Bestellungen (tdpur4100m000)

Felddaten

Lieferant

Lieferant

Warenversender

Warenversender

Einkaufsabteilung

Einkaufsabteilung

Kaufmännische Abteilung

Buchhaltung

Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Einkaufsabteilung verknüpft ist.

Hinweis

• Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen.
• Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist.

Voreinstellung

• Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung dem Feld Einkaufsabteilung entnommen.
• Dieses Feld übernimmt die voreingestellten Finanz-Daten aus der kaufmännischen Firma für die Bestellung.

Bestellart

Bestellart

Voreinstellung

Als Voreinstellung gilt die Bestellart, die dem Lieferanten im Programm Lieferanten (tccom4520m000) zugeordnet ist. Wenn einem Lieferanten keine Bestellart zugeordnet ist, wird als Voreinstellung die Bestellart verwendet, die dem Login im Programm Anwenderprofile (Einkauf) (tdpur0143m000) zugeordnet ist.

Hinweis

• Wenn die Bestellart ein Reklamationsauftrag ist, kann die Anwendung keine Nachlieferungen für diese Aufträge erstellen.
• Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Abholaufträge für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Auftragsart der Art Abholauftrag in dieses Feld eingeben.

Geplantes WE-Datum

Geplantes WE-Datum

Bestellung

Die Nummer, die die Bestellung kennzeichnet.

Version

Die Versionsnummer der Bestellung, die nach der Verarbeitung einer genehmigten Änderung für die Bestellung über Änderungsanforderungen erhöht wird.

Bestellungsherkunft

Der Ursprung der Bestellung.

Zulässige Werte

Unternehmensplanung (EP)

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Auftragsplanung übertragen (cppat1210m000) im Paket Unternehmensplanung .

Verkauf

• Die Bestellung stammt aus einem Auftrag mit Direktlieferung oder Direktbereitstellung und wird vom Programm Bestellvorschläge überführen (whina3212m000) im Paket Lagerwirtschaft generiert.
• Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Bestellungen generieren (tdsls4241m000).

Service

Der Auftrag bzw. die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) im Paket Service .

Anforderung

Das EK-Objekt stammt aus der Ausführung des Programms Anforderungen umwandeln (tdpur2201m000).

Aus aktivem Auftrag kopieren

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Bestellung kopieren (tdpur4201s000).

Aus Historie kopieren

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Bestellung kopieren (tdpur4201s000).

Montageverwaltung (ASC)

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms AiU-Umbuchung generieren (tiasc7200m000) im Paket Fertigung .

Zusammenfassen

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Bestellungen zusammenfassen (tdpur4210m000).

Instandhaltung

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Arbeitsaufträge planen (tswcs3200m000) im Paket Service .

Lageraktivitäten (INH)

Die Bestellung stammt aus der Ausführung eines der folgenden Programme im Paket Lagerwirtschaft :

• Bestellvorschläge überführen (whina3212m000)
• Aufträge generieren (Kanban) (whinh2200m000)
• Aufträge generieren (Zeitabhängiger Meldebestand) (whinh2201m000)
• Aufträge generieren (Auftragsgesteuert/Stapel) (whinh2205m000)

Verträge

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Bestellungen generieren (tdpur3204m000), oder die Anfrage stammt aus der Ausführung des Programms Anfragen aus Verträgen generieren (tdpur3201m000).

Anfrage

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms Anfragen konvertieren (tdpur1202m000).

Manuell

Das EK-Objekt wird im entsprechenden Programm manuell festgelegt.

Extern

Das EK-Objekt wird in einer Anwendung außerhalb von LN erstellt.

Werkstatt

Der Auftrag oder die Anforderung stammt aus der Generierung einer fremdvergebenen Dienstleistung für einen Produktionsauftrag im Paket Fertigung . Diese Herkunft ist im Falle der Fremdbearbeitung für Arbeitsgang anwendbar.

Arbeitsplan

Die Anforderung stammt aus der Generierung einer fremdvergebenen Dienstleistung für einen Arbeitsgang im Paket Fertigung . Diese Herkunft ist im Falle der Fremdbearbeitung für Arbeitsgang anwendbar.

Fremdleistungen - Bestellung

Der EK-Lieferauftrag oder EK-Lieferabruf wurde im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) oder im Programm Lieferungsaufträge für Fremdleistungen generieren (tdpur4216m000) generiert. Die Bestellung/der Lieferabruf enthält Lieferpositionen, um das erforderliche Material bei dem Lieferanten zu bestellen, der die Waren an das virtuelle Lager (Anlieferlager) liefert, d. h. an das Produktionslager des Fremdbearbeiters.

