Bestellungserfüllung - Positionen (tdpur4101m600)

Mit diesem Programm können Sie jene Bestellpositionen anzeigen, die auf Basis der Filtereinstellungen im Programm Workbench Bestellungserfüllung (tdpur4601m300) angezeigt werden.

Wenn Sie auf eine Position doppelklicken, wird das Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) aufgerufen.

Felddaten

Tage bis zum geplanten WE-Datum

Die Anzahl der Tage, nach denen das geplante Wareneingangsdatum der Bestellposition fällig ist.

Hinweis
  • Wenn in diesem Feld ein negativer Wert angezeigt wird, ist die Bestellposition bereits abgelaufen; es wird die Anzahl der Tage nach dem geplanten Wareneingangsdatum angezeigt.
  • Wenn die Bestellposition bereits eingegangen ist oder es sich um eine Gesamtposition handelt, wird in diesem Feld kein Wert angezeigt.
Bestellung

Die Nummer der Bestellung.

Position

Positionsnummer einer Auftragsposition

Folgenummer

Folgenummer

Lieferant

Lieferant

Kritisch in Planung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dieser Artikel für die Hauptplanung kritisch. Das bedeutet, dass der Artikel bei Hauptplanung in Unternehmensplanung als kritische Komponente behandelt wird.

Bei der Auftragsplanung werden alle Komponenten berücksichtigt. Bei der Hauptplanung werden nur kritische Komponenten berücksichtigt.

Hinweis

Bei der Hauptplanung wird die Liste kritischer Materialien eines Artikels für die Produktionsplanung verwendet. In der Regel wird die Liste kritischer Materialen von der Stückliste abgeleitet und umfasst nur diejenigen Komponenten, die in der Hauptplanung als kritisch eingestuft wurden. Die Liste kritischer Materialien für einen Artikel können Sie im Programm Liste kritischer Kapazitäten generieren (cprpd3220m000) generieren.

Artikel

Artikel

Hinweis
  • Wenn das Lager über WMS gesteuert wird
    • Und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben.
    • und diese Bestellung ein Reklamationsauftrag ist und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für dieses Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel in dieses Feld eingeben.
    • und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4100s000) markiert ist.
    • und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4100s000) nicht markiert ist.
    • und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4100s000) nicht markiert ist.
  • Sie können diesen Wert nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Direktbereitstellung direkt verknüpfen im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) nicht markiert ist.

Preis

Einkaufspreis

Hinweis
  • Wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung gesetzt ist, ergibt sich ein Preis von null (0).
  • Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Einkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialpreise enthalten.

Währung

Einkaufswährung

Zusätzliche Intrastat-Daten

Zusätzliche Intrastat-Daten

Lieferantenbeurteilung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition bei der Lieferantenbeurteilung einbezogen.

Frachtaufträge vom Modul "Einkauf" aus generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der Bestellposition ein Frachtauftrag generiert werden.

Tour

Tour

Hinweis
  • Wenn Sie eine Tour in dieses Feld eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Tour im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können die Tour nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft .
  • Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie eine Tour in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren.
Spediteur/LDL

Spediteur

Hinweis
  • Wenn Sie in dieses Feld einen eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Spediteur/LDL im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Spediteur nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft .
  • Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Spediteur in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren.
Spediteur verbindlich

Spediteur verbindlich

Hinweis
  • Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren und aus der Bestellung ein Lagerauftrag generiert wurde, wird das Kontrollkästchen Spediteur/LDL verbindlich im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) ebenfalls markiert. Sie können dieses Kontrollkästchen nur im aktuellen Programm verwalten, nicht aber in Lagerwirtschaft .
  • Wenn Sie die Markierung für dieses Kontrollkästchen aufheben, können Sie dieses Kontrollkästchen in Lagerwirtschaft verwalten.
Geplanter Ladetermin

Geplanter Ladetermin

Hinweis

Wenn die bestellende Firma für den Transport verantwortlich ist, müssen die Lieferanten an diesem Datum die Waren bereithalten, so dass die Waren auf der Lieferantenseite geladen werden können.

Fracht-Service-Grad

Fracht-Service-Grad

Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Service-Grad verwendet wird.

Hinweis
  • Wenn Sie einen Service-Grad in dieses Feld eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Fracht-Service-Grad im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Service-Grad nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft .
  • Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Service-Grad in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren.
Lager

Lager

Wareneingangsadresse

Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden.

Hinweis

Wenn das Lager über Verlade-(Wareneingangs-)Lagerplätze verfügt, die Sie im Programm Verladeplätze nach Lager (whwmd2120m000) definieren können, prüft LN, ob für den entsprechenden Wareneingangslagerplatz eine Adresse definiert wurde. Ist dies der Fall, wird als Voreinstellung die Wareneingangsadresse angezeigt. Ansonsten wird die Adresse des Lagers angezeigt.

Freigabe am

Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft . Das Freigabedatum wird ermittelt, indem die Einlagerungsdauer für das Lager vom geplanten Wareneingangsdatum abgezogen wird.

Lageraktivitäten

In diesem Feld wird angegeben, ob ein kompletter Artikel oder seine Komponenten geliefert werden.

Wenn es sich um Komponenten handelt, gehen nicht notwendigerweise die Stücklisten-Komponenten erster Ebene ein. LN geht die Stückliste von oben nach unten durch, bis eine nicht-fiktive Komponente gefunden wird. Wenn die Stückliste nur aus fiktiven Artikeln besteht, werden die Stücklistenkomponenten der niedrigsten Ebene gebucht.

Hinweis

Dieses Feld kann nicht auf Nach Einzelteil gesetzt werden, wenn Folgendes gilt:

  • Das Lager wird über WMS gesteuert, und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager ist im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert.
  • Die Bestellung ist ein Reklamationsauftrag mit einem über WMS gesteuerten Lager, und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel ist für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert.
  • Das Feld Zahlung ist auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt.

Chargenauswahl

Chargenauswahl

Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Chargenauswahl "Gleiche Charge" und Chargenauswahl "Bestimmte Charge" im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Gleiche Charge oder den Wert Bestimmte Charge in diesem Feld auswählen können.

Charge

Charge

EK-Preiseinheit

EK-Preiseinheit

ID-Nummer

ID-Nummer

Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht verwendet werden:

  • Das Feld Lager ist leer.
  • Das Feld Chargenauswahl ist auf Gleiche Charge gesetzt.
  • Das Kontrollkästchen Fremdvergeben ist nur markiert, wenn es sich bei der Bestellposition um einen Reklamationsauftragsposition handelt.

