Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200)

Felddaten

Bestellpositionsdaten

Die Nummer der Bestellung.

Position

Positionsnummer einer Auftragsposition

Folgenummer

Folgenummer

Bestellpositionsart

Mit diesem Feld wird die Art dieser Bestellposition bestimmt.

Zulässige Werte

Die Bestellpositionsart in diesem Programm kann Position oder Nachlieferung sein.

Artikel

Artikel

Bevorzugte HTN

Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Bevorzugte Herstellerteilenummer des Programms Bestellpositionen (tdpur4101m000) übernommen.

Hersteller

Der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist.

Artikel-Code des Herstellers

Der vom Hersteller verwendete Artikel-Code, der den Artikel kennzeichnet.

K-Artikelversion

Die Version des Konstruktionsartikels.

Gesamtmenge

Die aktuelle Bestellmenge der Bestellposition.

Hinweis

Der aktuelle Gesamtbetrag ist die Summe der Bestellmengen aller Bestellpositionsdaten, die mit der Bestellposition verknüpft sind.

Gültigkeitseinheit

Gültigkeitseinheit

Projekt

Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird.

Sie können in dieses Feld einen Projekt-Code eingeben, wenn Sie Standardartikel und kundenspezifische Artikel kaufen.

Hinweis

• Das Projektsegment des Artikel und des Projekts müssen identisch sein.
• Der Projektstatus muss "Aktiv" lauten.
• Die kaufmännische Firma des Projekts und der Bestellung müssen identisch sein.
• Außerdem muss das Feld Paket für Projekt für das definierte Projekt im Programm Allgemeine Projekte (tcmcs0152s000) auf Projekt oder Projekt (PCS) gesetzt werden.

Rechnung nach Fortschrittszahlungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt Folgendes:

• Die Steuerdaten und die Einkaufsart sind bei allen verknüpften Detail- und Nachlieferungsposition identisch.

• Die folgenden Felder werden nicht ausgefüllt und sind deaktiviert:

  • Zahlungsvereinbarung
  • Zahlungsbedingungen
  • Zahlung
  • Fakturierung im Gutschriftverfahren
  • Nachtrag
  • Kostenkomponente
  • Rechnung
  • Rechnungsdatum
  • Fakturierte Menge
  • Rechnungsbetrag

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) übernommen und ist im aktuellen Programm nicht verfügbar.

Hinweis

Wenn eine Lieferanten-Fortschrittszahlungsposition oder ein Wareneingang mit den Bestellpositionsdaten verknüpft ist, ist dieses Kontrollkästchen im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) deaktiviert.

Eine Fortschrittszahlung kann sich auf mehrere Einzelpositionen beziehen. Im Menü Zusatzoptionen können Sie das Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) aufrufen, in dem Sie die Fortschrittszahlungen anzeigen, erfassen und verwalten können.

Geplantes WE-Datum

Geplantes WE-Datum

Übergeordnete Folgenummer

Wenn die Bestellpositionsdaten von der Art Nachlieferung sind, wird in diesem Feld der übergeordnete Auftrag der Nachlieferungsposition angezeigt. Dieses Feld gibt also die Folgenummer der Position an, aus der die Nachlieferungsposition stammt.

Verknüpfte Daten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird mindestens eine Bestellung mit den Bestellpositionsdaten verknüpft.

Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Bestellposition - Verknüpfte Informationen, um die verknüpfte(n) Bestellung(en) im Programm Bestellposition - Verknüpfte Informationen (tdpur4502s000) anzuzeigen.

Auftrags-/Bestelldatum

Auftragsdatum

Hinweis

• Dieses Datum kann manuell in ein Datum in der Vergangenheit oder in der Zukunft geändert werden.
• Wenn das Feld Buchungen verfügbarer Bestand - Verknüpfung mit Finanzwesen im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) den Wert Standardherstellkosten aufweist, kann das Bestelldatum nicht nach dem Tagesdatum liegen.
• Wenn die Bestellung ein Thekenauftrag ist, wird das Bestelldatum zum Festlegen der Herstellkosten verwendet. Werden keine Herstellkosten gefunden, kann die Bestellposition nicht gespeichert werden.

