Boni (tdcms2550m000)
Mit diesem Programm können Sie Boni anzeigen und verwalten, die auf der Basis eines VK-Auftrags für einen bestimmten Bonus-/Provisionsempfänger berechnet werden.
Felddaten
- Bonus-/Provisionsempfänger
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Der Bonus-/Provisionsempfänger.
- VK-Auftrag
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Die Nummer, die den VK-Auftrag kennzeichnet.
- Position
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Positionsnummer einer Auftragsposition
- Folgenummer
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Die Nummer der Lieferposition des VK-Auftrags.
- Folgenummer tatsächliche Lieferung
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Die Nummer der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags.
- Rechnungsposition
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Die Nummer der Rechnungsposition des VK-Auftrags.
- IDNummer
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Die Folgenummer des Bonus.
- Status
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Der Status, in dem sich der Bonus derzeit befindet. Ein Bonus durchläuft von der ursprünglichen Berechnung bis zur Zahlung verschiedene Stadien.
Zulässige Werte
- Berechnet
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Der Anfangsstatus einer Provision/eines Bonus.
- Manuell
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Der Status einer geänderten oder manuell eingefügten Position.
- Genehmigt
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Die Provision/der Bonus ist genehmigt worden und kann gezahlt werden.
- Reserviert
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Die Provision/der Bonus ist reserviert.
- Reservierung genehmigt
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Die reservierte Provision/der reservierte Bonus ist genehmigt.
- Bereit
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Die Provision/der Bonus wird gedruckt.
- Abgeschlossen
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Der Bonus-/Provisionsbetrag ist verarbeitet und gezahlt worden. Sie können die Bonus-/Provisionsposition nicht mehr ändern.
- Bonus in %
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Der normale Prozentsatz, der für die Berechnung der Boni gilt.
- Zuwachs in %
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In diesem Feld wird der Prozentsatz angegeben, mit dem Boni zusätzlich zum normalen Bonusbetrag berechnet werden.
- Betrag VK-Auftrag
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Der Betrag, auf dem die Bonusberechnung basiert.
- VK-Auftragswährung
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Die Währung, die für den Auftrag verwendet und als Voreinstellung aus dem Auftrag übernommen wird.
- Betrag in VK-Auftragswährung
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Der Bonusbetrag, angegeben in der Auftragswährung.
- Betrag in Rechnungswährung
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Der Bonusbetrag, angegeben in der Rechnungswährung.
- Bonus-/Provisionsbetrag in Rechnungswährung
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Die Rechnungswährung.
Voreinstellung
Die Rechnungswährung wird aus den Daten des Bonus-/Provisionsempfängers übernommen. Sie können diese Währung jedoch manuell ändern.
- Fester vereinbarter Betrag in VK-Auftragswährung
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Der feste Bonusbetrag, wenn kein Bonussatz oder kein Zusatzbonussatz angewendet werden kann.
Voreinstellung
Das Fester Betrag aus dem Programm Bonusabkommen (tdcms1130m000).
- Bonusbetrag
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Der Bonusbetrag, angegeben in der Hauswährung.
- Bonusbetrag
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Hauswährung
- Reservieren
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Bonus in LN reserviert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, muss der Bonus direkt fakturiert werden.
- Reserviert am
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Das Datum, an dem der Bonus in LN reserviert wurde.
- Rabatt-Code
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Dieses Feld wird in der VK-Statistik verwendet, um bestimmte Boni festzulegen. Die Art des Rabatts muss mit der Art der Vereinbarung übereinstimmen (Provision oder Bonus). Wenn ein Bonus manuell korrigiert wird, muss der Rabatt-Code in der Vereinbarung als nicht verwendbar festgelegt werden.
- Bonusrechnung
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Die Rechnungsnummer des fakturierten Bonus.
- Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung
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Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen des Bonus in Fakturierung verwendet wird.
- Rechnungsnummer
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Die Rechnungsnummer des VK-Auftrags.
- Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung
-
Buchungsschlüssel
- Rechnungsdatum
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Datum und Uhrzeit der Bonusrechnung.