Projekt (TP)

Die Bestellung stammt aus der Ausführung des Programms PRP-Bestellvorschläge übertragen (tppss6230m000) im Paket Projekt .

Lagereingang

Bei einem unerwarteten Lagereingang wird die Bestellung automatisch generiert. Folglich können die Waren anhand der generierten Bestellung empfangen werden.

Bestellungen der Art Lagereingang können nur dann generiert werden, wenn das Kontrollkästchen Auftrag für nicht erwarteten Lagereingang generieren im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) für den Artikel und den Handelspartner markiert ist.

Einkauf - Zahlung

Die Bestellung wird bei einem Verbrauch von Konsignationsbestand, der nicht mit einer vorhandenen Bestellung oder einem vorhandenen Lieferabruf verknüpft werden kann, automatisch erstellt.

Dies trifft in folgenden Situationen zu:

• Die Bestellart ist eine Konsignationsergänzung, die im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) festgelegt wird.
• Für den EK-Lieferabruf ist das Kontrollkästchen Konsignation im Programm EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) markiert.
• Der Verbrauch bezieht sich auf einen Korrekturauftrag.
• Der Konsignationsbestand wird anhand eines Lagerauftrags der Art Einkauf (manuell) ergänzt.
• Der Artikelbestand wird nach Komponenten abgewickelt, der Verbrauch ebenfalls nach Komponenten.

Falls noch kein Eingang verfügbar ist, wird basierend auf der Nummerngruppe für Lagereingänge im Modul Einkaufsüberwachung ein Eingang generiert und ein zu zahlender Wareneingang erstellt.

Bestätigtes WE-Datum

Bestätigter Liefertermin

Auftrags-/Bestelldatum

Auftragsdatum

Hinweis

Dieses Datum kann manuell in ein Datum in der Vergangenheit oder in der Zukunft geändert werden.

Voreinstellung

• Manuelle Auftragserfassung

  Das Tagesdatum bzw. das Erfassungsdatum.

• Automatische Auftragsgenerierung

  Wenn das Kontrollkästchen Beim Generieren e. Bestellung Erstellungdat. als Bestelldat. verwenden im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) markiert ist, werden das Systemdatum und die Systemzeit als Bestellzeitpunkt vorgegeben.

Status

Der Status des Bestellungskopfes.

Zulässige Werte

Erstellt

Die Bestellung wartet auf Zusammenfassung oder Genehmigung.

Hinweis

Zusammenfassen gilt nicht für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen/Einsatzmittelbestellungen.

Genehmigt

Der Auftrag wurde genehmigt.

Geändert

Die Bestellung wurde nach der Genehmigung geändert, d. h. es wurden z. B. Positionen hinzugefügt oder geändert. Daher muss die Bestellung erneut genehmigt werden.

Versendet

Die Bestellung wurde an den Lieferanten gesendet; der Wareneingang steht aus.

In Bearbeitung

Die Bestellung kann sich in verschiedenen Phasen des Wareneingangs befinden.

Hinweis

Der Wareneingang ist für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen/Einsatzmittelbestellungen nicht anwendbar. Nur das Zahlungsverfahren (AFP) ist anwendbar.

Gesperrt

Die Bestellung ist gesperrt. Mit der Bestellabwicklung kann nicht fortgefahren werden, bis die Sperre aufgehoben wird.

Storniert

Positionen der Bestellung wurden storniert.

Abgeschlossen

Alle für die Bestellart in Einkauf vorgesehenen Schritte wurden ausgeführt.

Freigegeben

Ein technischer/vorübergehender Status während der Freigabe an das Lager.

Hinweis

Dieser Status kann nicht auf fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen/Einsatzmittelbestellungen angewendet werden.

Auftragshistorie protokollieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der Bestellung aufgezeichnet werden.

Hinweis

Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen der Bestellung als Voreinstellung dem Parameter Auftragshistorie protokollieren des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum einer Bestellung ändert, wird dieses Feld nicht geändert.

Protokollierung der Auftragshistorie beginnen bei

Der Zeitpunkt, ab dem mit der Aufzeichnung der Bestellhistorie begonnen wird.

Hinweis

Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen der Bestellung als Voreinstellung dem Parameter Protokollierung der Auftragshistorie beginnen bei des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum einer Bestellung ändert, wird dieses Feld nicht geändert.