Voreinstellung

• Manuelle Auftragserfassung

  Das Tagesdatum bzw. das Erfassungsdatum.

• Automatische Auftragsgenerierung

  Das Datum gemäß dem Feld Beim Generieren e. Bestellung Erstellungdat. als Bestelldat. verwenden des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400).

Tatsächliches WE-Datum

Tatsächliches WE-Datum

Bestätigtes WE-Datum

Bestätigter Liefertermin

Geändertes WE-Datum

Geändertes WE-Datum

Zum Zusammenfassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Bestellpositionsdaten zusammenzufassen. Sie müssen die Bestellpositionsdaten zusammenfassen und die zusammengefassten Bestellpositionsdaten genehmigen.

Freigabe am

Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft . Das Freigabedatum wird als Voreinstellung aus dem Auftragsdatum übernommen. Sie können das Freigabedatum in Abhängigkeit von der in einem Lager benötigten Verarbeitungszeit verändern.

Hinweis

Das Freigabedatum muss vor dem geplanten WE/Datum liegen.

ID-Nummer

ID-Nummer

Wareneingangsprüfung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Artikel dieser Auftragspositionsdaten beim Wareneingang geprüft werden.

Auf das Kontrollkästchen kann in folgenden Fällen nicht zugegriffen werden:

• Die Artikelart lautet Kostenartikel, Service und Instandhaltung oder Mehrkomponentenartikel.
• Die Auftragsmenge ist Null.
• Das Kontrollkästchen Direktlieferung im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für die Bestellart markiert.
• Das Kontrollkästchen Abholauftrag im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für die Bestellart markiert.
• Das Feld Lageraktivitäten im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) steht auf Nach Einzelteil.

Hinweis

Wenn Sie eine Bestellposition für den Artikel erstellen, wird dieses Kontrollkästchen standardmäßig mit dem gleichen Wert befüllt, der auch im Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) angezeigt wird. Wenn keine Kombination aus Artikel und Handelspartner im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) festgelegt wurde, wird dieses Kontrollkästchen nur dann markiert, wenn das gleiche Kontrollkästchen auch in den Programmen Warenversender (tccom4121s000) und Artikel - Einkauf (tdipu0601m000) markiert wird.

Konformitätsberichte

Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Hinweis

Sie können einen Konformitätsberichts-Code nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung in diesem Programm markiert ist.

Sendung

Das zuletzt empfangene Lieferavis für die Bestellpositionsdaten.

Erste Sendung

Die erste Sendung, die mit der Eingangsrechnung verknüpft ist.

Erste Sendungsposition

Die Nummer der Sendungsposition, die mit der Bestellposition verknüpft ist.

Waren in Transit

Die Anzahl der unterwegs befindlichen Waren ist mit der Bestellposition verknüpft.

Wareneingangsnummer

Wareneingangsnummer

Eingangsposition

Die Nummer der Wareneingangsposition, die mit der Wareneingangsnummer in Lagerwirtschaft verknüpft ist. Sie können Wareneingänge im Programm Wareneingänge Lager (whinh3512m000) erfassen.

Bestellmenge

Die Bestellmenge, angegeben in der EK-Einheit.

Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:

• Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0).
• Bedarfsmenge, wenn die Bestätigte Menge gleich null (0) ist.

Hinweis

Mit Ausnahme von Kosten- und Service-Artikeln darf die Bestellmenge nicht null (0) sein.

EK-Einheit

EK-Einheit

Auftragsmenge

Die Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis

Mit Ausnahme von Kosten- und Service-Artikeln darf die Bestellmenge nicht null (0) sein.

Bestandseinheit

Bestandseinheit

Nachliefermenge

Die bestellte und bestätigte Gesamt-Nachliefermenge der Bestellposition, angegeben in der EK-Einheit.

Hinweis

Wenn Sie eine potenzielle Nachlieferung manuell bestätigen, muss der Wert des aktuellen Feldes nicht identisch mit dem Wert im Feld Nachliefermenge sein.

Beispiel

Anfänglich bestellte Artikel	12 Stk.
Erste Lieferung	6 Stk.
Nachliefermenge	6 Stk.

