein.
Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Kostenkomponente im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist.

Überwachung

Beschaffungskategorie

Der Code für die Beschaffungskategorie.

Hinweis

Dieses Feld muss für den Lieferanten festgelegt werden.
Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Einsatzmittelbestellpositionen definiert sind.

Dienstleistungsart

Der Code für die Dienstleistungsart.

Hinweis

Dieses Feld muss für den Lieferanten festgelegt werden.
Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Einsatzmittelbestellpositionen definiert sind.

Lieferant

Der Lieferant für die Einsatzmittelbestellung.

Hinweis

Der Handelspartner muss ein aktiver Lieferant sein.
Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Einsatzmittelbestellpositionen definiert sind.

Dienstleistungsbestellart

Der Code für die Dienstleistungsbestellart.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Dienstleistungseinkauf im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) auf Aktiv gesetzt ist.
Das Feld Dienstleistungsbestellart muss im Programm Dienstleistungsbestellarten (tdpur0192m000) festgelegt werden.

Einkaufsabteilung

Der Code der Einkaufsabteilung.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Einsatzmittelbestellpositionen definiert sind.

Kaufmännische Abteilung

Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Einsatzmittelbestellpositionen definiert sind.
Dieses Feld wird als Voreinstellung aus der Einkaufsabteilung entnommen.
Dieses Feld wird als Voreinstellung verwendet, wenn das Kontrollkästchen 'Nur USt'-Erfassungen im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) nicht markiert ist.

Kopftext

Zeigt an, dass der Kopftext für eine Einsatzmittelbestellung vorhanden ist.

Fußtext

Zeigt an, dass der Kopftext für eine Einsatzmittelbestellung vorhanden ist.

Standort

Standortadresse

Der Code der Standortadresse.

Hinweis

Die Voreinstellung für diesen Wert wird dem Feld Projektadresse im Programm Projekte (tppdm6100m000) entnommen.
Sie können keine Adresse auswählen, die mit einer anderen Geschäftsart verbunden ist, wenn ein Akkreditiv damit verknüpft ist.

Mietbeginn

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Periode für die Einsatzmittelmiete beginnt.

Hinweis

Dieser Wert wird dem Feld Mietende entnommen.

Mietende

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Einsatzmittelmiete endet.

Hinweis

Dieser Wert wird dem Feld Mietbeginn entnommen.

Finanz-Daten

Währung: Hierbei handelt es sich um die Währung, in der die Beträge angegeben werden.
Nettobetrag: Der Nettobetrag der Einsatzmittelbestellung.

Allgemein

Erstellt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Einsatzmittelbestellung angelegt wurde.

Bestelldatum

Das Datum, an dem die Dienstleistungsbestellung bestellt wurde.

Hinweis

LN übernimmt das Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit als Voreinstellung.

Auftragsherkunft

Gibt die Herkunft der Einsatzmittelbestellung an.

Die Optionen "Projektbedarfsplanung" und "Einkaufsbudget" sind nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen Projekt im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Zulässige Werte

Manuell
Projektbedarfsplanung
Einkaufsbudget
Mietvereinbarung
---

Referenz

Referenz A: Die Referenz A.
Referenz B: Referenz B.
Bestellnr. Lieferant: Der Code des Lieferanten.

Interner Ansprechpartner

Einkäufer

Der Einkäufer, der für diese Einsatzmittelbestellung zuständig ist.

Hinweis

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Feldern übernommen: Lieferant nach Abteilung, Lieferant oder Anwenderprofil (Einkauf).
Der Einkäufer muss aktiv sein.

Disponent

Der Disponent, der für diese Einsatzmittelbestellung zuständig ist.

Hinweis

Der Disponent muss am Tagesdatum aktiv sein.

Sonstiges

Grund für Stornierung: Der Grund für die Stornierung des Zahlungsantrags.

Einkauf

Lieferant

Adresse: Die Adresse des Handelspartners.
Hinweis
Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant übernommen.
Ansprechpartner: Der Ansprechpartner, der mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist.
Hinweis
Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant übernommen.
Vollständiger Name: Der Vorname, der Zusatz vor dem Nachnamen bzw. der zweite Vorname sowie der Nachname des Ansprechpartners.
Straße: Die reale Adresse (Straßenname), die unter dieser Postleitzahl erfasst ist.
: Die Hausnummer des Handelspartners.
Ort: Der Ort des Handelspartners.
Telefon: Die Telefonnummer des Handelspartners.

Lieferbestimmungen

Arbeitszeitanfang um: Der Beginn der Arbeitszeit.
Hinweis
Der Wert muss vor den Arbeitszeiten im Feld Ende um liegen.
Ende um: Das Ende der Arbeitszeit.
Hinweis
Der Wert muss nach dem Datum im Feld Arbeitszeitanfang um liegen.
Beginn der Festpreisperiode am: Anfangsdatum und -zeit der Festpreisperiode.
Hinweis
Der Wert muss vor der Festpreisperiode Ende am liegen.
Ende am: Das Enddatum der Festpreisperiode.
Hinweis
Der Wert muss nach dem Datum im Feld Beginn der Festpreisperiode am liegen.
Meeting vor Bestellung am: Datum und Uhrzeit des Meetings vor der Bestellung.

Einkauf

Bestellrabatt %: Der Rabattprozentsatz, der auf den ursprünglichen Auftragsbetrag anwendbar ist.

