Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000)

Felddaten

Anbieter

Lieferant

Status

Der Status der Anfragerückmeldungsposition.

Zulässige Werte

Erstellt

Das Anfrageobjekt wird erstellt.

Versendet

Das Anfrageobjekt enthält mindestens einen verknüpften Anbieter und wird im Programm Anfragen drucken (tdpur1401m000) gedruckt.

Geändert

Das Anfrageobjekt wurde geändert, nachdem es gedruckt wurde.

Rückmeldung erhalten

Eine Anfragerückmeldungsposition erhält automatisch diesen Status, wenn eine Rückmeldungsposition mit dem Status Versendet manuell im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) aktualisiert wurde. Sie können diesen Status auch manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

In Bearbeitung

Mindestens eine Rückmeldungsposition wird im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) aktualisiert. Dies bedeutet, dass die Rückmeldung den Status Rückmeldung erhalten, Kein Angebot, Keine Rückmeldung, In Verhandlung, Akzeptiert oder Abgelehnt aufweist.

Dieser Status kann nur auf Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter angewendet werden. Eine Anfragerückmeldungsposition kann diesen Status nicht aufweisen.

Kein Angebot

Auf die Anfrage(position) wird keine Rückmeldungsposition vom Anbieter eingehen. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Rückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Keine Rückmeldung

Auf die Anfrage(position) ist keine Anfragerückmeldungsposition vom Anbieter eingegangen. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Rückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

In Verhandlung

Der Verhandlungspartner verhandelt die Rückmeldungsposition mit dem Anbieter. Eine Rückmeldungsposition erhält automatisch diesen Status, wenn für die Rückmeldungsposition ein Verhandlungsdatensatz im Programm Anfrageverhandlungen (tdpur1606m000) festgelegt wurde.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Akzeptiert

Die für die Anfrage(position) vom Anbieter eingegangene Rückmeldungsposition wurde akzeptiert. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Anfragerückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Abgelehnt

Die für die Anfrage(position) vom Anbieter eingegangene Rückmeldungsposition wurde abgelehnt. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Anfragerückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Verarbeitet

Das Anfrageobjekt wird im Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) konvertiert, oder eine Rückmeldungsposition mit einer Konvertierungsaktion der Art Ignorieren wird im Programm Nicht konvertierte Anfragerückmeldungen verarbeiten (tdpur1223m000) verarbeitet.

Anfrage

Die Nummer der Anfrage, auf die der Anbieter Angebotsdaten gesendet hat/senden muss.

Position

Die Nummer der Anfrageposition, auf die der Anbieter Angebotsdaten gesendet hat/senden muss.

Alt.

Die Folgennummer der Anfrageposition, die größer ist als 1, wenn sie einen Artikel umfasst, der als Alternative für den bevorzugten Artikel verwendet werden kann.

Sie müssen Alternativen manuell im Programm Anfragepositionen (tdpur1502m000) festlegen.

Beispiel

Die Folgenummern, die im aktuellen Feld festgelegt wurden, stellen die Anfragepositionen in der passendsten alternativen Reihenfolge dar. Dementsprechend stellt die Folgenummer Eins den ersten bevorzugten Artikel dar, der eine Alternative für den ursprünglich bevorzugten Artikel sein kann. Folgenummer Zwei stellt den zweiten Artikel dar, der eine Alternative sein kann usw.

Artikelkodierung

Der Code der Artikelkodierung. Die Artikelkodierung wird zum Suchen von Artikeln auf eine alternative Art und Weise verwendet, z. B. zum Suchen nach dem Artikel-Code des Anbieters.

Artikel

Artikel

Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird

• und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben.
• und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist.
• und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.
• und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.

Standardbezeichnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN sowohl die Standardbezeichnung des Artikels als auch den speziellen Text der Anfrageposition.

LN druckt Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, nur den speziellen Text der Anfrageposition.