Zulässige Werte

Auftragserfassung

Die Historie wird ab der Auftragserfassung erfasst.

Genehmigung

Die Historie wird ab dem Genehmigen des Auftrags erfasst.

Aus Richtpreisberechnung ausschließen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellung aus der Richtpreisberechnung ausgeschlossen.

Hinweis

• Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Richtpreis im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.
• Die Voreinstellung für diesen Wert wird dem Programm Bestellarten (tdpur0194m000) entnommen.
• Dieses Kontrollkästchen ist nur dann aktiviert, wenn für die angegebene Bestellart im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) das Feld Reklamationsauftrag auf Nein gesetzt ist und die folgenden Kontrollkästchen deaktiviert sind:
  • Fremdbearbeitungsauftrag
  • Vom Kunden gestelltes Material
  • Konsignationszahlung
• Wenn dieses Feld geändert wird und Bestellpositionen für die Bestellung vorhanden sind, können Sie die Option Auftragspositionen - Synchronisierung verwenden, um die Änderung zwischen dem Auftrag und den Positionen zu synchronisieren.

EDI-Nachricht generiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für die Bestellung eine EDI-Nachricht generiert.

Lager

Lager

Einkäufer

Einkäufer

Lieferbedingungen

Lieferbedingungen

Ort der Eigentumsübergabe

Ort der Eigentumsübergabe

Bestellnr. Lieferant

Lieferanten-Auftragsnummer

Art Ursprungsbeleg

Die Belegart, die mit dem Ursprungsbeleg verknüpft ist, wenn es sich bei der Bestellart um einen Reklamationsauftrag handelt.

Zulässige Werte

Bestellung

Die Nummer der ursprünglichen Bestellung.

Bestellung - Wareneingang

Die Wareneingangsnummer der ursprünglichen Bestellung.

Abruf

Die Nummer des ursprünglichen EK-Lieferabrufs.

EK-Lieferabruf - Wareneingang

Die Wareneingangsnummer des ursprünglichen EK-Lieferabrufs.

Referenz A

Referenz A

Ursprungsbeleg

Die Nummer des Ursprungsbelegs für den Reklamationsauftrag.

Hinweis

Wenn die Felder im Gruppenfeld Reklamation ausgefüllt sind und Sie im Menü Zusatzoptionen auf Von Originaldokument kopieren klicken, wird je nach Wert im Feld Art Ursprungsbeleg ein Programm aufgerufen, in dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in den aktuellen Auftrag kopiert werden sollen. Daraufhin wird eine Verknüpfung zwischen der Ursprungsauftragsposition und der Reklamationsauftragsposition erstellt.

Referenz B

Referenz B

Rücksendungsgrund

Rückgabegrund

Vertrag

Sondervertrag

Nach Eingabe der Vertragsnummer werden die Auftragskopfdaten mit den Voreinstellungen in den Kopf des betreffenden Vertrags geladen. Darüber hinaus werden bestimmte Adressen kopiert. Auf diese Weise werden die Vertragsbedingungen auf der Auftragsebene angepasst, wobei die Anpassung des Vertragspreises und/oder des Vertragsrabatts ebenfalls möglich ist.

Dieses Feld dient als Voreinstellung für die Bestellposition. Die Schritte, die LN ausführt, um einen Vertrag mit einer Vertragsposition zu verknüpfen, richten sich nach dem Wert des Kontrollkästchens Interaktive Vertragsverknüpfung im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300).

Kopftext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext vorhanden.

Fußtext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext vorhanden.

Zum Zusammenfassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN eine Bestellung, die zusammengefasst werden muss. Sie müssen die Bestellung zusammenfassen und die zusammengefasste Bestellung genehmigen.

Hinweis

• Dieses Kontrollkästchen ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Zusammenfassen für für die betreffende Herkunft im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) markiert ist.
• Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn der Status der Bestellung Erstellt lautet.

Code

Der Code des Ansprechpartners beim Lieferanten.

Code

Der Adress-Code des Lieferanten.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Name 1

Der Name des Lieferanten.

Telefon

Die Telefonnummer des Ansprechpartners.

Adresse

Die Adresse des Lieferanten.

Ort 1

Der Ort/die Stadt, in dem/der der Lieferant ansässig ist.

Branche

Die Branche, in der der Lieferant eingruppiert ist.

