Bedingungen - Suchergebnisse (tctrm2151m000)

Felddaten

Anwender

Anmeldename

Testnummer

Die Folgennummer des Suchtests aus dem Programm Bedingungen suchen (tctrm2150m000).

Protokoll vom

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Bedingungen abgerufen wurden.

Bedingungs-ID

Bedingungsvereinbarung

Suchtiefe

Suchtiefe für Bedingungen

Position

Die Nummer, mit der die Position der Bedingungsposition in der Bedingungsvereinbarung oder der Bedingungsvorlage festgelegt wird.

Gültigkeitsbeginn

Gültigkeitsbeginn

Ablaufdatum

Gültigkeitsende

Zahlung

In diesem Feld definieren Sie den Ort oder Zeitpunkt, an dem der Warenempfänger zum Eigentümer der Waren im finanziellen Sinne wird und die Waren bezahlen muss.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt

Bezahlung bei Verwendung

Keine Zahlung

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Eigentümer für Rücklief. an Lager

Mit diesem Feld definieren Sie, ob ein nach dem Verbrauch (z. B. für einen Produktionsauftrag) an das Lager zurückgegebener Artikel als Bestand im Eigentum des Lieferanten gelagert werden muss, wenn sich der Artikel zum Zeitpunkt der Entnahme auch im Eigentum des Lieferanten befand, oder ob ein zurückgegebener Artikel immer Eigentum des Kunden ist und vom Kunden bezahlt werden muss.

Zulässige Werte

Im Firmeneigentum

In Firmeneigentum

Konsignation

Konsignation

Im Kundeneigentum

In Kundeneigentum

Zurückgeben wie Entnommen

Wenn Artikel aus der Produktionsumgebung an das Lager zurückgegeben werden, z. B., weil weniger Artikel erforderlich waren, als für die Produktion entnommen wurden, wird der ursprüngliche Eigentümer zum Zeitpunkt der Entnahme erneut zum Eigentümer (es sei denn, die Artikel sind beschädigt).

Zurückgestellt

Das Datum des Eigentumsübergangs vom Lieferanten auf den Kunden ist noch unbekannt. Das Änderungsdatum wird nach Entnahme der Artikel bestimmt und hängt sowohl von den am Warenversand beteiligten Lagerarten als auch von der Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde ab.

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Ihre eigene Firma ist Eigentümer des Bestands. Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse kommt nur bei nicht eigenem (fremdem) Bestand vor.

Umbuchungsart

In diesem Feld definieren Sie die Art des Umlagerungsauftrags, der zur Ergänzung der virtuellen Kundenläger und Läger des Fremdleisters generiert werden muss.

Mit dem in diesem Feld ausgewählten Umlagerungsauftrag:

• Übertragen Sie Auftragsvorschläge (SCH) zur Ergänzung des virtuellen Lagers eines Kunden, wenn der Lieferant für die Lieferplanung zuständig ist
• Liefern Sie im Fall von Fremdbearbeitung für Arbeitsgang oder Produktfremdbearbeitung Unterbaugruppen und Material an den Fremdbearbeiter

Hinweis

• Sie können dieses Feld nicht definieren, wenn die Bedingungsart auf Intern gesetzt ist.
• Sie können keine Lagerumbuchung auswählen, wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt ist.
• Wählen Sie Verkaufsauftragsumbuchung oder VK-Lieferabrufumbuchung aus, wenn das Eigentum an den Waren vom Lieferanten auf den Kunden übergehen muss. Bei Fremdbearbeitung wird der Warenempfänger jedoch nicht zum Eigentümer der gelieferten Waren.

Zulässige Werte

Lagerumbuchung

Es wird ein Lagerauftrag generiert, dessen Auftragsherkunft im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) auf Umbuchung gesetzt ist.

Verkaufsauftragsumbuchung

Es wird ein Verkaufsauftrag generiert, dessen Lieferart im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) auf Lager gesetzt ist.

Eine Verkaufsauftragsumbuchung hat gegenüber einer Lagerumbuchung die folgenden Vorteile:

• Sie können Aufträge mit Hilfe von EDI generieren und bestätigen.
• Sie können Verkaufsaufträge einschließlich des Druckens der Dokumente abwickeln.
• Sie können die Statistik verwenden.

VK-Lieferabrufumbuchung

Es wird ein VK-Lieferabruf generiert, dessen Warenfluss im Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) auf Lagerumbuchungslieferung gesetzt ist.

Durch Eingang ausgelöste Bestellung

In diesem Feld definieren Sie den Umgang mit unerwarteten Wareneingängen, wenn Waren automatisch vereinnahmt werden.

Wenn es keine offenen Aufträge/Bestellungen oder Abrufe gibt, unter denen Wareneingänge verbucht werden können, definieren Sie, ob für einen unerwarteten Wareneingang eine Bestellung oder eine Bestellung (manuell) generiert werden muss.