Herstellerteilenummer

Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel und den Anbieter.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Herstellerteilenummer im Programm Anfragepositionen (tdpur1502m000) entnommen. Wenn jedoch die bevorzugte HTN aus der Anfrageposition für einen Anbieter nicht zulässig ist, liest LN die bevorzugte HTN für den Anbieter aus dem Programm HTN nach Artikel - Handelspartner (tdipu0148m000) ein.

Hersteller

Der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist.

Gültigkeitseinheit

Gültigkeitseinheit

Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheiten für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Gültigkeitseinheit in dieses Feld eingeben.

Menge

Bestellmenge

Einheit

Die Einheit, in der die Artikelmenge angegeben wird.

Voreinstellung

Als Voreinstellung gilt die EK-Preiseinheit, die im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) erfasst ist.

Sie können Artikel in einer anderen Einheit einkaufen, als in der, in der ihr Bestand erfasst wurde. So können z. B. Waren in Gramm gelagert und in Kilogramm angeboten/gekauft werden.

Hinweis

Sie müssen zunächst alle Einheiten im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) festlegen. In diesem Programm können Sie den Umrechnungsfaktor zum Umrechnen der Einheit in die Basiseinheit festlegen. Wenn Sie eine EK-Einheit verwenden möchten, die mit der Basiseinheit nicht identisch ist, muss diese Einheit zunächst im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) festgelegt werden. Im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) wird der Umrechnungsfaktor aus der alternativen Einheit in die Bestandseinheit ebenfalls erfasst. Sie können dieses Verfahren nicht für Kosten- oder Service-Artikel verwenden. Bei solchen Artikeln können sämtliche Einheiten verwendet werden, da sie nicht im Bestand enthalten sind.

Einkaufspreis

Der Preis pro Artikeleinheit, der durch den Anbieter angeboten wird. Der Preis wird in der Währung des Anbieters angegeben.

Preisänderung

Der Preis wird automatisch aktualisiert, wenn die Felder Artikel und Menge geändert werden.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Einkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialbasispreise enthalten.

Währung

Die Währung, in der der Artikelpreis angegeben ist.

Voreinstellung

Als Voreinstellung gilt die EK-Preiseinheit, die im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) erfasst ist.

Sie können Artikel in einer anderen Einheit einkaufen, als in der, in der ihr Bestand erfasst wurde. Daher kann der Preis in unterschiedlichen Einheiten angegeben werden. So können Waren z. B. in Gramm gelagert und in Kilogramm angeboten/gekauft werden, aber der Preis kann letztlich auf Kartons basieren.

Hinweis

Sie müssen zunächst die Währungseinheiten im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) festlegen. In diesem Programm können Sie den Umrechnungsfaktor zum Umrechnen der Einheit in die Basiseinheit festlegen. Wenn Sie eine EK-Preiseinheit verwenden möchten, die mit der Basiseinheit nicht identisch ist, muss diese Einheit zunächst im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) festgelegt werden. Im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) wird der Umrechnungsfaktor aus der alternativen (EK-Preis-)Einheit in die Bestandseinheit ebenfalls erfasst. Sie können dieses Verfahren nicht für Kosten- oder Service-Artikel verwenden. Bei solchen Artikeln können sämtliche Einheiten verwendet werden, da sie nicht im Bestand enthalten sind.

EK-Preiseinheit

EK-Preiseinheit

Materialpreis

Der gesamte Materialpreis der Rückmeldungsposition.

Hinweis

Da eine Rückmeldungsposition keine Materialpreiszuschläge enthalten kann, zeigt dieses Feld den gesamten Materialbasispreis.

Bild

Das Bild eines Artikels, das als Voreinstellung aus dem Feld Bild im Programm Artikel (tcibd0501m000) übernommen wird.

Anfrage senden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Anfrageposition an den Anbieter gesendet werden.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung dem Kontrollkästchen Anfrage senden im Programm Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000) entnommen.