Wareneingangsprüfung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Artikel dieser Auftragsposition beim Wareneingang geprüft werden.

Dieses Kontrollkästchen ist unter folgenden Bedingungen nicht verfügbar:

  • Die Artikelart lautet Kostenartikel, Service und Instandhaltung oder Mehrkomponentenartikel.
  • Das Kontrollkästchen Direktlieferung im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für die Bestellart markiert.
  • Das Kontrollkästchen Abholauftrag im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für die Bestellart markiert.
  • Das Feld Lageraktivitäten im aktuellen Programm weist den Wert Nach Einzelteil auf.
Hinweis

Wenn Sie eine Bestellposition für den Artikel erstellen, wird dieses Kontrollkästchen standardmäßig mit dem gleichen Wert befüllt, der auch im Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) angezeigt wird. Wenn keine Kombination aus Artikel und Handelspartner im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) festgelegt wurde, wird dieses Kontrollkästchen nur dann markiert, wenn das gleiche Kontrollkästchen auch in den Programmen Warenversender (tccom4121s000) und Artikel - Einkauf (tdipu0601m000) markiert wird.

Konformitätsberichte

Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Hinweis

Sie können einen Konformitätsberichts-Code nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung in diesem Programm markiert ist.

Voreinstellung

Der Konformitätsberichtscode wird aus den folgenden Programmen als Voreinstellung abgerufen:

  1. Über das Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000).
  2. Wenn die Erstmusterprüfung auf den Artikel angewendet werden kann, aus dem Programm Erstmusterprüfung - Regeln (qmptc0116m100).
  3. Über das Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000).
  4. Über das Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000).

Sendung

Sendungs-ID

Lieferavis-Nummer des Lieferanten

Die Lieferavis-Nummer des Lieferanten.

Erste Sendung
Das Lieferavis mit dem frühesten Erstellungsdatum, das mit der Wareneingangsposition verknüpft ist.
Waren in Transit
Die Gesamtmenge der verbundenen Lieferavis-Positionen, die versendet wurden, jedoch für die Einlagerungsposition noch nicht eingegangen sind.

Waren in Transit sind für Lieferavise anwendbar, die mit Bestellpositionen oder EK-Lieferabrufpositionen verbunden sind.

Waren in Transit in Bestandseinheit

Die Menge der Waren in Transit, angegeben in der Bestandseinheit.

Wareneingangsnummer

Wareneingangsnummer

Eingangsposition

Die Nummer der Wareneingangsposition, die mit der Wareneingangsnummer in Lagerwirtschaft verknüpft ist. Sie können Wareneingänge im Programm Wareneingänge Lager (whinh3512m000) erfassen.

Eingangsbetrag

Der Nettopositionsbetrag für einen bestimmten Wareneingang. Im Nettopositionsbetrag sind weder Umsatzsteuer noch Auftragsrabatte enthalten. Der Nettopositionsbetrag wird in der Auftragswährung angegeben.

Die Berechnung erfolgt folgendermaßen:

  1. LN berechnet und rundet den Gesamtrabattbetrag des Auftrags.
  2. LN berechnet und rundet den Auftragsrabattbetrag pro Auftragsposition.
  3. LN berechnet den Nettopositionsbetrag wie folgt:
(eingegangene Menge x Preis) - Auftragsrabattbetrag pro Auftragsposition
Spezifikation

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Spezifikation mit der Bestellposition verknüpft.

Bestellmenge

Die Bestellmenge, angegeben in der EK-Einheit.

Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:

  • Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0).
  • Bedarfsmenge, wenn die Bestätigte Menge gleich null (0) ist.
Hinweis
  • Mit Ausnahme von Kosten- und Service-Artikeln darf die Bestellmenge nicht null (0) sein.
  • Sie können diesen Wert nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Direktbereitstellung direkt verknüpfen im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) nicht markiert ist.
Bedarf zugeordnet zu Kunde

Der Kunde, für den dieses Lieferobjekt mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

LN kann die durch den aktuellen Auftrag gelieferten Artikel verwenden, um einen Auftrag für den Kunden auszuführen, der in diesem Feld aufgeführt ist.

Bedarf zugeordnet zu Warenempfänger

Der Warenempfänger, für den dieses Lieferungsobjekt mit Bedarfszuordnung verarbeitet wurde.

LN kann die durch den aktuellen Auftrag gelieferten Artikel verwenden, um einen Auftrag für den Warenempfänger auszuführen, der in diesem Feld aufgeführt ist.

Bedarf zugeordnet zu Logistikobjekt

Die Auftragsart, für die dieser Auftrag mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

  • Logistikobjektart
  • Logistikobjekt
  • Logistikobjektreferenz

Zulässige Werte

Service (manuell)

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag (manuell)

Arbeitsauftrag

Arbeitsauftrag

Arbeitsauftrag (manuell)
VK-Auftrag

VK-Auftrag

VK-Lieferabruf

VK-Lieferabruf

---

Verkauf (manuell)

Service-Auftrag

Service-Auftrag

Logistikobjekt

Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die Artikel in diesem Auftrag mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

  • Logistikobjektart
  • Logistikobjekt
  • Logistikobjektreferenz

Bedarf zugeordnet zu Referenz

Der Referenzcode, für den dieses Lieferobjekt mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

LN kann die Artikel im aktuellen Auftrag nur zur Erfüllung eines Bedarfs verwenden, der durch den hier angegebenen Referenz-Code näher bestimmt wird.

LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden:

  • Wenn das Feld Kunde ausgefüllt ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen kundeneigenen Referenzcode.
  • Wenn das Feld Kunde leer ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen internen Referenzcode.

Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden.

Optionsliste - ID

Optionslisten-ID

Hinweis

Optionsliste - IDs werden bei Bestellungen verwendet, um eingegangene konfigurierte Artikel zu behandeln, die von den bestellten konfigurierten Artikeln abweichen.

Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

  • Der abweichende konfigurierte Artikel wird als ungeplanter Lagereingang empfangen und im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) als Bestellung mit der Herkunft Lagereingang erfasst. Daher erfolgt der Wareneingang für den abweichenden Artikel nicht gegen die Abrufposition, die für den Wareneingang des korrekten Artikels offen bleibt.
  • Der abweichende konfigurierte Artikel wird zunächst gegen die Abrufposition empfangen, anschließend wird er über einen Reklamationsauftrag zurückgegeben.