- Wechselkurs Ausgangsrechnung
-
Wechselkurs
- Kursfaktor Ausgangsrechnung
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Kursfaktor
- Kurs/Kursfaktor
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Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für die Ausgangsrechnung verwendet wird.
- Wechselkursdatum
-
Datum und Uhrzeit der Kursumrechnung.
- Wechselkursverfahren
-
Wechselkursverfahren
- Wechselkurs VK-Auftrag
-
Wechselkurs
- Kursfaktor VK-Auftrag
-
Kursfaktor
- Kurs/Kursfaktor
-
Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird.
- Wechselkursdatum
-
Datum und Uhrzeit der Kursumrechnung.
- Wechselkursverfahren
-
Wechselkursverfahren
- Periodentabelle
-
Die Periodentabelle.
- Statistisches Jahr
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Das Jahr, in das die Periode fällt.
- Periode
-
Periode
- Kaufmännische Abteilung
-
Buchhaltung
Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist.
Hinweis- Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen.
- Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist.
- VK-Abteilung
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Verkaufsabteilung
- Berechnungsdatum
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Das Datum, an dem der Bonus berechnet wurde.
- Druckdatum
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Das Datum, an dem der Bonus gedruckt wurde.
- B/P-Empfängerstatus
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Der Status des Bonus-/Provisionsempfängers.
Zulässige Werte
- Frei
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Für diese Position ist die Provision/der Bonus noch nicht berechnet. Ein neuer Bonus-/Provisionsempfänger hat immer den Status "Frei".
- Verarbeitet
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Die Provision/der Bonus für diesen Bonus-/Provisionsempfänger ist berechnet.
- Erneut berechnen
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Bei den VK-Aufträgen (Positionen) werden Änderungen vorgenommen, so dass die Provisionen/Boni neu berechnet werden müssen.
- Folgenummer B/P-Empfänger
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Die Folgenummer des Bonus, der mit dem Bonus-/Provisionsempfänger im Programm VK-Auftrag - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0140m000) oder im Programm VK-Auftragsposition - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0141m000) verknüpft ist.
- Suchpriorität
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Die Suchpriorität.
Das Feld zeigt die Priorität an, auf der das Abkommen ursprünglich basierte.
- An SLI freigegeben (Bonus)
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Bonus an Fakturierung freigegeben.
Hinweis- Mithilfe dieses Kontrollkästchens können Sie anzeigen, ob der Bonus bereits freigegeben wurde. Wenn der Bonus freigegeben wurde, der Rechnungsstatus im Paket Fakturierung jedoch Genehmigt oder Ausgesetzt lautet, können Sie den Bonusbetrag im Programm Boni (tdcms2550m000) weiterhin aktualisieren.
- Wenn Sie eine Bonusposition an Fakturierung freigeben, müssen in Fakturierung zunächst Rechnungsläufe generiert und Rechnungen zusammengestellt und gedruckt werden, damit ein offener Posten im Modul Debitorenbuchhaltung generiert werden kann. Wenn das Fakturierungsverfahren abgeschlossen ist, wird der Bonusstatus auf Abgeschlossen gesetzt, und die Felder Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung und Rechnungsnummer werden aktualisiert.
- Art
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Die verfügbaren Optionen richten sich nach den Werten der Kontrollkästchen Provisionen implementiert und Boni implementiert im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000).
Zulässige Werte
- Provision
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Der/die Provisionsempfänger gehört (gehören) zur Art "Mitarbeiter" oder "Lieferant".
- Bonus
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Der/die Bonusempfänger gehört (gehören) zur Art "Kunde".
- Berechneter Betrag
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Der berechnete Bonusbetrag.
- Währung
-
Währung
- Genehmigter Betrag
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Der Bonus-Gesamtbetrag, der genehmigt wurde.
- Fertiger Betrag
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Der Bonus-Gesamtbetrag, der gedruckt wird.
- Abgeschlossener Betrag
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Der Bonus-Gesamtbetrag, der gezahlt wurde. Sie können den Bonusdatensatz nicht mehr ändern.