Gebiet/Region

Gebiet/Region

Voreinstellung

Die voreingestellte Region, die dem Lieferanten zugeordnet ist, wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen.

Auftragsrabatt

Bestellrabatt

Hinweis

Bei Kostenpositionen und Service-Artikeln wird kein Rabatt für den Auftragskopf berechnet.

Voreinstellung

Der voreingestellte Bestellrabatt wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen.

EK-Preisliste

Preisliste

Handelspartner für Preise/Rabatte

Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Preise und Rabatte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen.

Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zunächst die für diesen Handelspartner festgelegten Preise und Rabatte.

Wenn für den übergeordneten Handelspartner keine Preis- bzw. Rabattdaten festgelegt wurden oder kein übergeordneter Handelspartner vorhanden ist, übernimmt LN die Preis- und Rabattdaten, die für den Handelspartner auf dem Auftrag festgelegt worden sind.

HP-Texte

Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" ausgewählt werden. Das bedeutet, dass die Texte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen.

Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zuerst nach Texten, wie sie für den übergeordneten Handelspartner definiert sind.

Sind für den übergeordneten Handelspartner keine Texte festgelegt oder wurde kein übergeordneter Handelspartner bestimmt, sucht LN nach den Texten, die für den Handelspartner des Auftrags festgelegt sind.

Disponent

Disponent

Adresse

Der Adress-Code des Warenversenders.

Ansprechpartner

Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender.

Wareneingangsadresse

Lieferadresse

Tour

Tour

Spediteur/LDL

Spediteur

Handelspartner

Rechnungssteller

Adresse

Der Adress-Code des Rechnungsstellers.

Ansprechpartner

Der Code des Ansprechpartners beim Rechnungssteller.

Wechselkursverfahren

Wechselkursverfahren

Wechselkursbestimmung

Wechselkursbestimmung

Hinweis

Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Währungssystem der Firma, das Sie im Feld Währungssystem des Programms Firmen (tcemm1170m000) festlegen können.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung der Art Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung der Art Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung für den Liefertermin gilt nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und Ausgangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung für das Eingangsdatum gilt nur für Bestellungen und Eingangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) angegeben. Die Wechselkursbestimmung der Art Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest, und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

EK-Wechselkurse für Wareneingänge verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs.

Hinweis

Der Wert dieses Feldes wird aus dem entsprechenden Feld im Programm Lieferant (tccom4120s000) übernommen.

Briefkurs

Wechselkurs Einkauf

Voreinstellung

Der voreingestellte Briefkurs wird aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) übernommen. Sie können den Briefkurs mit gewissen Einschränkungen anpassen.

Der Briefkurs wird der Bestellung bei der Erstellung oder Generierung zugeordnet, damit während der gesamten Auftragsprozedur der gleiche Kurs verwendet wird.

Dieses Feld kann unter folgenden Voraussetzungen nicht ändern:

• Es wurden Auftragspositionen für diesen Auftrag erfasst.
• Die Auftragswährung ist die gleiche wie die Hauswährung.
• Das Feld Wechselkursbestimmung hat den Wert Belegdatum, Eingangsdatum oder Erwarteter Zahlungstermin.

Kursfaktor

Kursfaktor

Voreinstellung

Der voreingestellte Kursfaktor ist der Faktor, der der Währung zugewiesen wird. Sie können den Kursfaktor anpassen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind (siehe Feld Kurs/Kursfaktor).

Hinweis

Wenn eine Bestellung erstellt oder generiert wird, wird der der Währung zugewiesene Kursfaktor auch der Bestellung zugewiesen. Derselbe Kursfaktor gilt also für das ganze Verfahren.

Kurs/Kursfaktor

Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung in der Bestellung.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellungen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Fakturierung im Gutschriftverfahren im Programm Lieferant (tccom4120s000) entnommen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein.

Rechnung nach

Sie können für eine Bestellung angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.

• Wareneingangsprüfung

  Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden.

• Wareneingang

  Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Rechnung nach im Programm Lieferant (tccom4120s000) entnommen.

Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auszuwählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor.

Steuerklasse

Steuerklassen

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Steuerklassen des Handelspartners im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) entnommen.

Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung

Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung

Fakturierung externer Handelspartner

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem externen Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung gestellt.

Hinweis

• Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Anschaffungsnebenkosten-Positionen, für die das Berechnungsverfahren Nach Fracht (FM) lautet, nicht mit der Bestellung verknüpft werden.
• Der Rechnungsempfänger ist gleich dem Rechnungssteller, wenn der Rechnungssteller der Rechnungsempfänger ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Rechnungsempfänger durch den übergeordneten Handelspartner bestimmt.
• Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Fracht an Handelspartner berechnen im Programm Lieferant (tccom4120s000) entnommen.