Daraus folgt, dass das Feld nur dann angegeben werden kann, wenn der Herkunft der Bestellung im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) Lagereingang lautet oder wenn es sich bei der Bestellung um einen Reklamationsauftrag der Auftragsart Reklamationsbestand handelt.

Klicken Sie auf Optionsliste, um die Optionen und die Merkmale des konfigurierbaren Artikels im Programm Optionsliste (tcibd4522m000) anzuzeigen.

Einkaufsart

Einkaufsart

Hinweis

Für jede Einkaufsart wird ein Sammelkonto festgelegt. Wenn Eingangsrechnungen gebucht werden, liest LN die Einkaufsart ein, um das Sammelkonto zu bestimmen, das für die Buchung verwendet werden muss.

Hauptbuch

Sachkonten-Code

Sie können einen Sachkonten-Code nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft:

  • Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel.
  • Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist markiert.

Unter folgenden Bedingungen können Sie keinen Sachkonten-Code eingeben:

  • Es wird ein LN-Projekt verwendet.
  • Die Bestellung stammt auf dem Paket LN Service .
  • Bei der Bestellung handelt es sich um eine Direktlieferung.
Hinweis
  • Es ist nicht obligatorisch, einen Sachkonten-Code einzugeben.
  • LN prüft Finanzwesen , ob der Sachkonten-Code in der kaufmännischen Firma der Finanz-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der kaufmännischen Abteilung oder der Einkaufsabteilung.
  • Nachdem die Waren eingegangen sind, können Sie den Sachkonten-Code nicht mehr ändern.

EK-Einheit

EK-Einheit

Hinweis

Sie können diesen Wert nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Direktbereitstellung direkt verknüpfen im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) nicht markiert ist.

Sachkonto

Sachkonto

Sie können ein Sachkonto nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft:

  • Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel.
  • Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert.

Unter den folgenden Bedingungen können Sie kein Sachkonto eingeben:

  • Es wird ein LN-Projekt verwendet.
  • Die Bestellung stammt auf dem Paket LN Service .
  • Bei der Bestellung handelt es sich um eine Direktlieferung.
Hinweis
  • Die Eingabe eines Sachkontos ist nicht obligatorisch.
  • LN prüft Finanzwesen , ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Finanz-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der kaufmännischen Abteilung oder der Einkaufsabteilung.
  • Nachdem die Waren eingegangen sind, können Sie das Sachkonto nicht mehr ändern.

Unterkonto 1

Verwenden Sie dieses Feld, um das Unterkonto für diese zu verwendende Unterkontenart auszuwählen.

Sie können ein Sachkonto und Unterkonten nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft:

  • Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel.
  • Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert.

Unter folgenden Bedingungen können Sie kein Sachkonto und Unterkonten eingeben:

  • Es wird ein LN-Projekt verwendet.
  • Die Bestellung stammt auf dem Paket Service .
  • Bei der Bestellung handelt es sich um eine Direktlieferung.
Hinweis
  • Die Eingabe von Sach- und Unterkonten ist nicht obligatorisch.
  • Finanzwesen prüft, ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Finanz-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der kaufmännischen Abteilung oder der Einkaufsabteilung.
  • Nachdem die Waren eingegangen sind, können Sie das Sachkonto nicht mehr ändern.

Geplantes WE-Datum

Geplantes WE-Datum

Hinweis

Wenn das Modul Einkaufsüberwachung für den Transport verantwortlich ist und dementsprechend ein Frachtauftrag aus der Bestellposition generiert wird, muss das Datum im Feld Geplantes WE-Datum als der geplante Entladetermin gelten, d. h. das Datum, an dem die Waren im Lager verfügbar sein müssen.

Bestätigtes WE-Datum

Bestätigter Liefertermin

Budgetausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, war die Budgetprüfung für die Bestellposition nicht erfolgreich.

Um das Bestellverfahren fortzusetzen, müssen Sie zunächst die Budgetausnahme lösen. Sie können den Positionsbetrag oder die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD) beispielsweise im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) ändern.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen kann nur markiert werden, wenn Folgendes gilt:

  • Das Kontrollkästchen Verfügbares Budget prüfen ist auf der Registerkarte Bestellungen des Programms Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) markiert.
  • Für die markierte Position reicht das Budget nicht aus.
  • Das Feld Bei Budgetüberschreitung ist im Programm Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) auf Sperren gesetzt.

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Voreinstellung

Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:

  • Wenn die Bestellposition aus einem Liefervertrag generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen.
  • Wenn die Bestellposition aus einer Anfrage generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Anfrage übernommen.
  • Wenn die Bestellposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingung für Gutschriften des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen.
  • Wenn die Bestellposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge:
    1. Wenn ein Vertrag mit einer Bestellposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
    2. Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem Bestellkopf übernommen.
Status im Paket Lagerwirtschaft

Hierbei handelt es sich um den Status der Auftragsposition in Lagerwirtschaft .

Zahlungsvereinbarung

Zahlungsvereinbarung

Rechnung

Rechnungsnummer

Rechnungsdatum

Rechnungsdatum

Fakturierte Menge

Die fakturierte Menge der Bestellposition, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis

Die fakturierte Menge wird erhöht, wenn Bestellpositionen im Programm Gelieferte Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) verarbeitet werden.

Rechnungsbetrag

Der fakturierte Betrag der Bestellposition, angegeben in der Auftragswährung.

Hinweis

Der fakturierte Betrag wird erhöht, wenn Bestellpositionen im Programm Gelieferte Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) verarbeitet werden.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellpositionen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein.

Rechnung nach

Sie können für eine Bestellposition angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.

  • Wareneingangsprüfung

    Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden.

  • Wareneingang

    Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden.

Fakturierung im Gutschriftverfahren - Datumsart

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um festzulegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden.

Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor.

Tatsächliches WE-Datum

Tatsächliches WE-Datum

Zahlung

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lieferanten definieren.

Hinweis
  • Dieses Feld wird auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Fremdvergeben für die Auftragsposition markiert ist.
  • Dieses Feld wird auf Keine Zahlung gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Vom Kunden gestelltes Material für die Auftragsart im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert ist.
  • Dieses Feld wird auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Konsignationsergänzung für die Auftragsart im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert ist.