Fakturierung

Rechnungssteller

Handelspartner: Der Code des Lieferanten, der mit der Einsatzmittelbestellung verknüpft ist.
Hinweis
Sie können dieses Feld nur ändern, wenn die Einsatzmittelbestellposition nicht definiert ist.
Adresse: Die Adresse des Handelspartners.
Hinweis
Der Wert wird als Voreinstellung aus dem Feld Handelspartner für den Rechnungssteller übernommen.
Ansprechpartner: Der Ansprechpartner des Handelspartners.
Hinweis
Der Wert wird als Voreinstellung aus dem Feld Handelspartner für den Rechnungssteller übernommen.

Währung

Die Währung, in der die Auftragssumme angegeben wird.

Hinweis

Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn keine Dienstleistungsbestellungs-Position definiert ist.
Die Voreinstellung für dieses Feld wird aus dem Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen.
Diese Währung ist nur relevant, wenn der Rundungsfaktor und der Kursfaktor vorhanden sind.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren, das zur Berechnung des Einbehaltsbetrags verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn keine Einsatzmittelbestellpositionen definiert sind.
Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm "Rechnungssteller" übernommen.

Wechselkursbestimmung

Die Kursfestlegung bestimmt, welches Datum für den Wechselkurs verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn keine Einsatzmittelbestellpositionen definiert sind.
Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm "Rechnungssteller" übernommen.

Wechselkurs

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung der Art Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung der Art Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung für den Liefertermin gilt nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und Ausgangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung für das Eingangsdatum gilt nur für Bestellungen und Eingangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) angegeben. Die Wechselkursbestimmung der Art Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest, und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Auftragswechselkurse für Nutzung verwenden

Zeigt an, ob die Auftragswechselkursdaten für die Zahlungsantragsbuchungen verwendet werden müssen.

Hinweis

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant nach Abteilung oder dem Feld Lieferant übernommen.

Kurs/Kursfaktor

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die auf der Einsatzmittelbestellung verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn keine Einsatzmittelbestellpositionen definiert sind.

Kursfaktor

Der effektive Kostensatz der Nutzung.

Hinweis

Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn keine Einsatzmittelbestellpositionen definiert sind.

Einsatzmittelnutzung

Nutzungszeitplan

Der Code im Feld Nutzungszeitplan, der mit der Einsatzmittelbestellung verknüpft ist.

Hinweis

Auf dieses Programm kann nur zugegriffen werden, wenn das Kontrollkästchen Dienstleistungsbestellungen im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.
Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm Nutzungszeitplan auf Basis des angegebenen Projekts oder der Einsatzmittelbestellung übernommen. Anderenfalls berücksichtigt die Anwendung den Nutzungszeitplan, für den das Projekt oder die Einsatzmittelbestellung nicht angegeben ist.
Sie müssen einen aktiven Nutzungsplan auswählen.
Sie können diesen Wert ändern, falls der Auftragsstatus nicht auf "Storniert" oder "Abgeschlossen" gesetzt ist.

Nutzungsgrundlage

Zeigt das Verfahren an, auf dessen Basis die Zahlungsantragsnutzung ausgeführt wird.

Hinweis

Dieses Feld kann nicht geändert werden, wenn mindestens ein Zahlungsantrag für die Einsatzmittelbestellung mit einem anderen Status als Im Wartestand definiert ist.

Zulässige Werte

Periodisch
Kumuliert
---

Fehlende Nutzung

Zeigt an, dass die Nutzung nicht angegeben ist.

USt

Steuerklasse: Der Code für die Steuerklasse.
Hinweis
Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Rechnungssteller übernommen.

Zahlung

Zahlungsempfänger

Handelspartner: Der Lieferant für die Einsatzmittelbestellung.
Hinweis
Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn die Dienstleistungsbestellposition nicht definiert ist.
Adresse: Die Adresse des Zahlungsempfängers für die Dienstleistungsbestellung.
Hinweis
Der Wert in diesem Feld wird auf Basis des Feldes Handelspartner voreingestellt.
Ansprechpartner: Die Adresse des Zahlungsempfängers für die Dienstleistungsbestellung.
Hinweis
Der Wert in diesem Feld wird auf Basis des Feldes Handelspartner voreingestellt.

Zahlungsbedingungen

Der Code der Zahlungsbedingungen.

Hinweis

Der Wert in diesem Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Rechnungssteller übernommen.

Überweisungsvereinbarung

Der Code für die Überweisungsvereinbarung.

Hinweis

Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm "Rechnungssteller" übernommen.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Kreditprovision

Der Code für die Kreditprovision, die für die Einsatzmittelbestellung gilt.

Beträge

Auftragsbeträge

Auftragsbetrag: Der Betrag des ursprünglichen Auftrags.
Rabattbetrag: Der auf dem Rabattsatz basierende Rabattbetrag.
USt-Betrag: Der USt-Gesamtbetrag der Einsatzmittelbestellung.

Nutzungsbeträge

In Anspruch genommener Betrag: Der in Anspruch genommene Betrag der Einsatzmittelbestellung.
Verbleibender Betrag: Der Restbetrag aus dem Zahlungsantrag.

Beträge (vorangehende Perioden)

Bis zum Nutzungsdatum: Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), bis zu dem die Nutzung geplant ist.
In Anspruch genommen: Der zuvor in Anspruch genommene Gesamtbetrag.

Beträge (dieser Periode)

Nutzungsdatum: Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Nutzung geplant ist.
In Anspruch genommen: Die gesamte Nutzung für die aktuelle Periode.

Beträge (kumuliert)

Bis zum Nutzungsdatum: Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Nutzung geplant ist.

Text

Kopftext: Der Kopftext für die Einsatzmittelbestellung.
Fußtext: Der Fußtext für die Einsatzmittelbestellung.