Frachtkosten basierend auf

Eine Firma kann ihrem (externen) Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung stellen basierend auf: Frachtkosten, Frachttarife Kunde und Frachtkosten (Aktualisierung zulässig).

Hinweis

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Grundlage für Frachtrechnung im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen.

Handelspartner

Zahlungsempfänger

Adresse

Der Adress-Code des Zahlungsempfängers.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner-Code des Zahlungsempfängers.

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Kreditprovision

Kreditprovision

Überweisungsvereinbarung

Überweisungsvereinbarung

Akkreditiv erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss ein Akkreditiv mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.

Akkreditiv-ID

Das Akkreditiv ist mit dem aktuellen Beleg verknüpft.

Geschäftsart

Die Geschäftsart des Akkreditivs.

Bankbürgschaft - Begünstigter erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Bankbürgschaft mit Ihnen als Begünstigtem mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Folgendes gilt:

• Das Kontrollkästchen Trade-Verwaltung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) aktiviert ist.
• Die Kontrollkästchen Import und Eingangstransaktionen Inland werden für jede kaufmännische Firma im Programm Parameter Trade-Verwaltung nach kaufmännischer Firma (tcgtc9199m000) markiert.

Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht verwendet werden:

• Die Bestellung ist ein Reklamationsauftrag.
• Mindestens eine verbundene Auftragsposition ist mit einer Bankbürgschaft mit Ihnen als Begünstigtem verknüpft.

Sie können den Wert in diesem Feld nicht ändern:

• Wenn eine Bankbürgschaft mit Ihnen als Begünstigtem mit der Bestellung verknüpft ist.
• Wenn mindestens eine verbundene Bestellposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird.

Bankbürgschafts-ID

Die eindeutige ID-Nummer der Bankbürgschaft mit Ihnen als Begünstigtem, die mit dem aktuellen Beleg verknüpft ist.

Mehrere Bankbürgschaften

Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind mehrere Bankbürgschaften mit Ihnen als Begünstigtem mit dem aktuellen Beleg verknüpft.

Bankbürgschaft - Auftraggeber erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Bankbürgschaft mit Ihnen als Auftraggeber mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Folgendes gilt:

• Das Kontrollkästchen Trade-Verwaltung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) aktiviert ist.
• Die Kontrollkästchen Import und Eingangstransaktionen Inland werden für jede kaufmännische Firma im Programm Parameter Trade-Verwaltung nach kaufmännischer Firma (tcgtc9199m000) markiert.

Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht verwendet werden:

• Die Bestellung ist ein Reklamationsauftrag.
• Mindestens eine verbundene Auftragsposition ist mit einer Bankbürgschaft mit Ihnen als Auftraggeber verknüpft.

Sie können den Wert in diesem Feld nicht ändern:

• Wenn eine Bankbürgschaft mit Ihnen als Auftraggeber mit der Bestellung verknüpft ist.
• Wenn mindestens eine verbundene Bestellposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird.

Bankbürgschafts-ID

Die eindeutige Identifikationsnummer der Bankbürgschaft mit Ihnen als Auftraggeber, die mit dem aktuellen Beleg verknüpft ist.

Mehrere Bankbürgschaften

Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind mehrere Bankbürgschaften mit Ihnen als Auftraggeber mit dem aktuellen Beleg verknüpft.

Bestellung

Auftragsbetrag

Der Gesamtnettobestellbetrag. Dies ist der kumulierte Nettobetrag der Bestellposition der verknüpften Bestellpositionen.

Währung

Einkaufswährung

Hinweis

Sie können die Währung nicht ändern, wenn Bestellpositionen mit der Bestellung verknüpft werden.

Betrag für Nicht-Fortschrittszahlung

Der gesamte Nettobestellbetrag für die Nicht-Fortschrittszahlung. Dies ist der kumulierte Nettobetrag der Bestellposition für die Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) nicht markiert ist.

Betrag für Fortschrittszahlung

Der gesamte Nettobestellbetrag für die Nicht-Fortschrittszahlung. Dies ist der kumulierte Nettobetrag der Bestellposition für die Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) markiert ist.