  • Dieses Feld kann für die folgenden Bestellarten nicht auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt werden:

    • Konsignationsergänzung
    • Bezahlung der Konsignation
    • Reklamierter Ausschuss (außer Zahlbar an Lieferanten ist anwendbar)

  • Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt werden:

    • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Lager.
    • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Projektlager.
    • Ein Kunde ist mit der Anfrage verbunden.
    • Die Menge für Reklamationsauftragspositionen ist geringer als null (0).
    • Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Kosten-, Service-, Tools- oder Fremdbearbeitungsartikel.
    • Das Kontrollkästchen An Lagerwirtschaft freigeben für den Artikel ist im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) nicht markiert.

  • Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht auf Keine Zahlung gesetzt werden:

    • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Lager.
    • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Projektlager.
    • Ein Kunde ist mit der Anfrage verbunden.
    • Es handelt sich um einen Auftrag der Art Einkauf - Zahlung.
    • Der Auftrag ist ein Einlagerungsauftrag für Konsignationsergänzung.
    • Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Kosten-, Service-, Tools- oder Fremdbearbeitungsartikel.
    • Das Kontrollkästchen An Lagerwirtschaft freigeben für den Artikel ist im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) nicht markiert.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) entnommen.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt
Bezahlung bei Verwendung
Keine Zahlung
---

Eigentümer

Der Eigentümer des Artikels auf der Bestellposition.

Ein Eigentümer kann nur dann festgelegt werden, wenn das Feld Zahlung Bezahlung bei Verwendung oder Keine Zahlung lautet, die Bestellposition eine Direktlieferung der Art VMI ist oder wenn Fremdbearbeitung für Service auf die Position angewendet werden kann.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann zutreffend, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Voreinstellung

Ein voreingestellter Eigentümer wird wie folgt bestimmt:

  • Zahlung lautet Bezahlung bei Verwendung

    Wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant  in diesem Programm übernommen.

  • Zahlung lautet Keine Zahlung

    Wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant  in diesem Programm übernommen.
  • Wenn die Bestellposition vom Kunden gestelltes Material enthält, wird der Eigentümer als Voreinstellung aus dem Kunden des besten VK-Bedarfsauftrags übernommen.

  • VMI-Direktlieferung

    Der Eigentümer wird als Voreinstellung aus dem Feld Kunde des verknüpften VK-Auftrags übernommen.

  • Fremdbearbeitung für Service

    Wird als Voreinstellung aus dem verknüpften Service-Auftrag oder Arbeitsauftrag abgerufen.

Zahlung (Intern)

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lager, für das die Bestellung bestimmt ist, definieren.

Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn die Einkaufsabteilung und das Lager zu verschiedenen Unternehmenseinheiten gehören.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer intern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

  • Dieses Feld wird in den folgenden Fällen auf --- gesetzt:

    • das Feld Zahlung auf Keine Zahlung gesetzt ist.
    • Die Menge für Reklamationsauftragspositionen ist geringer als null (0).
  • Dieses Feld wird auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Fremdvergeben für die Auftragsposition markiert ist.
  • Wenn der Lieferant ein interner Handelspartner ist, kann dieses Feld nicht auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt werden.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) entnommen.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt
Bezahlung bei Verwendung
Keine Zahlung
---

Zahlung (Direktlieferung)

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Kunden definieren.

Dieses Feld wird verwendet, wenn eine Bestellung durch einen Dritten am Standort des Lieferanten für die direkte Lieferung von Waren an ein VMI-Lager am Standort des Kunden erstellt wird.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
  • Dieses Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Lager nicht mit einem Kunden verknüpft ist oder die Lieferung nicht an ein Lager erfolgt.
  • Wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist, kann dieses Feld nicht auf --- gesetzt werden.
  • Wenn die Direktlieferung durch Unternehmensplanung geplant wird und dieses Feld auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt ist, wird ein VK-Auftrag generiert, um die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung und dem Warenempfänger abzuwickeln.

Voreinstellung

Wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist, wird dieses Feld aus Voreinstellung auf dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt
Bezahlung bei Verwendung
Keine Zahlung
---

Rückgaben - Eigentumsverhältnisse

Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen.

Auf Basis des Felds Zahlung in der Bestellung kann der Eigentümer die Firma (Bezahlung bei Erhalt), der Lieferant (Bezahlung bei Verwendung) oder der Kunde (Keine Zahlung) sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft , welcher Bestand zurückgemeldet werden muss.

Hinweis
  • Wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt ist, wird dieses Feld auf Im Firmeneigentum gesetzt.
  • Wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung gesetzt ist, wird dieses Feld auf Konsignation oder Im Kundeneigentum gesetzt.

Zulässige Werte

Im Firmeneigentum

In Firmeneigentum

Konsignation

Konsignation

Im Kundeneigentum

In Kundeneigentum

Zurückgeben wie Entnommen

Wenn Artikel aus der Produktionsumgebung an das Lager zurückgegeben werden, z. B., weil weniger Artikel erforderlich waren, als für die Produktion entnommen wurden, wird der ursprüngliche Eigentümer zum Zeitpunkt der Entnahme erneut zum Eigentümer (es sei denn, die Artikel sind beschädigt).

Zurückgestellt

Das Datum des Eigentumsübergangs vom Lieferanten auf den Kunden ist noch unbekannt. Das Änderungsdatum wird nach Entnahme der Artikel bestimmt und hängt sowohl von den am Warenversand beteiligten Lagerarten als auch von der Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde ab.

---

Ihre eigene Firma ist Eigentümer des Bestands. Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse kommt nur bei nicht eigenem (fremdem) Bestand vor.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt eine Steuerbefreiung.

Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) gesetzt ist auf:

  • Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der Wert im Feld USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Einkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
  • Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, wird der Wert im Feld USt-Code nicht geändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Inhalte in den Feldern Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht, und die Felder werden deaktiviert.

USt-Land

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Eingegangene Menge

Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der Bestandseinheit.

USt-Code

Der USt-Code, der auf die Bestellposition angewendet wird.

ID-Nummer

USt-ID

USt-Land Handelspartner

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

Bestandseinheit

Bestandseinheit

Handelspartner-ID-Nummer

Die USt-ID des Handelspartners.

Hinweis

Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet LN das geplante WE-Datum.

Steuerklasse

Steuerklassen

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Bestellkopf übernommen.

Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung

Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung

Herkunft

Die Herkunft der Bestellposition.

Zulässige Werte

Unternehmensplanung (EP)

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Auftragsplanung übertragen (cppat1210m000) im Paket Unternehmensplanung .