Das Kontrollkästchen Anfrage senden ist als Voreinstellung nicht markiert, wenn Folgendes gilt:

• ein aktiver Vertrag für die Kombination aus Artikel und Anbieter vorhanden ist.
• die Kombination aus Artikel und Anbieter im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) nicht definiert und das Kontrollkästchen Anfrage an nicht genehmigten Lieferanten schicken im Programm Parameter Anfragen (tdpur0100m100) nicht markiert ist.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Anfrage nicht im Programm Anfragen drucken (tdpur1401m000) drucken.

Unterliegt Trade Compliance

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import im Programm Parameter Trade-Verwaltung (tcgtc0100m000) markiert ist.

Zuordnungsverteilung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Anfragerückmeldung verknüpft.

Projektzuordnung obligatorisch

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel einem Projekt zugeordnet werden; dies bedeutet, dass der Artikel mit einer Zuordnung verknüpft sein muss.

Voreinstellung

das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung im Programm Artikel (tcibd0501m000)

Fremdvergeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fremdbearbeitung für Arbeitsgang oder Fremdbearbeitung für Service auf den Artikel angewendet werden.

Anfragetext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der Anfrageposition verknüpft.

Rückmeldungstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der Rückmeldungsposition verknüpft.

Ablaufdatum

Das Ablaufdatum der Rückmeldungsposition.

Rechnung nach Fortschrittszahlungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden.

Im Menü Zusatzoptionen können Sie das Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) aufrufen, in dem Sie die Fortschrittszahlungen anzeigen, erfassen und verwalten können.

Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn Folgendes gilt:

• Der Status der Rückmeldungsposition lautet Keine Rückmeldung, Kein Angebot, Akzeptiert oder Abgelehnt.
• Fortschrittszahlungspositionen sind mit der Anfragerückmeldung verknüpft.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) oder dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) übernommen.

Konvertierungsaktion

Legen Sie die Aktion fest, die für die Rückmeldungsposition ausgeführt werden soll.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur dann festlegen, wenn das Feld Status auf Kein Angebot, Keine Rückmeldung, Akzeptiert oder Abgelehnt gesetzt ist.

Zulässige Werte

Konvertieren

Der Status der Rückmeldungsposition lautet Akzeptiert und muss nun in eines der folgenden Elemente konvertiert werden:

• Bestellung
• EK-Vertrag
• Preisbuch
• Bestellung und EK-Vertrag
• Bestellung und Preisbuch

Verwenden Sie zum Konvertieren der Rückmeldungsposition das Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000).

Ignorieren

Die Rückmeldungsposition muss ignoriert und darf weder konvertiert noch gelöscht werden.

Führen Sie zum Verarbeiten der Rückmeldungsposition das Programm Nicht konvertierte Anfragerückmeldungen verarbeiten (tdpur1223m000) aus, und markieren Sie das Kontrollkästchen Ignorierte Rückmeldungen verarbeiten.

Löschen

Die Rückmeldungsposition muss gelöscht und darf nicht konvertiert werden.

Führen Sie zum Löschen der Rückmeldungsposition das Programm Nicht konvertierte Anfragerückmeldungen verarbeiten (tdpur1223m000) aus, und markieren Sie das Kontrollkästchen Rückmeldungen löschen, die mit "Löschen" markiert sind.

Ausstehend

Die Rückmeldungsposition hat den Status Akzeptiert und wartet nun auf weitere Angaben zur Konvertierungsaktion: Konvertieren, Ignorieren oder Löschen.

Wenn eine Rückmeldungsposition den Status Akzeptiert erhält, wird die Konvertierungsaktion automatisch auf Ausstehend gesetzt.

---

Es kann (noch) keine Konvertierungsaktion festgelegt werden.

Umwandlungsart

Legen Sie die Umwandlungsart für die Rückmeldungsposition fest.

Hinweis

Um dieses Feld festzulegen, muss das Feld Konvertierungsaktion für die Rückmeldungsposition Konvertieren lauten.