Wenn Sie anstatt sechs nur vier Stück nachbestellen möchten und Sie daher den Wert 4 in das Feld Zu bestätigende Nachliefermenge des Programms Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) eingeben und die Nachlieferung bestätigen, steht im Feld Nachliefermenge der Wert 4.

Wenn drei der vier nachbestellten Artikel eingehen, bleibt der Wert des Feldes Nachliefermenge bei 4 (bestellte und bestätigte Gesamt-Nachliefermenge). Der Wert des Feldes Zu bestätigende Nachliefermenge wird jedoch zu 1 (offene Gesamt-Nachliefermenge).

Wenn Sie nun die potenzielle Nachliefermenge im Feld Zu bestätigende Nachliefermenge des Programms Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) von 1 in 0 ändern, wird der Wert des Feldes Nachliefermenge zu 3 und der des Feldes Zu bestätigende Nachliefermenge zu 0.

Nachliefermenge

Die bestellte und bestätigte Gesamt-Nachliefermenge der Bestellposition, angegeben in der Bestandseinheit.

Eingegangene Menge

Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der EK-Einheit.

Eingegangene Menge

Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der Bestandseinheit.

USt

Steuerklasse

Steuerklassen

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt eine Steuerbefreiung.

Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) gesetzt ist auf:

• Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der Wert im Feld USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Einkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
• Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, wird der Wert im Feld USt-Code nicht geändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Inhalte in den Feldern Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht, und die Felder werden deaktiviert.

Steuerland

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Eigene USt-ID-Nr.

USt-ID

USt-Code

Der USt-Code, der auf die Bestellposition angewendet wird.

Hinweis

Sie können einen Gruppensteuercode für Kosten- und Service-Artikel verwenden. Der Gruppensteuercode muss den Bedingungen der Steuerklassen des Handelspartners entsprechen. Darüber hinaus muss die Funktionalität der einbehaltenen Steuer für die kaufmännische Firma der Einkaufsabteilung auf der Bestellung gelten.

Steuerland des Handelspartners

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

USt-ID-Nr. Handelspartner

Die USt-ID des Handelspartners.

Hinweis

Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet LN das geplante WE-Datum.

Befreiungsgrund

Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur gültig, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt ist.
• Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
• Der Grund muss von der Art Steuerbefreiung und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Auftrags-/Bestelldatum bestimmt wird.

Befreiungsurkunde

Ihre eigene Steuerbefreiungsurkunde.

Hinweis

• LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf die Rechnungen.
• Dieses Feld ist nur gültig, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt ist.
• Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.

Anschaffungsnebenkosten

Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung

Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung

Anschaffungsnebenkosten - Betrag

Anschaffungsnebenkosten

Lager

Lager

Wareneingangsadresse

Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden.

Hinweis

Wenn das Lager über Verlade-(Wareneingangs-)Lagerplätze verfügt, die Sie im Programm Verladeplätze nach Lager (whwmd2120m000) definieren können, prüft LN, ob für den entsprechenden Wareneingangslagerplatz eine Adresse definiert wurde. Ist dies der Fall, wird als Voreinstellung die Wareneingangsadresse angezeigt. Ansonsten wird die Adresse des Lagers angezeigt.

Warenversender

Warenversender

Adresse

Die Adresse des Warenversenders.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner des Warenversenders.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Lieferbedingungen

Lieferbedingungen

Ort der Eigentumsübergabe

Ort der Eigentumsübergabe

Zusätzliche Intrastat-Daten

Zusätzliche Intrastat-Daten

Lieferantenbeurteilung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Bestellpositionsdaten bei der Lieferantenbeurteilung einbezogen.

Standort des Fremdbearbeiters

Der Standort des Fremdbearbeiters.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn:

• Ressourcen nach Standort aktiv ist.
• der Fertigungsvorgang aktiv ist.
• die Option Fremdvergeben ausgewählt ist.

die Felder Gültiger Standort und Einkaufsdaten aktiviert sind.

Storniert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die aktuellen Bestellpositionsdaten storniert.

Stornierung läuft

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann diese Bestellposition nicht storniert werden, da sie mindestens eine Lieferanten-Fortschrittszahlenposition mit dem Status Freigegeben oder Fakturiert enthält. Wenn diese Positionen den Status Verarbeitet erhalten, wird die Bestellposition storniert.