Je nach Wert dieses Feldes wird eine (manuelle) Bestellung generiert, wonach LN die Bestellung automatisch genehmigt und an die Lagerwirtschaft freigibt. Die Einlagerungsposition wird automatisch mit einer nicht erwarteten Wareneingangsposition verknüpft und genehmigt.

Hinweis

• Sie können diese Feld nur definieren, wenn die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt ist.
• Sie können keine Bestellung (manuell) auswählen, wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt ist.

Preisbestimmung auf Basis von

Definieren Sie, wie der Preis für die Bezahlung/Fakturierung von Konsignationsbestand bestimmt werden soll: auf Basis des Preises, der zum Zeitpunkt der Ergänzung gültig ist, oder auf Basis des Preises, der zum Zeitpunkt des Verbrauchs gültig ist.

Hinweis

• Sie können dieses Feld nicht definieren, wenn die Bedingungsart auf Intern gesetzt ist.
• Sie können den Wert dieses Feldes nicht definieren, wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Erhalt oder Keine Zahlung gesetzt ist.
• Das Datum des Verbrauchs wird dem Feld Verbrauchsdatum des Programms Einkauf - Zu zahlende Wareneingänge (tdpur4130m000) entnommen.

Zulässige Werte

Ergänzung

Der Preis basiert auf den Preis-/Vertragsdaten des Ergänzungsauftrags.

Verbrauch

Der Preis basiert auf Standardpreisdaten (PCG), die am Tag des Verbrauchs gültig sind.

Wenn Waren verbraucht werden, wird eine neue Vertragssuche ausgeführt, und der aktuelle Preis und Rabatt werden abgerufen. Die Zahlung/Fakturierung basiert auf dem Vertrag, der zum Zeitpunkt der Entnahme gültig war. Wenn mehrere Verträge verwendbar sind, wird der erste Sondervertrag, der gefunden wird, mit dem Konsignationszahlungs-/fakturierungsauftrag verknüpft.

Intrastat als gesperrt dokumentieren

Wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt ist, bestimmt dieses Kontrollkästchen, ob der Kunde oder der Lieferant den Wareneingang für die Intrastatmeldung dokumentiert.

Hinweis

• Wenn die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt und dieses Kontrollkästchen markiert ist, dokumentiert der Kunde den Wareneingang für die Intrastatmeldung. Der vom Lieferanten aufgezeichnete Wareneingang wird für die Intrastatmeldung gesperrt. Daher werden die Protokolle des Lieferanten nicht gemeldet, es sei denn, Sie geben diese frei.
• Wenn die Bedingungsart auf Verkauf gesetzt und dieses Kontrollkästchen markiert ist, dokumentiert der Lieferant den Wareneingang für die Intrastatmeldung. Der vom Kunden aufgezeichnete Wareneingang wird für die Intrastatmeldung gesperrt. Daher werden die Protokolle des Kunden nicht gemeldet, es sei denn, Sie geben diese frei.
• Wenn die Bedingungsart auf Intern gesetzt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist in Situationen hilfreich, in denen der Lieferant für die Bestandsverwaltung zuständig ist, und der Kunde die genauen Daten des Wareneingangs nicht kennt.

Bestätigung verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Bestellmengen vom Kunden und Verkaufsmengen vom Lieferanten bestätigt werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist:

• Bevor eine Bestellung oder ein Abruf an das Paket Lagerwirtschaft freigegeben werden kann, muss das Kontrollkästchen Bestätigung akzeptiert markiert werden.
• Bevor ein VK-Auftrag genehmigt oder ein VK-Lieferabruf an Lagerwirtschaft freigegeben werden kann, muss das Feld Bestellung bestätigt am ausgefüllt werden.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) bzw. das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Voreinstellung

• Wenn die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Feld Bestätigung verwenden im Programm Lieferant (tccom4120s000) entnommen.
• Wenn die Bedingungsart auf Verkauf gesetzt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Feld Bestätigung verwenden im Programm Kunde (tccom4110s000) entnommen.

Suchtiefe

Suchtiefe für Bedingungen

Position

Die Nummer, mit der die Position der Bedingungsposition in der Bedingungsvereinbarung oder der Bedingungsvorlage festgelegt wird.

Gültigkeitsbeginn

Gültigkeitsbeginn

Ablaufdatum

Gültigkeitsende

Aktivität "VK-Lieferabrufe korrigieren" anwendbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen nicht-referenzierte VK-Lieferabrufe während der Verwaltung von VK-Lieferabrufen angepasst werden.

VK-Lieferabrufe korrigieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Bedarfe für VK-Lieferabrufe während der Abrufprozedur automatisch korrigiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie VK-Lieferabrufe in den Programmen VK-Lieferabrufe korrigieren (tdsls3210m000) oder VK-Lieferabrufe genehmigen (tdsls3211m000) korrigieren.