Sie können die Rückmeldungsposition im Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) konvertieren.

Zulässige Werte

Bestellung

Die Rückmeldungsposition muss in eine Bestellung konvertiert werden.

EK-Vertrag

Die Rückmeldungsposition muss in einen EK-Vertrag konvertiert werden.

Preisbuch

Die Rückmeldungsposition muss in ein Lieferantenpreisbuch konvertiert werden.

Bestellung und EK-Vertrag

Die Rückmeldungsposition muss in eine Bestellung und in einen EK-Vertrag konvertiert werden.

Bestellung und Preisbuch

Die Rückmeldungsposition muss in eine Bestellung und in ein Lieferantenpreisbuch konvertiert werden.

---

Die Rückmeldungsposition kann nicht konvertiert werden.

Preisbücher

Preisbuch

Preisursprung

Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Artikeldaten (Einkauf)

Artikeldaten (Verkauf)

Artikeldaten (Service)

Lieferanten-Preisbuch

Voreingestelltes Preisbuch

Preisstruktur

---

Extern

Verbrauch

Generelle Preisliste

Manuell

Projektbezogenes Kostenobjekt

Vertrag

Produktvariante

Preismatrixdefinition

Matrixdefinition

Hinweis

Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn Sie die Frage Voreingestellte Preise und Rabatte wiederherstellen? mit "Ja" beantwortet haben und LN einen vorhandenen Preis für den Anbieter in der in diesem Feld angezeigten Preismatrix gefunden hat.

Nach dem Einlesen vorhandener Preise können Sie trotzdem die voreingestellten Preise mit den vom Anbieter zurückgesandten Preisen überschreiben.

Matrixpriorität

Matrixpriorität

Preisfindungsstadium

Das Preisfindungsstadium.

Hinweis

Sie können das Preisfindungsstadium ändern, wenn der Status der Rückmeldungsposition Versendet, Rückmeldung erhalten oder In Verhandlung lautet (vorausgesetzt, die Verhandlungsposition wurde für die Rückmeldungsposition im Programm Anfrageverhandlungen (tdpur1109m000) nicht bestätigt).

Voreinstellung

Programm Preisbuchpositionen (tdpcg0131m000), wenn der Artikelpreis aus einem Preisbuch abgerufen wird.

Mehrebenenrabatt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt.

Rabattsatz

Rabattsatz

Sie können höchstens fünf Rabattsätze verknüpfen, die vom Anbieter für diese Position angeboten wurden. Sie können den ersten Rabattsatz manuell erfassen. Um nachfolgende Rabattsätze zu erfassen, müssen Sie das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) über die Zoom-Funktion aufrufen.

Hinweis

• Wenn eine Rabattliste mit der Rückmeldungsposition verknüpft ist, ist das Feld Rabattsatz deaktiviert.
• Wenn Sie einen Wert in das Feld Artikel oder Gültig bis eingeben, fügt LN automatisch einen Rabattsatz in das aktuelle Feld ein.

Rabattbetrag

Rabattbetrag

Hinweis

Sie können nur dann einen Rabattbetrag in dieses Feld eingeben, wenn das Feld Rabattsatz leer ist.

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix.

---

Rabattschema-Code

Das mit der Rückmeldungsposition verknüpfte Rabattschema.

Hinweis

Wenn Sie in dieses Feld ein Rabattschema eingeben, können Sie keinen in das Feld Rabattbetrag eingeben.

Rabatt-Code

Rabatt

Rabattmatrix

Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.

Rabattmatrixfolge

Matrixpriorität

Bestimmend

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rückmeldungsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtrückmeldungswert berechnet wird, um Gesamtangebotsrabatte auf Anfragerückmeldungen anzuwenden.

Wählbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wendet LN den berechneten Rabattsatz auf die Rückmeldungsposition an.

Bruttobetrag

Bruttobetrag

Positionsrabatt %

Der Rabattprozentsatz der Position, der vom Bruttobetrag abgezogen wird.