Verkauf
  • Die Bestellung stammt aus einem Auftrag mit Direktlieferung oder Direktbereitstellung und wird vom Programm Bestellvorschläge überführen (whina3212m000) im Paket Lagerwirtschaft generiert.
  • Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Bestellungen generieren (tdsls4241m000).
Service

Der Auftrag bzw. die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) im Paket Service .

Anforderung

Das EK-Objekt stammt aus der Ausführung des Programms Anforderungen umwandeln (tdpur2201m000).

Aus aktivem Auftrag kopieren

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Bestellung kopieren (tdpur4201s000).

Aus Historie kopieren

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Bestellung kopieren (tdpur4201s000).

Montageverwaltung (ASC)

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms AiU-Umbuchung generieren (tiasc7200m000) im Paket Fertigung .

Zusammenfassen

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Bestellungen zusammenfassen (tdpur4210m000).

Instandhaltung

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Arbeitsaufträge planen (tswcs3200m000) im Paket Service .

Lageraktivitäten (INH)

Die Bestellung stammt aus der Ausführung eines der folgenden Programme im Paket Lagerwirtschaft :

  • Bestellvorschläge überführen (whina3212m000)
  • Aufträge generieren (Kanban) (whinh2200m000)
  • Aufträge generieren (Zeitabhängiger Meldebestand) (whinh2201m000)
  • Aufträge generieren (Auftragsgesteuert/Stapel) (whinh2205m000)
Verträge

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Bestellungen generieren (tdpur3204m000), oder die Anfrage stammt aus der Ausführung des Programms Anfragen aus Verträgen generieren (tdpur3201m000).

Anfrage

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Anfragen konvertieren (tdpur1202m000).

Manuell

Das EK-Objekt wird im entsprechenden Programm manuell festgelegt.

Extern

Das EK-Objekt wird in einer Anwendung außerhalb von LN erstellt.

Werkstatt

Der Auftrag oder die Anforderung stammt aus der Generierung einer fremdvergebenen Dienstleistung für einen Produktionsauftrag im Paket Fertigung . Diese Herkunft ist im Falle der Fremdbearbeitung für Arbeitsgang anwendbar.

Arbeitsplan

Die Anforderung stammt aus der Generierung einer fremdvergebenen Dienstleistung für einen Arbeitsgang im Paket Fertigung . Diese Herkunft ist im Falle der Fremdbearbeitung für Arbeitsgang anwendbar.

Fremdleistungen - Bestellung

Der EK-Lieferauftrag oder EK-Lieferabruf wurde im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) oder im Programm Lieferungsaufträge für Fremdleistungen generieren (tdpur4216m000) generiert. Die Bestellung/der Lieferabruf enthält Lieferpositionen, um das erforderliche Material bei dem Lieferanten zu bestellen, der die Waren an das virtuelle Lager (Anlieferlager) liefert, d. h. an das Produktionslager des Fremdbearbeiters.

Projekt (TP)

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms PRP-Bestellvorschläge übertragen (tppss6230m000) im Paket Projekt .

Lagereingang

Bei einem unerwarteten Lagereingang wird die Bestellung automatisch generiert. Folglich können die Waren anhand der generierten Bestellung empfangen werden.

Bestellungen der Art Lagereingang können nur dann generiert werden, wenn das Kontrollkästchen Auftrag für nicht erwarteten Lagereingang generieren im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) für den Artikel und den Handelspartner markiert ist.

Einkauf - Zahlung

Die Bestellung wird bei einem Verbrauch von Konsignationsbestand, der nicht mit einer vorhandenen Bestellung oder einem vorhandenen Lieferabruf verknüpft werden kann, automatisch erstellt.

Dies trifft in folgenden Situationen zu:

  • Die Bestellart ist eine Konsignationsergänzung, die im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) festgelegt wird.
  • Für den EK-Lieferabruf ist das Kontrollkästchen Konsignation im Programm EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) markiert.
  • Der Verbrauch bezieht sich auf einen Korrekturauftrag.
  • Der Konsignationsbestand wird anhand eines Lagerauftrags der Art Einkauf (manuell) ergänzt.
  • Der Artikelbestand wird nach Komponenten abgewickelt, der Verbrauch ebenfalls nach Komponenten.

Falls noch kein Eingang verfügbar ist, wird basierend auf der Nummerngruppe für Lagereingänge im Modul Einkaufsüberwachung ein Eingang generiert und ein zu zahlender Wareneingang erstellt.

Anschaffungsnebenkosten - Betrag

Anschaffungsnebenkosten

Betrag für Fortschrittszahlung

Der Gesamtbetrag der Lieferantenfortschrittszahlungen, die mit der Bestellposition verknüpft sind.

Hinweis

Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Lieferantenfortschrittszahlungen, um die Fortschrittszahlungen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) anzuzeigen.

Befreiungsgrund

Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist.

Hinweis
  • Dieses Feld ist nur gültig, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt ist.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
  • Der Grund muss von der Art Steuerbefreiung und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Auftrags-/Bestelldatum bestimmt wird.

Befreiungsurkunde

Ihre eigene Steuerbefreiungsurkunde.

Hinweis
  • LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf die Rechnungen.
  • Dieses Feld ist nur gültig, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt ist.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.

Projekt

Das Projekt, für das der Artikel benötigt wird.

Hinweis

Sie können diesen Wert nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Direktbereitstellung direkt verknüpfen im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) nicht markiert ist.

Element

Element

Hinweis

Sie können diesen Wert nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Direktbereitstellung direkt verknüpfen im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) nicht markiert ist.

Aktivität

Die eindeutige Kennzeichnung einer Aktivität.

Hinweis

Sie können diesen Wert nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Direktbereitstellung direkt verknüpfen im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) nicht markiert ist.

Nachtrag

Nachtrag

Hinweis

Dieses Feld ist leer und nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung in diesem Programm markiert ist.

Kostenkomponente

Kostenkomponente

Hinweis

Dieses Feld ist leer und nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung in diesem Programm markiert ist.

Zuordnungsverteilung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Bestellposition verknüpft.

Hinweis

Manuelle Änderungen in diesem Programm können sich auf die verknüpfte Zuordnungsverteilung auswirken. Ist dies der Fall und ist das Kontrollkästchen Manuelle Projektzuordnungsänderung im Programm Projektzuordnungsparameter (tcpeg0100m000) markiert, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Änderungsgrund angeben müssen. Die Änderungen an der Projektzuordnung sowie die Änderungsgründe werden im Programm Projektzuordnungsprüfung (Historie) (tpctm2500m000) protokolliert.