Bei Bestellpositionen, bei denen dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Korrektur-Fortschrittszahlungspositionen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) festlegen, um die fakturierten Beträge gutzuschreiben.

Gesperrt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Bestellposition gesperrt.

Notizen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Notizen mit diesen Positionsdaten verknüpft.

Bestellpositionstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit den Bestellpositionsdaten verknüpft.

Unterliegt Trade Compliance

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import im Programm Parameter Trade-Verwaltung (tcgtc0100m000) markiert ist.

Budgetausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, war die Budgetprüfung für die Bestellposition nicht erfolgreich.

Um das Bestellverfahren fortzusetzen, müssen Sie zunächst die Budgetausnahme lösen. Sie können den Positionsbetrag oder die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD) beispielsweise im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) ändern.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen kann nur markiert werden, wenn Folgendes gilt:

• Das Kontrollkästchen Verfügbares Budget prüfen ist auf der Registerkarte Bestellungen des Programms Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) markiert.
• Für die markierte Position reicht das Budget nicht aus.
• Das Feld Bei Budgetüberschreitung ist im Programm Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) auf Sperren gesetzt.

Genehmigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Bestellpositionsdaten durch einen berechtigten Genehmigenden genehmigt.

Hinweis

LN hebt die Markierung dieses Kontrollkästchens auf, wenn Sie preisbezogene Daten der Bestellung ändern.

Fremdvergeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fremdbearbeitung für Arbeitsgang oder Produktfremdbearbeitung auf den Artikel angewendet werden.

Hinweis

• Wenn die Bestellart Fremdbearbeitungsauftrag lautet, ist dieses Kontrollkästchen immer markiert. Wenn die Bestellart nicht Fremdbearbeitungsauftrag lautet, wird dieses Feld für Produktfremdbearbeitung als Voreinstellung aus dem Programm Lieferquelle mit Gültigkeitsdauer (tcibd0110s000) oder Artikel (tcibd0501m000) übernommen.
• Dieses Kontrollkästchen kann nur für Einkaufsartikel und Fertigungsartikel markiert werden. Bei Artikeln der Art Fremdvergebene Dienstleistung ist dieses Kontrollkästchen immer markiert.

Nachlieferungstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und diese Bestellposition eine Nachlieferungsposition ist, wird ein Text mit der Nachlieferungsposition verknüpft.

Zuordnungsverteilung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Bestellposition verknüpft.

Hinweis

Manuelle Änderungen in diesem Programm können sich auf die verknüpfte Zuordnungsverteilung auswirken. Ist dies der Fall und ist das Kontrollkästchen Manuelle Projektzuordnungsänderung im Programm Projektzuordnungsparameter (tcpeg0100m000) markiert, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Änderungsgrund angeben müssen. Die Änderungen an der Projektzuordnung sowie die Änderungsgründe werden im Programm Projektzuordnungsprüfung (Historie) (tpctm2500m000) protokolliert.

Bedarfsmenge

Die vom Lieferanten angeforderte Bestellmenge.

Hinweis

Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist.

Bedarfsmenge - Einheit

Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird.

Bedarfsmenge

Die Bestellmenge, die der Lieferant benötigt, ausgedrückt in der Bestandseinheit.

Hinweis

Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist.

Bestätigte Menge

Die vom Lieferanten bestätigte Bestellmenge.

Hinweis

• Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
• Dieses Feld ist bei Fremdbearbeitung für Arbeitsgang und für Bestellungen mit dem Ursprung Fremdleistungen - Bestellung nicht verfügbar.
• Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist.

Bestätigte Mengeneinheit

Die Einheit, in der die Bestätigte Menge angegeben wird.

Bestätigte Menge

Die durch den Lieferanten bestätigte Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis

• Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
• Dieses Feld ist bei Fremdbearbeitung für Arbeitsgang und für Bestellungen mit dem Ursprung Fremdleistungen - Bestellung nicht verfügbar.
• Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist.

Bestätigung akzeptiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestätigte Menge durch den Einkäufer akzeptiert. In der Folge sind keine weiteren Verhandlungen mit dem Lieferanten möglich.