Der Prozentsatz wird wie folgt berechnet:

               Rabatt pro Position / (Liefermenge * Preis) * 100 %

Rabatt pro Position

Der Positionsrabatt, der vom Bruttobetrag abgezogen wird.

Nettobetrag

Der Gesamt-Nettobetrag für die Rückmeldungsposition, angegeben in der Einkaufswährung.

Auftragsrabatt %

Der Rabattsatz, der vom Nettobetrag abgezogen wird.

Bestellrabattbetrag

Der Rabattbetrag, der vom Nettobetrag abgezogen wird.

Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Anbieter

Die Summe der Anschaffungsnebenkosten aller Anbieter-Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit der Rückmeldungsposition verknüpft sind.

Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Dritter

Die Summe der Anschaffungsnebenkosten aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen Dritter, die mit der Rückmeldungsposition verknüpft sind.

Gesamtbetrag

Der Gesamtbetrag für die Rückmeldungsposition. Für diesen Betrag werden Rabatte und Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt.

Nettopreis

Nettopreis

Netto-Anbieterpreis

Der Nettopreis mit Anbieter-Anschaffungsnebenkosten.

Dieser wird wie folgt ermittelt:

(Nettobetrag + Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Anbieter) / Menge
            

Nettopreis

Der Nettopreis mit allen Anschaffungsnebenkosten (Anbieter und Dritter).

Dieser wird wie folgt ermittelt:

(Nettobetrag + Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Anbieter + Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Dritter) / Menge
            

Aus Richtpreisberechnung ausschließen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Anfragerückmeldung aus der Richtpreisberechnung ausgeschlossen.

Hinweis

• Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Richtpreis im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.
• Die Voreinstellung für diesen Wert wird dem Programm Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000) entnommen.

Richtpreis

Der Richtpreis, der für die Anfragerückmeldung abgerufen wurde.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Richtpreis im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.
• LN verwendet als Voreinstellung den Richtpreis, der in folgenden Fällen abgerufen wird:
  • Die Rückmeldung wird erstellt.
  • Der Artikel wird geändert.
  • Das Richtpreisbuch wird für die verknüpfte im Programm Anfrage (tdpur1600m000) geändert und die Daten werden mit den Rückmeldungen synchronisiert.
• Wenn für die Rückmeldung kein Richtpreis bestimmt werden kann, wird in diesem Feld kein Wert angezeigt.
• Dieser Preis wird in der Währung ausgedrückt, die für einen Anfrageanbieter im Programm Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000) für jede einzelne Preiseinheit definiert wurde.

Richtpreisbuch

Der Code des Richtpreisbuchs. LN ruft den Richtpreis für die Anfragerückmeldung aus diesem Preisbuch ab.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Richtpreis im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.
• LN verwendet die folgenden Suchkriterien, um das Richtpreisbuch voreinzustellen:
  1. Das Preisbuch, das im Programm Anfrage (tdpur1600m000) festgelegt wurde.
  2. Das Preisbuch, aus dem der Richtpreis abgerufen wird, wenn das Richtpreisbuch im Programm Anfrage (tdpur1600m000) nicht angegeben wurde.
• Wenn mithilfe der Suchkriterien kein Wert bestimmt wird, wird in diesem Feld kein Wert angezeigt.

Richtpreisbuch - Position

Die Positionsnummer des Richtpreisbuch, aus dem der Richtpreis für die Anfragerückmeldung abgerufen wird.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Richtpreis im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.
• LN übernimmt die Richtpreisbuchposition, aus der der Richtpreis abgerufen wird, als Voreinstellung. Der Richtpreis wird abgerufen, wenn die Rückmeldung erstellt oder der Artikel geändert wird. Wenn für die Rückmeldung kein Richtpreis bestimmt werden kann, wird in diesem Feld kein Wert angezeigt.

Herkunft

Die Art des Dokuments, aus dem der Richtpreis abgerufen wird.

