Provisionsabkommen (tdcms0135m000)

Felddaten

Kunde

Kunde

Bonus-/Provisionsempfänger

Der Bonus-/Provisionsempfänger.

Bonus-/Provisionsempfängerart

Die Bonus-/Provisionsempfängerart.

Untergeordnetes Abkommen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich um ein untergeordnetes Abkommen. Sie können auf dieses Feld nur zugreifen, wenn das Feld Bonus-/Provisionsempfänger ausgefüllt ist und das Kontrollkästchen Übergeordnete Provision für untergeordnete Provision im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) markiert ist.

Abkommengruppe

Die Vertragsgruppe.

Projekt

Projekt

Artikel

Artikel

Provisionsgruppe

Die Bonus-/Provisionsgruppe.

Gültig ab

In diesem Feld wird das Datum angegeben, ab dem das Abkommen gültig und wirksam ist.

Gültig bis

In diesem Feld wird das Datum angegeben, ab dem das Abkommen nicht mehr gültig und wirksam ist.

Abkommen basiert auf kumulierte Verkäufe

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich um ein Abkommen zur Berechnung von Provisionen auf der Grundlage von kumulierten Verkäufen. LN erfasst alle Umsätze in einer separaten Datei, auf die dieses Abkommen angewendet werden kann. Nach Ablauf der aktuellen Periode können Sie die Provision auf Basis des Gesamtumsatzes in dieser Periode berechnen. Verwenden Sie dazu das Programm Boni/Provisionen auf kumulierte Verkäufe berechnen (tdcms1200m000).

Staffel nach Menge/Betrag

In diesem Feld legen Sie die Grundlage für die Staffelung fest.

Währung

Währung

Hinweis

Wenn das Feld Währung für Fakturierung im Programm Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0110s000) auf Vereinbarung steht, können Sie dieses Feld verwenden, um die Rechnungswährung für einen Bonus-/Provisionsempfänger festzulegen. Wenn die Vereinbarung jedoch auf eine Vertragsgruppe angewendet wird, können Sie keine Rechnungswährung festlegen. In diesem Fall wird die Referenzwährung verwendet.

Staffeleinheit

Die Einheit, die zur Bestimmung der Staffelung verwendet wird. Eine Staffeleinheit gilt nur für Abkommen, die für Artikel definiert wurden.

Hinweis

Sie müssen zunächst das Feld Artikel ausfüllen und dann die Option Menge im Feld Staffel nach Menge/Betrag auswählen, damit Sie die Staffeleinheit eingeben können.

Staffelberechnung

In diesem Feld legen Sie die Grundlage für die Staffelberechnung fest.

Beispiel

Wenn ein Artikel bestellt wurde:

Menge	Einheitenpreis	Provision
100	20	1%

Ergebnis: 

Brutto Die Provision ist 100 * 20 * 1 % = 20. Netto Die Provision ist 100 * 20 * 1 % = 20. Der Restbetrag ist 2.000 - 20 = 1.980. Der endgültige Provisionsbetrag ist 1 % * 1.980 = 19,80. 

Fester Betrag auf

In diesem Feld legen Sie fest, wie die Provisionen berechnet werden, wenn ein fester Betrag eingegeben wird.

Zulässige Werte

Staffel

Der feste Betrag ist der Bonus-/Provisionsbetrag. Wenn das Feld Staffel nach Menge/Betrag auf Fester Betrag gesetzt ist, ist das Feld Fester Betrag auf immer auf Staffel gesetzt.

Einheit

Der feste Betrag ist ein Betrag pro Einheit. Die gesamte Provision oder der gesamte Bonus wird mit folgender Formel berechnet:

Gesamtbonus/-provision = Fester Betrag * VK-Auftragsmenge.

Provision über

Die Grundlage, auf der Provisionen berechnet werden.

• Staffel

  Die Provision basiert auf dem Betrag oder der Menge in dieser Staffel.

• Gesamt

  Die Provision basiert auf dem Gesamtbetrag eines Auftrags oder einer Auftragsposition.

Beispiel

Es wird ein Auftrag über EUR 25.000 mit folgender Aufteilung erteilt:

Bis	%
EUR 10.000	0
EUR 20.000	1
EUR 30.000	2
EUR 999.999	3

Wenn der Prozentsatz auf Staffel basiert, gilt Folgendes:

• EUR 10.000 * 0% = EUR 0
• EUR 10.000 * 1% = EUR 100
• EUR 5.000 * 2% = EUR 100
• Gesamt = EUR 200

Wenn der Prozentsatz auf Gesamt basiert, wird die Provision wie folgt berechnet:

EUR 25.000 * 2% = EUR 500

Zuwachs Provision über

Die Grundlage, auf der der Zuwachs der Provisionen berechnet wird.

Beispiel

Es wird ein VK-Auftrag über EUR 50.000 erteilt. Die normale Provision basiert auf Gesamt. Die Zuwachsprovision basiert auf Staffel. Es gilt folgende Aufteilung:

Bis	Normalprozentsatz	Prozentsatz für Zuwachs
EUR 10.000	0	0
EUR 20.000	1	0
EUR 30.000	2	1
EUR 999.999	3	3

Provision	Berechnung
Normal	EUR 50.000 * 3% = EUR 1.500
Zuwachs	EUR 10.000 * 0% = EUR 0 EUR 10.000 * 0% = EUR 0 EUR 10.000 * 1% = EUR 100 EUR 20.000 * 3% = EUR 600 Gesamt = EUR 700
Gesamt	= EUR 1.500 + EUR 700 = EUR 2.200

Direkt fakturieren/reservieren

In diesem Feld legen Sie fest, wie LN mit der berechneten Provision verfährt.

Für diese Funktion gibt es folgende Einschränkungen:

• Wenn ein Bonus-/Provisionsempfänger der Art Mitarbeiter in dem Abkommen festgelegt ist, steht dieses Feld immer auf Reservieren.
• Wenn das Kontrollkästchen Verknüpfung mit dem Paket Finanzwesen im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) markiert ist und die im Abkommen festgelegte Bonus-/Provisionsempfängerart nicht Mitarbeiter lautet, steht dieses Feld auf Rechnung .

Hinweis

• Zahlungen an Mitarbeiter werden aus steuerlichen Gründen nicht direkt fakturiert.
• Wenn in der Vereinbarung kein Bonus-/Provisionsempfänger angegeben ist, prüft LN die Bonus-/Provisionsempfängerart, wenn Provisionen an Finanzwesen weitergeleitet werden. Wenn die Bonus-/Provisionsempfängerart Mitarbeiter lautet, wird die berechnete Provision immer kumuliert, auch wenn dieses Feld auf Rechnung gesetzt ist.

Zulässige Werte

Rechnung

Die berechnete Provision bzw. der berechnete Bonus wird nicht reserviert/kumuliert, sondern direkt fakturiert (dieser Wert kann nicht für die Bonus-/Provisionsempfängerart Mitarbeiter verwendet werden).

Reservieren

Die berechnete Provision bzw. der berechnete Bonus wird für die Fakturierung reserviert/kumuliert.

Rabatt-Code

Die Art des Rabatts muss mit der Art der Vereinbarung übereinstimmen (Provision oder Bonus) und für die Verwendung in einer Vereinbarung geeignet sein.