Hinweis

• Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
• Wenn eine bestätigte Menge von null akzeptiert wurde, wird die Bestellposition automatisch storniert.

Handelspartner

Der Kunde, für den dieses Lieferungsobjekt fest reserviert ist.

LN kann die durch den aktuellen Auftrag gelieferten Artikel verwenden, um einen Auftrag für den Kunden auszuführen, der in diesem Feld aufgeführt ist; LN verwendet diese Artikel für keinen anderen Handelspartner.

Logistikobjektart

Die Auftragsart, für die dieser Auftrag fest reserviert ist.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

• Logistikobjektart
• Logistikobjekt
• Logistikobjektreferenz

Zulässige Werte

Service (manuell)

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag (manuell)

Arbeitsauftrag

Arbeitsauftrag

Arbeitsauftrag (manuell)

VK-Auftrag

VK-Auftrag

VK-Lieferabruf

VK-Lieferabruf

---

Verkauf (manuell)

Service-Auftrag

Service-Auftrag

Logistikobjekt

Der Auftrag (bzw. die Auftragsposition), für den die Artikel in diesem Auftrag fest reserviert wurden.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

• Logistikobjektart
• Logistikobjekt
• Logistikobjektreferenz

Referenz

Der Referenz-Code, für den dieses Lieferungsobjekt fest reserviert wurde.

LN kann die Artikel im aktuellen Auftrag nur zur Erfüllung eines Bedarfs verwenden, der durch den hier angegebenen Referenz-Code näher bestimmt wird.

LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden:

• Wenn das Feld Kunde ausgefüllt ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen kundeneigenen Referenzcode.
• Wenn das Feld Kunde leer ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen internen Referenzcode.

Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden.

Optionsliste - ID

Optionslisten-ID

Hinweis

Optionsliste - IDs werden bei Bestellungen verwendet, um eingegangene konfigurierte Artikel zu behandeln, die von den bestellten konfigurierten Artikeln abweichen.

Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

• Der abweichende konfigurierte Artikel wird als ungeplanter Lagereingang empfangen und im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) als Bestellung mit der Herkunft Lagereingang erfasst. Daher erfolgt der Wareneingang für den abweichenden Artikel nicht gegen die Abrufposition, die für den Wareneingang des korrekten Artikels offen bleibt.
• Der abweichende konfigurierte Artikel wird zunächst gegen die Abrufposition empfangen, anschließend wird er über einen Reklamationsauftrag zurückgegeben.

Daraus folgt, dass das Feld nur dann angegeben werden kann, wenn der Herkunft der Bestellung im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) Lagereingang lautet oder wenn es sich bei der Bestellung um einen Reklamationsauftrag der Auftragsart Reklamationsbestand handelt.

Klicken Sie auf Optionsliste, um die Optionen und die Merkmale des konfigurierbaren Artikels im Programm Optionsliste (tcibd4522m000) anzuzeigen.

Aktivität

Die eindeutige Kennzeichnung einer Aktivität.

Element

Element

Nachtrag

Nachtrag

Kostenkomponente

Kostenkomponente

Einkaufsart

Einkaufsart

Hinweis

Für jede Einkaufsart wird ein Sammelkonto festgelegt. Wenn Eingangsrechnungen gebucht werden, liest LN die Einkaufsart ein, um das Sammelkonto zu bestimmen, das für die Buchung verwendet werden muss.

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Voreinstellung

Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:

• Wenn die Bestellposition aus einem Liefervertrag generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen.
• Wenn die Bestellposition aus einer Anfrage generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Anfrage übernommen.
• Wenn die Bestellposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingung für Gutschriften des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen.
• Wenn die Bestellposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge:
  1. Wenn ein Vertrag mit einer Bestellposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
  2. Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem Bestellkopf übernommen.

Zahlungsvereinbarung

Zahlungsvereinbarung

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellpositionen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein.

Rechnung nach

Sie können für eine Bestellposition angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.

• Wareneingangsprüfung

  Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden.

• Wareneingang

  Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden.

Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor.

Zahlung

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lieferanten definieren.