Zulässige Werte

Artikel - Einkauf (Durchschnitt)

Artikel - Einkauf (Letzter)

Preisbuch

Anfragerückmeldung

EK-Vertragspreis

Bestellposition

Bestellposition (Durchschnitt)

Artikel - Einkauf

Artikel - Einkauf (Simuliert)

---

Logistikobjekt

Der Name des Logistikobjekts.

Position

Die Positionsnummer des verknüpften Logistikobjekts.

Herkunft - Handelspartner

Der mit dem Logistikobjekt verknüpfte Handelspartner.

Warenversender

Der Warenversender, der die Artikel liefern muss.

Voreinstellung

LN liest den voreingestellten Warenversender aus dem Programm Lieferant (tccom4120s000) ein. Der voreingestellte Warenversender ist der Warenversender, der mit dem Anbieter im Feld Anbieter verknüpft ist.

Der in diesem Feld eingegebene Warenversender muss mit dem Anbieter im Feld Anbieter verknüpft sein.

Hinweis

Entsprechend dem in diesem Feld eingetragenen Warenversender werden die folgenden Felder des aktuellen Programms als Voreinstellung ausgefüllt:

• Adresse Warenversender
• Ansprechpartner Warenversender

Adresse Warenversender

Die Adresse des Warenversenders.

Voreinstellung

LN ruft die voreingestellte Adresse des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000) ab.

Hinweis

Sie können nur dann eine Adresse eines eingeben, wenn im Feld Warenversender ein Warenversender eingegeben wurde.

Ansprechpartner Warenversender

Der Ansprechpartner beim Warenversender.

Voreinstellung

LN ruft den voreingestellten Ansprechpartner des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000) ab.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Lieferbedingungen

Lieferbedingungen

Ort der Eigentumsübergabe

Ort der Eigentumsübergabe

Frachtaufträge vom Modul "Einkauf" aus generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Frachtaufträge aus einer Bestellposition generieren.

Hinweis

Sie können Frachtaufträge direkt aus Rückmeldungen generieren. Daher können Sie im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) sämtliche mit Fracht verbundenen Daten festlegen, um die erforderlichen Daten parat zu haben, wenn die Rückmeldung im Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) in eine Bestellung umgewandelt wird.

Spediteur/LDL

Spediteur

Spediteur verbindlich

Spediteur verbindlich

Hinweis

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Spediteur verwendet wird.

Fracht-Service-Grad

Fracht-Service-Grad

Hinweis

Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Service-Grad verwendet wird.

Lager

Das Lager, an das die Artikel geliefert werden müssen.

Voreinstellung

LN liest das voreingestellte Lager aus den folgenden Programmen ein:

• Programm Anfragen (tdpur1501m000)
• Wenn im Programm Anfragen (tdpur1501m000) kein Lieferlager bzw. keine Lieferlager-Adresse festgelegt ist, liest LN die Lieferadresse aus dem Programm Anwenderprofile (Einkauf) (tdpur0143m000) ein.
• Wenn im Programm Anwenderprofile (Einkauf) (tdpur0143m000) kein Lieferlager bzw. keine Lieferlager-Adresse festgelegt ist, liest LN die Lieferadresse aus dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein.
• Wenn im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) kein Lieferlager bzw. keine Lieferlager-Adresse festgelegt ist, liest LN die Lieferadresse aus dem Programm Artikel (tcibd0501m000) ein.

Wareneingangsadresse

Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden.

Hinweis

Wenn das Lager über Verlade-(Wareneingangs-)Lagerplätze verfügt, die Sie im Programm Verladeplätze nach Lager (whwmd2120m000) definieren können, prüft LN, ob für den entsprechenden Wareneingangslagerplatz eine Adresse definiert wurde. Ist dies der Fall, wird als Voreinstellung die Wareneingangsadresse angezeigt. Ansonsten wird die Adresse des Lagers angezeigt.

Geplantes WE-Datum

Das Datum, an dem die Artikel zur Lieferung terminiert sind.