Bestätigung

Der Code der Bestellbestätigung.

Gültigkeitseinheit

Gültigkeitseinheit

Hinweis
  • Wenn eine Bestellung automatisch erstellt wird, wird die Gültigkeitseinheit des Bestellvorschlags von LN Unternehmensplanung als Voreinstellung in das aktuelle Feld übernommen.
  • Wenn eine Bestellung entweder manuell oder automatisch vom Paket "Unternehmensplanung" erstellt wird, prüft LN, ob der Handelspartner für die Gültigkeitseinheit der Bestellposition gültig ist.
  • Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheiten für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Gültigkeitseinheit in dieses Feld eingeben.

Folgenummer Änderungsauftrag

Folgenummer Änderungsauftrag

Änderungsgrund

Änderungsgrund

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird einem der folgenden Felder aus dem Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen:

  • Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen"
  • Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern"
  • Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren"
Hinweis

Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern.

Änderungsart

Änderungsart

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird einem der folgenden Felder aus dem Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen:

  • Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen"
  • Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern"
  • Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren"
Hinweis

Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben.

Umrechnungsfaktor in Bestandseinheit

Der Umrechnungsfaktor.

Materiallieferpositionen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Materiallieferpositionen mit der Bestellposition verknüpft.

Sie können die Materiallieferpositionen im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) anzeigen.

Lieferantenfortschrittszahlungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Lieferantenfortschrittszahlungen mit der Bestellposition verknüpft.

Sie können die Lieferantenfortschrittszahlungen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) anzeigen.

Artikelreferenz

Eine alternative Möglichkeit, sich mit dem Handelspartner über Artikel auszutauschen.

Zulässige Werte

ICS

Artikelkodierung

HTN

Herstellerteilenummer

---

Es ist keine Artikelreferenz gültig.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Artikelreferenz des Programms Lieferant (tccom4120s000) übernommen.

Artikelkodierung

Der Code der Artikelkodierung. Die Artikelkodierung wird zum Suchen von Artikeln auf eine alternative Art und Weise verwendet, z. B. zum Suchen nach dem Artikel-Code des Lieferanten.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur definieren, wenn das Feld Artikelreferenz auf ICS gesetzt ist.

Referenzartikel

Der Artikel-Code, der verwendet wird, um den Artikel im Feld Artikel anzuzeigen.

Das Feld Artikelreferenz bestimmt den auswählbaren Artikel-Code.

  • ICS

    In der Artikelkodierung im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) können Sie einen Code auswählen.

  • HTN

    Sie können die Herstellerteilenummer (HTN) in den Programmen Herstellerteilenummern (tdipu0145m000) oder Artikel nach HTN (tdipu0149m000) auswählen.
Hinweis

Die HTN muss im Programm Auftrags-/Bestelldatum den Status Genehmigt haben.

Standardbezeichnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bezeichnung des Standardartikels auf der Auftragsposition gedruckt. Wenn auch ein Auftragspositionstext vorhanden ist, geht der Druck der Standardartikelbezeichnung dem Druck des Auftragspositionstextes voraus.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Auftragspositionstext, wenn vorhanden, auf der Auftragsposition gedruckt.

Bevorzugte Herstellerteilenummer

Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel.

Hersteller

Der Hersteller des Artikels, oder der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist.

Artikel-Code des Herstellers

Der vom Hersteller verwendete Artikel-Code, der den Artikel kennzeichnet.

K-Artikelversion

Die Version des Konstruktionsartikels.

Unterliegt Trade Compliance

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import im Programm Parameter Trade-Verwaltung (tcgtc0100m000) markiert ist.

Fremdvergeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fremdbearbeitung für Arbeitsgang, Produktfremdbearbeitung oder Fremdbearbeitung für Service auf den Artikel angewendet werden.

Fremdbearbeitung - Referenz

Eine Referenz, die vom Hersteller an den Fremdbearbeiter gesendet wird, um den Fremdbearbeiter in die Lage zu versetzen, die Bestellung für Fremdbearbeitung mit den gelieferten Materialien zu verknüpfen. Der Fremdbearbeiter speichert die Fremdbearbeitungsreferenz in seiner Spezifikation als "Reserviert für Referenz".

Hinweis

Dieses Feld wird mit der Bestellung für Fremdbearbeitung, der Position und der Folgenummer gefüllt.

Standort des Fremdbearbeiters

Der Standort des Fremdbearbeiters.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn:

  • Ressourcen nach Standort aktiv ist.
  • der Fertigungsvorgang aktiv ist.
  • Die Option Fremdvergeben ausgewählt ist.

Die Felder Gültiger Standort und Einkaufsdaten aktiviert sind.

Zum Zusammenfassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Bestellposition zusammenzufassen. Sie müssen die Bestellposition zusammenfassen und die zusammengefasste Bestellposition genehmigen.

Hinweis
  • Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) unter "Zusammenfassen" das Kontrollkästchen "Manuell" und im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen für die Bestellposition markiert ist.
  • Wenn der Wert im Feld Herkunft Unternehmensplanung (EP) lautet und das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung markiert ist, können Sie das aktuelle Kontrollkästchen nicht markieren.

Bedarfsmenge

Die vom Lieferanten angeforderte Bestellmenge.

Hinweis

Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist.

Bedarfsmenge - Einheit

Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird.

Bestätigte Menge

Die vom Lieferanten bestätigte Bestellmenge.

Hinweis
  • Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
  • Dieses Feld ist bei Fremdbearbeitung für Arbeitsgang und für Bestellungen mit dem Ursprung Fremdleistungen - Bestellung nicht verfügbar.
  • Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist.
Bestätigte Mengeneinheit

Die Einheit, in der die Bestätigte Menge angegeben wird.

Bestätigung akzeptiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestätigte Menge durch den Einkäufer akzeptiert. In der Folge sind keine weiteren Verhandlungen mit dem Lieferanten möglich.

Hinweis
  • Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
  • Wenn eine bestätigte Menge von null akzeptiert wurde, wird die Bestellposition automatisch storniert.
Geändertes WE-Datum

Geändertes WE-Datum

Stornierung läuft

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann diese Bestellposition nicht storniert werden, da sie mindestens eine Lieferanten-Fortschrittszahlenposition mit dem Status Freigegeben oder Fakturiert enthält. Wenn diese Positionen den Status Verarbeitet erhalten, wird die Bestellposition storniert.