Hinweis

• Dieses Feld wird auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Fremdvergeben für die Auftragsposition markiert ist.
• Dieses Feld wird auf Keine Zahlung gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Vom Kunden gestelltes Material für die Auftragsart im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert ist.
• Dieses Feld wird auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Konsignationsergänzung für die Auftragsart im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert ist.

• Dieses Feld kann für die folgenden Bestellarten nicht auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt werden:

  • Konsignationsergänzung
  • Bezahlung der Konsignation
  • Reklamierter Ausschuss (außer Zahlbar an Lieferanten ist anwendbar)

• Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt werden:

  • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Lager.
  • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Projektlager.
  • Ein Kunde ist mit der Anfrage verbunden.
  • Die Menge für Reklamationsauftragspositionen ist geringer als null (0).
  • Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Kosten-, Service-, Tools- oder Fremdbearbeitungsartikel.
  • Das Kontrollkästchen An Lagerwirtschaft freigeben für den Artikel ist im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) nicht markiert.

• Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht auf Keine Zahlung gesetzt werden:

  • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Lager.
  • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Projektlager.
  • Ein Kunde ist mit der Anfrage verbunden.
  • Es handelt sich um einen Auftrag der Art Einkauf - Zahlung.
  • Der Auftrag ist ein Einlagerungsauftrag für Konsignationsergänzung.
  • Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Kosten-, Service-, Tools- oder Fremdbearbeitungsartikel.
  • Das Kontrollkästchen An Lagerwirtschaft freigeben für den Artikel ist im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) nicht markiert.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) entnommen.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt

Bezahlung bei Verwendung

Keine Zahlung

---

Eigentümer

Der Eigentümer des Artikels auf der Bestellposition.

Ein Eigentümer kann nur dann festgelegt werden, wenn das Feld Zahlung Bezahlung bei Verwendung oder Keine Zahlung lautet, die Bestellposition eine Direktlieferung der Art VMI ist oder wenn Fremdbearbeitung für Service auf die Position angewendet werden kann.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann zutreffend, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Voreinstellung

Ein voreingestellter Eigentümer wird wie folgt bestimmt:

• Zahlung lautet Bezahlung bei Verwendung

  Wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant  in diesem Programm übernommen.

• Zahlung lautet Keine Zahlung

  Wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant  in diesem Programm übernommen.
• Wenn die Bestellposition vom Kunden gestelltes Material enthält, wird der Eigentümer als Voreinstellung aus dem Kunden des besten VK-Bedarfsauftrags übernommen.

• VMI-Direktlieferung

  Der Eigentümer wird als Voreinstellung aus dem Feld Kunde des verknüpften VK-Auftrags übernommen.

• Fremdbearbeitung für Service

  Wird als Voreinstellung aus dem verknüpften Service-Auftrag oder Arbeitsauftrag abgerufen.

Rückgaben - Eigentumsverhältnisse

Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen.

Auf Basis des Felds Zahlung in der Bestellung kann der Eigentümer die Firma (Bezahlung bei Erhalt), der Lieferant (Bezahlung bei Verwendung) oder der Kunde (Keine Zahlung) sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft , welcher Bestand zurückgemeldet werden muss.

Hinweis

• Wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt ist, wird dieses Feld auf Im Firmeneigentum gesetzt.
• Wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung gesetzt ist, wird dieses Feld auf Konsignation oder Im Kundeneigentum gesetzt.

Zulässige Werte

Im Firmeneigentum

In Firmeneigentum

Konsignation

Konsignation

Im Kundeneigentum

In Kundeneigentum

Zurückgeben wie Entnommen

Wenn Artikel aus der Produktionsumgebung an das Lager zurückgegeben werden, z. B., weil weniger Artikel erforderlich waren, als für die Produktion entnommen wurden, wird der ursprüngliche Eigentümer zum Zeitpunkt der Entnahme erneut zum Eigentümer (es sei denn, die Artikel sind beschädigt).

Zurückgestellt

Das Datum des Eigentumsübergangs vom Lieferanten auf den Kunden ist noch unbekannt. Das Änderungsdatum wird nach Entnahme der Artikel bestimmt und hängt sowohl von den am Warenversand beteiligten Lagerarten als auch von der Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde ab.