Hinweis

Das Wareneingangsdatum wird in die Bestellung, den EK-Vertrag oder das Preisbuch kopiert, wenn Sie die Anfragerückmeldungsposition in das Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) kopieren.

Dieses Datum kann nicht vor dem Anfragedatum liegen.

Eingangsperiode

Das Startdatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage gesendet haben, geliefert werden sollen.

Voreinstellung

LN liest das voreingestellte Startdatum aus dem Programm Anfragen (tdpur1501m000) ein.

Hinweis

Das Startdatum wird in die Bestellung, den EK-Vertrag oder das Preisbuch kopiert, wenn Sie die Anfragerückmeldungsposition in das Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) kopieren.

Sie können keine Wareneingangsperiode definieren, wenn ein Wareneingangsdatum definiert wurde.

Lieferperiode

Das Enddatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage gesendet haben, geliefert werden sollen.

Voreinstellung

LN liest das voreingestellte Enddatum aus dem Programm Anfragen (tdpur1501m000) ein.

Hinweis

Das Enddatum wird in die Bestellung, den EK-Vertrag oder das Preisbuch kopiert, wenn Sie die Anfragerückmeldungsposition in das Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) kopieren.

Sie können keine Wareneingangsperiode definieren, wenn ein Wareneingangsdatum definiert wurde.

Wiederbeschaffungszeit

Wenn die Anfrage manuell festgelegt wird, können Sie eine Wiederbeschaffungszeit eingeben, die auf der Bestellung verwendet wird, um den Liefertermin zu bestimmen.

Liefertermin = Auftragsdatum + Wiederbeschaffungszeit.

Einheit für Wiederbeschaffungszeit

Die Einheit, in der die Wiederbeschaffungszeit ausgedrückt wird.

Steuer

Steuerklasse

Steuerklassen

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt eine Steuerbefreiung.

Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) gesetzt ist auf:

• Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der Wert im Feld USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Einkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
• Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, wird der Wert im Feld USt-Code nicht geändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Inhalte in den Feldern Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht, und die Felder werden deaktiviert.

Steuerland

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Eigene USt-ID-Nr.

USt-ID

USt-Code

Der USt-Code, der für die Artikel auf der Anfragerückmeldung gilt.

Hinweis

Sie können einen Gruppensteuercode für Kosten- und Service-Artikel verwenden. Der Gruppensteuercode muss den Bedingungen der Steuerklassen des Handelspartners entsprechen. Darüber hinaus muss die Funktionalität der einbehaltenen Steuer für die kaufmännische Firma der Einkaufsabteilung auf der Bestellung gelten.

Steuerland des Handelspartners

Das Land, in dem der Anbieter seine USt-ID führt.

USt-ID-Nr. Handelspartner

Die USt-ID des Anbieters.

Hinweis

Die USt-ID des Anbieters verfügt über eine Gültigkeitsdauer. LN verwendet zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Anbieter zunächst das geplante Wareneingangsdatum, als Nächstes die Lieferperiode und zuletzt das Tagesdatum.

Befreiungsurkunde

Ihre eigene Steuerbefreiungsurkunde.

Hinweis

• LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf die Rechnungen.
• Dieses Feld ist nur dann anwendbar, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Erweitert auf Steuerparameter (tctax0100m000) gesetzt ist.
• Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.

Befreiungsgrund

Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur dann anwendbar, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Erweitert auf Steuerparameter (tctax0100m000) gesetzt ist.
• Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
• Der Grund muss von der Art Steuerbefreiung und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Rückmeldung bis bestimmt wird.

Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung

Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung

Zahlungsbedingungen

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Zusatzangaben

Zusätzliches Feld

Zusatzangaben

Klicken Sie auf Erweiterte Zusatzinformationen, um alle Felder für Zusatzinformationen anzuzeigen, die mit dem Einkaufsdokument im Programm Erweiterte Zusatzangaben (tcstl2110m000) verknüpft sind.