Hinweis

Vor der Genehmigung der Bestellung kann der Betrag der Bestellposition von der Summe der Beträge der Fortschrittszahlungsposition abweichen. Daher wird in diesem Feld die Summe der Beträge für die Fortschrittszahlungsposition angezeigt.

Steuer für Nicht-Fortschrittszahlung

Betrag für Waren mit Steuer

Der gesamte Netto-Warenbetrag für die Nicht-Fortschrittszahlung, einschließlich Steuer. In diesem Feld wird die Summe der Felder Nettobetrag Waren und Warensteuer angezeigt.

Hinweis

Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Nettobetrag Waren

Der kumulierte Warenwert für die Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) nicht markiert ist.

Hinweis

Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Warensteuer

Die Umsatzsteuer für den Warenwert gemäß Feld Nettobetrag Waren.

Klicken Sie zum Berechnen der Steuer auf die Schaltfläche Berechnen.

Hinweis

Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Kosten mit Steuer

Der gesamte Netto-Kostenbetrag für die Nicht-Fortschrittszahlung, einschließlich Steuer. In diesem Feld wird die Summe der Felder Nettokosten und Kostensteuer angezeigt.

Hinweis

Dieses Feld gilt nur für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Nettokosten

Die kumulierten Nettokosten für die Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) nicht markiert ist.

Hinweis

Dieses Feld gilt nur für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Kostensteuer

Die Umsatzsteuer für die Nettokosten gemäß Feld Nettokosten.

Klicken Sie zum Berechnen der Steuer auf die Schaltfläche Berechnen.

Hinweis

Dieses Feld gilt nur für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Anschaffungsnebenkosten mit Steuer

Der Gesamtbetrag der Anschaffungsnebenkosten, einschließlich Steuer. In diesem Feld wird die Summe der Felder Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungsnebenkosten - Steuer angezeigt.

Anschaffungsnebenkosten

Hierbei handelt es sich um den Betrag der kumulierten Anschaffungsnebenkosten der mit dieser Bestellung verknüpften Anschaffungsnebenkosten-Positionen.

Anschaffungsnebenkosten - Steuer

Die Umsatzsteuer für die Anschaffungsnebenkosten gemäß Feld Anschaffungsnebenkosten.

Klicken Sie zum Berechnen der Steuer auf die Schaltfläche Berechnen.

Steuer für Fortschrittszahlung

Betrag für Waren mit Steuer

Der gesamte Netto-Warenbetrag für die Fortschrittszahlung, einschließlich Steuer. In diesem Feld wird die Summe der Felder Waren und Warensteuer angezeigt.

Hinweis

Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Waren

Der kumulierte Warenwert für die Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) markiert ist.

Hinweis

Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Warensteuer

Die Umsatzsteuer für den Warenwert gemäß Feld Waren.

Klicken Sie zum Berechnen der Steuer auf die Schaltfläche Berechnen.

Hinweis

Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Kosten mit Steuer

Der gesamte Netto-Kostenbetrag für die Fortschrittszahlung, einschließlich Steuer. In diesem Feld wird die Summe der Felder Kosten und Kostensteuer angezeigt.

Hinweis

Dieses Feld gilt nur für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Kosten

Die kumulierten Nettokosten für die Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) markiert ist.

Hinweis

Dieses Feld gilt nur für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Kostensteuer

Die Umsatzsteuer für die Nettokosten gemäß Feld Kosten.

Klicken Sie zum Berechnen der Steuer auf die Schaltfläche Berechnen.

Summen

Betrag mit Steuer

Die Summe aller Beträge für Fortschrittszahlung und Nicht-Fortschrittszahlung für die Bestellung, einschließlich Steuer.

Nettobetrag

Die Summe aller Beträge für Fortschrittszahlung und Nicht-Fortschrittszahlung für die Bestellung, ohne Steuer.

USt-Betrag

Die Summe aller Umsatzsteuer-Beträge für Fortschrittszahlung und Nicht-Fortschrittszahlung für die Bestellung.

Bestätigung

Der Code der Bestätigung.

Folgenummer Änderungsauftrag

Folgenummer Änderungsauftrag

Änderungsgrund

Änderungsgrund

Änderungsart

Änderungsart

Folgenummer des Lieferantenänderungsauftrags

Die letzte Folgenummer für den Änderungsauftrag, die vom Lieferanten im Programm Bestellung - Folgenummer des Lieferantenänderungsauftrags (tdpur4522m000) eingegangen ist.

Zusatzangaben

Zusätzliches Feld

Zusatzangaben

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