Bei Bestellpositionen, bei denen dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Korrektur-Fortschrittszahlungspositionen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) festlegen, um die fakturierten Beträge gutzuschreiben.

Auftrags-/Bestelldatum

Auftragsdatum

Hinweis
  • Dieses Datum kann manuell in ein Datum in der Vergangenheit oder in der Zukunft geändert werden.
  • Wenn das Feld Buchungen verfügbarer Bestand - Verknüpfung mit Finanzwesen im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) den Wert Standardherstellkosten aufweist, kann das Bestelldatum nicht nach dem Tagesdatum liegen.
  • Wenn die Bestellung ein Thekenauftrag ist, wird das Bestelldatum zum Festlegen der Herstellkosten verwendet. Werden keine Herstellkosten gefunden, kann die Bestellposition nicht gespeichert werden.

Voreinstellung

  • Manuelle Auftragserfassung

    Das Tagesdatum bzw. das Erfassungsdatum.

  • Automatische Auftragsgenerierung

    Das Datum gemäß dem Feld Beim Generieren e. Bestellung Erstellungdat. als Bestelldat. verwenden des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400).

Daten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition in mehrere Positionsangaben aufgeteilt. Wenn Sie im Menü Zusatzoptionen auf Auftragspositionsdaten klicken, können Sie die verschiedenen Positionsangaben im Programm Bestellposition (tdpur4601m000) anzeigen.

Positionsangaben können dazu verwendet werden, Großbestellungen in verschiedene kleine Wareneingänge zu unterteilen, ohne separate Bestellungen für jeden Wareneingang generieren zu müssen.

Verknüpfte Daten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird mindestens eine Bestellung mit der Bestellposition verknüpft.

Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Bestellposition - Verknüpfte Informationen, um die verknüpfte(n) Bestellung(en) im Programm Bestellposition - Verknüpfte Informationen (tdpur4502s000) anzuzeigen.

Genehmigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition durch einen berechtigten Genehmigenden genehmigt.

Hinweis

LN hebt die Markierung dieses Kontrollkästchens auf, wenn Sie preisbezogene Daten der Bestellung ändern.

Gesperrt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Bestellposition gesperrt.

Bestellung bestätigt am

Auftragsbestätigungsdatum

WE-Datum für Preisfindung

Das Wareneingangsdatum, das zum Einlesen der Herstellkosten für die Auftragsposition verwendet wird.

Dieses Datum kann eines der Folgenden sein:

  • das geänderte WE-Datum
  • Wenn das Feld Geändertes WE-Datum keinen Eintrag enthält, ist es das bestätigte Wareneingangsdatum.
  • Wenn das Feld Bestätigtes Wareneingangsdatum keinen Eintrag enthält, ist es der Wert im Feld Geplantes WE-Datum.

Dieses Datum darf nicht vor dem Datum im Feld Auftrags-/Bestelldatum liegen.

Hinweis

Mit Hilfe dieses Feldes können die Herstellkosten für die Bestellposition eingelesen werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Der Wert im Feld Artikelart im Programm Artikel (tcibd0501m000) ist nicht gesetzt auf:
    • Kostenartikel
    • Service und Instandhaltung
    • Mehrkomponentenartikel
  • Die Bestellung ist kein Fremdbearbeitungsauftrag.
  • Das Feld Projekt ist leer.
  • Das Feld Bestandsbewertungsverfahren ist im Programm Bestandsbewertungsverfahren (whina1100m000) auf Herstellkosten gesetzt.

Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind und LN keine Herstellkosten einlesen kann, können Sie die Position nicht speichern.

Preisursprung

Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Artikeldaten (Einkauf)
Artikeldaten (Verkauf)
Artikeldaten (Service)
Lieferanten-Preisbuch
Voreingestelltes Preisbuch
Preisstruktur
---
Extern
Verbrauch
Generelle Preisliste
Manuell
Projektbezogenes Kostenobjekt
Vertrag
Produktvariante
Preismatrixdefinition

Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn das Feld Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist.

Preismatrixpriorität

Matrixpriorität

Preisfindungsstadium
Das für die Bestellung gültige Preisfindungsstadium.
Hinweis

Sie können das Preisfindungsstadium ändern, wenn der Status der Rückmeldungsposition Versendet, Rückmeldung erhalten oder In Verhandlung lautet (vorausgesetzt, die Verhandlungsposition wurde für die Rückmeldungsposition im Programm Anfrageverhandlungen (tdpur1109m000) nicht bestätigt).

Vertrag

EK-Vertrag

Sie können auf Folgendes klicken:

  • Vertragsverknüpfung aufheben, um eine bereits bestehende Verknüpfung mit einem Vertrag aufzuheben.
  • Vertrag verknüpfen, um einen Vertrag mit der Bestellposition zu verknüpfen.

Vertragsposition

Positionsnummer einer Vertragsposition

EK-Abteilung für Vertrag

Die EK-Abteilung, die mit dem Vertrag verbunden ist.

Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist.

Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:

  • Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
  • Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.
Hinweis

Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.

Materialpreis

Der gesamte Materialpreis der Bestellposition.

Preis ohne Materialpreiszuschläge

Der Anfangspreis der Bestellposition.

Materialpreiszuschläge

Die Summe aller Materialpreiszuschläge für die Bestellposition.

Alle Materialien haben aktuelle Preise

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der Bestellposition verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden.

Bestellpositionstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text mit der Bestellposition verknüpft.

Rabatt-Code

Rabatt

Rabattmatrix

Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Wert im Feld Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.

Rabattmatrixpriorität

Matrixpriorität

Bruttobetrag

Bruttobetrag

Positionsrabatt %

Der Gesamtrabattbetrag wird als Prozentsatz des (Brutto)-Auftragsbetrags angegeben.

Der Wert im Feld Positionsrabatt % wird wie folgt berechnet:


               Rabatt pro Position / (Auftragsmenge * Preis) * 100 %
Rabatt pro Position

Der Rabattbetrag der Auftragsposition.

Hinweis

Der Auftragspositionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen.

Bestellrabattbetrag

Die Gesamtsumme der Rabattbeträge der Bestellposition für den Auftrag.

Bestimmend

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte Bestellposition berücksichtigt, sobald der Bestellgesamtwert berechnet wird, um den Auftragsrabatt anzuwenden.

Wählbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wendet LN den berechneten Prozentsatz für den Auftragsrabatt auf die ausgewählte Bestellposition an.

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix.

---
Rabattsatz

Der Rabattsatz für die Auftragsposition.

Hinweis

Es können mehrere Rabattebenen vorhanden sein. Wenn die erste Rabattebene ein Prozentsatz ist, wie im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) angezeigt, enthält dieses Feld einen Eintrag. Wenn die erste Rabattebene ein Betrag ist, ist dieses Feld leer und das Feld Rabattbetrag enthält einen Eintrag.

Rabattbetrag

Der Rabattbetrag für die Auftragsposition.

Hinweis
  • Es können mehrere Rabattebenen vorhanden sein. Wenn die erste Rabattebene ein Betrag ist, wie im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) angezeigt, enthält dieses Feld einen Eintrag. Wenn die erste Rabattebene ein Prozentsatz ist, ist dieses Feld leer und das Feld Rabattsatz enthält einen Eintrag.
  • Der Rabattbetrag wird für jede Einheit der Auftragsposition berechnet. Wenn der Rabattbetrag zwei ist und die Bestellmenge zehn, ist der Rabattbetrag 20.
Mehrebenenrabatt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt.

Nettobetrag

Netto-Positionsbetrag

Hinweis

Der Auftragspositionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen.

Rechnung nach Fortschrittszahlungen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden.
Hinweis

Das Anwendungsprogramm verwendet diese Reihenfolge, um die Einstellung des Kontrollkästchens voreinzustellen:

  1. Programm Bestellung
  2. Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)
  3. In dem Programm Rechnungssteller (tccom4522m000)
  4. Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt Folgendes:

  • Die Steuerdaten und die Einkaufsart sind bei allen verknüpften Detail- und Nachlieferungsposition identisch.

  • Die folgenden Felder sind nicht ausgefüllt und nicht verfügbar:

    • Zahlungsvereinbarung
    • Zahlungsbedingungen
    • Zahlung
    • Fakturierung im Gutschriftverfahren
    • Nachtrag
    • Kostenkomponente
    • Rechnung
    • Rechnungsdatum
    • Fakturierte Menge
    • Rechnungsbetrag
Hinweis

Wenn eine Lieferanten-Fortschrittszahlungsposition oder ein Wareneingang mit der Bestellposition verknüpft sind, ist dieses Kontrollkästchen nicht mehr verfügbar.

Im Menü Zusatzoptionen können Sie das Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) aufrufen, in dem Sie die Fortschrittszahlungen anzeigen, erfassen und verwalten können.

Wenn das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen auch in diesem Programm markiert ist, müssen Sie zunächst die Bestellposition zusammenfassen, bevor Sie Fortschrittszahlungen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) festlegen können.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) oder dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) übernommen.

Warenversender

Warenversender

Adresse

Die Adresse des Warenversenders.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner des Warenversenders.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Lieferbedingungen

Lieferbedingungen

Ort der Eigentumsübergabe

Ort der Eigentumsübergabe

Zollwert

Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird.

Der Zollwert wird auf dem Versanddokument gedruckt, das während der Zollprüfung überprüft wird. Wenn dieses Feld einen Eintrag enthält, muss der Zollwert beim Durchgang durch den Zoll nicht mehr berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten.

Bei Direktlieferungen wird der Zollwert aus dem VK-Auftrag an die Bestellung weitergeleitet. In diesem Fall können Sie den Zollwert auf der Bestellung nicht ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Direktlieferung

Hinweis
  • Der Zollwert kann nur angewendet werden, wenn die Waren von Lagerwirtschaft geliefert werden. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und Sie die den Auftrag an Lagerwirtschaft freigeben, wird der Zollwert als Voreinstellung in das Paket Lagerwirtschaft übernommen.
  • Wenn bei einer Bestellposition für Fremdbearbeitung mit Anschaffungsnebenkosten-Positionen das Feld Verfahren im Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen (tclct2100m000) auf Prozentsatz des Werts gesetzt ist, wird der Zollwert, bei dem es sich um die Herstellkosten des Artikels handelt, als Wert der Bestellposition verwendet.
  • Der Zollwert wird zum Berechnen der Anschaffungsnebenkosten für eine Bestellposition verwendet, wenn Folgendes zutrifft:
    • Das Kontrollkästchen Fremdvergeben ist für die Bestellposition im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) markiert.
    • Für die im Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen (tclct2100m000) ausgewählten Anschaffungsnebenkosten ist das Feld Verfahren im Programm Versionen von Anschaffungsnebenkosten (tclct1120m000) auf Prozentsatz des Werts gesetzt.

Voreinstellung

Das Feld Zollwert wird als Voreinstellung mit den Herstellkosten oder dem Nettopreis des Artikels befüllt. Sie können diesen Wert jedoch anpassen. Bei einer Bestellposition für Fremdbearbeitung wird die Voreinstellung für das Feld Zollwert mit den Herstellkosten des Artikels befüllt.

Der Zollwert wird wie folgt berechnet:

Preis - Auftragspositionsrabatt - Auftragskopfrabatt

Sie können den voreingestellten Wert manuell ändern.

Sie können den Zollwert beispielsweise in den folgenden Fällen ändern:

  • Eine Firma liefert ein Ersatzteil, auf das Garantie besteht. Der Preis des Ersatzteils ist null (0), aber der Wert des Ersatzteils und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).
  • Eine Firma verleiht eine Maschine an einen Handelspartner im Ausland. Der Preis für diesen Dienst ist null (0), aber der Wert der Maschine und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).
Hinweis
  • Wenn das Drucken von Bestellungen über das Programm Bestellungen drucken (tdpur4401m000) gemäß der jeweiligen Auftragsabwicklung eine automatische Aktivität ist, wird der Zollwert nicht gedruckt. Weitere Informationen über die Aktivitäten bei der Auftragsabwicklung finden Sie unter Bestellart (tdpur0694m000).
  • Der Zollwert wird nicht gedruckt, wenn Sie im Programm Bestellung (tdpur4100m900) die Tastenkombination Strg-P drücken oder auf die Schaltfläche "Drucken" klicken und die Option Bestellvorschau auswählen, um Bestelldaten zu drucken.
  • Sie können Lieferanten mithilfe von EDI- oder BOD-Nachrichten über Bestellungen informieren. Zu diesem Zwecke müssen Sie das Protokoll anpassen, falls Zollwert berücksichtigt werden soll.
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