---

Ihre eigene Firma ist Eigentümer des Bestands. Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse kommt nur bei nicht eigenem (fremdem) Bestand vor.

Zahlung (Intern)

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lager, für das die Bestellung bestimmt ist, definieren.

Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn die Einkaufsabteilung und das Lager zu verschiedenen Unternehmenseinheiten gehören.

Hinweis

• Sie können dieses Feld nur definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer intern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

• Dieses Feld wird in den folgenden Fällen auf --- gesetzt:

  • das Feld Zahlung auf Keine Zahlung gesetzt ist.
  • Die Menge für Reklamationsauftragspositionen ist geringer als null (0).
• Dieses Feld wird auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Fremdvergeben für die Auftragsposition markiert ist.
• Wenn der Lieferant ein interner Handelspartner ist, kann dieses Feld nicht auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt werden.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) entnommen.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt

Bezahlung bei Verwendung

Keine Zahlung

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Zahlung (Direktlieferung)

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Kunden definieren.

Dieses Feld wird verwendet, wenn eine Bestellung durch einen Dritten am Standort des Lieferanten für die direkte Lieferung von Waren an ein VMI-Lager am Standort des Kunden erstellt wird.

Hinweis

• Sie können dieses Feld nur definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
• Dieses Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Lager nicht mit einem Kunden verknüpft ist oder die Lieferung nicht an ein Lager erfolgt.
• Wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist, kann dieses Feld nicht auf --- gesetzt werden.
• Wenn die Direktlieferung durch Unternehmensplanung geplant wird und dieses Feld auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt ist, wird ein VK-Auftrag generiert, um die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung und dem Warenempfänger abzuwickeln.

Voreinstellung

Wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist, wird dieses Feld aus Voreinstellung auf dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt

Bezahlung bei Verwendung

Keine Zahlung

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EK-Bestätigungs-Code

Der Code der Bestellbestätigung.

Folgenummer Änderungsauftrag

Folgenummer Änderungsauftrag

Änderungsgrund

Änderungsgrund

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird einem der folgenden Felder aus dem Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen:

• Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen"
• Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern"
• Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren"

Hinweis

Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern.

Änderungsart

Änderungsart

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird einem der folgenden Felder aus dem Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen:

• Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen"
• Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern"
• Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren"

Hinweis

Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben.

Geplanter Ladetermin

Geplanter Ladetermin

Hinweis

Wenn die bestellende Firma für den Transport verantwortlich ist, müssen die Lieferanten an diesem Datum die Waren bereithalten, sodass die Waren auf der Lieferantenseite geladen werden können.

Frachtaufträge vom Modul "Einkauf" aus generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ein Frachtauftrag aus den Bestellpositionsdaten generiert werden.

Fracht-Service-Grad

Fracht-Service-Grad

Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Service-Grad verwendet wird.

Hinweis

• Wenn Sie einen Service-Grad in dieses Feld eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Fracht-Service-Grad im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Service-Grad nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft .
• Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Service-Grad in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren.

Spediteur verbindlich

Spediteur verbindlich

Hinweis

• Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren und aus der Bestellung ein Lagerauftrag generiert wurde, wird das Kontrollkästchen Spediteur/LDL verbindlich im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) ebenfalls markiert. Sie können dieses Kontrollkästchen nur im aktuellen Programm verwalten, nicht aber in Lagerwirtschaft .
• Wenn Sie die Markierung für dieses Kontrollkästchen aufheben, können Sie dieses Kontrollkästchen in Lagerwirtschaft verwalten.

Spediteur/LDL

Spediteur

Hinweis

• Wenn Sie in dieses Feld einen eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Spediteur/LDL im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Spediteur nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft .
• Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Spediteur in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren.

Tour

Tour

Hinweis

• Wenn Sie eine Tour in dieses Feld eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Tour im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können die Tour nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft .
• Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie eine Tour in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren.

Zusatzangaben

Zusätzliches Feld

Zusatzangaben

Klicken Sie auf Erweiterte Zusatzinformationen, um alle Felder für Zusatzinformationen anzuzeigen, die mit dem Einkaufsdokument im Programm Erweiterte Zusatzangaben (tcstl2110m000) verknüpft sind.