Hinweis

• Die Korrektur von VK-Lieferabrufen ist ein optionaler Schritt in der Abwicklung von VK-Lieferabrufen.
• Sie wird nach der Erstellung eines VK-Lieferabrufs ausgeführt.

Referenzierte VK-Lieferabrufe genehmigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden referenzierte Abrufe automatisch genehmigt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie einen referenzierten VK-Lieferabruf wie folgt genehmigen:

• nach VK-Lieferabrufkopf im Programm VK-Lieferabrufe genehmigen (tdsls3211m000) oder über das entsprechende Menü des Programms VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000)
• nach Abholschein im Programm Abholscheine genehmigen (tdsls3211m200) oder über das entsprechende Menü des Programms Abholscheine (tdsls3107m100)
• nach VK-Lieferabrufposition über das entsprechende Menü des Programms VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000) – In diesem Fall können Sie einen referenzierten Abruf Referenz für Referenz genehmigen.

Hinweis

Die Genehmigung eines VK-Lieferabrufs wird nach seiner Erstellung ausgeführt.

Nicht referenzierte VK-Lieferabrufe genehmigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht-referenzierte VK-Lieferabrufe automatisch genehmigt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie Abrufe wie folgt genehmigen:

• Nach Abrufkopf im Programm VK-Lieferabrufe genehmigen (tdsls3211m000).
• über das entsprechende Menü des Programms VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000).

Hinweis

Die Genehmigung eines VK-Lieferabrufs wird ausgeführt, wenn der Abruf korrigiert wurde oder wenn die Markierung des Kontrollkästchens Aktivität "VK-Lieferabrufe korrigieren" anwendbar nach Erstellung des Abrufs aufgehoben wird.

Referenzierte VK-Lieferabrufe für Auftrag freigeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden referenzierte Abrufe oder Lagerauftragsvorschläge für referenzierte Abrufe nach der Genehmigung automatisch an einen Lagerauftrag freigegeben.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie (Lagerauftragsvorschläge für) referenzierte VK-Lieferabrufe im Programm VK-Lieferabrufe an Aufträge freigeben (tdsls3207m000) oder Abholscheine für Lagerwirtschaft freigeben (tdsls3207m100) an einen Lagerauftrag freigeben.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Verträge für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) markiert ist, wird automatisch ein Lagerauftragsvorschlag generiert oder aktualisiert, wenn ein VK-Lieferabruf genehmigt wird.

Nicht referenzierte VK-Lieferabrufe für Auftrag freigeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht-referenzierte Abrufe oder Lagerauftragsvorschläge für nicht-referenzierte Abrufe nach der Genehmigung automatisch an einen Lagerauftrag freigegeben.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie nicht referenzierte VK-Lieferabrufe im Programm VK-Lieferabrufe an Aufträge freigeben (tdsls3207m000) an einen Lagerauftrag freigeben.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Verträge für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) markiert ist, wird automatisch ein Lagerauftragsvorschlag generiert oder aktualisiert, wenn ein VK-Lieferabruf genehmigt wird.

EK-Lieferabrufe für Direktlieferung generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird automatisch ein EK-Lieferabruf generiert, nachdem der VK-Lieferabruf genehmigt wurde, falls es sich um eine Direktlieferung handelt.

Auffülllogik auf referenzierte Abrufe anwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN die Auffülllogik für eine im Programm Ladeeinheiten-Vorlagen (whwmd4160m000) definierte Verpackungsdefinition während der Genehmigung eines referenzierten Abrufs im Programm VK-Lieferabrufe genehmigen (tdsls3211m000).

Nachlieferungen für Direktlieferung freigeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird automatisch eine Nachlieferung für die Direktlieferung freigegeben. Diese Nachlieferung führt zur Generierung einer neuen EK-Lieferabrufposition.

Suchtiefe

Suchtiefe für Bedingungen

Position

Die Nummer, mit der die Position der Bedingungsposition in der Bedingungsvereinbarung oder der Bedingungsvorlage festgelegt wird.

Gültigkeitsbeginn

Gültigkeitsbeginn

Ablaufdatum

Gültigkeitsende

Zuständig für Lieferplanung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Lieferant (Hersteller) für die Auslösung der Ergänzung von Komponenten im Lager eines Kunden (Fremdleisters) zuständig.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist der Kunde (Fremdleister) für die Auslösung der Ergänzung von Komponenten aus dem Lager eines Lieferanten (Herstellers) zuständig.

Für ein Artikellager kann nur eine Bedingungsvereinbarung vorhanden sein, in der das Kontrollkästchen Zuständig für Lieferplanung markiert ist. Daher kann nur ein Lieferant für die Lieferung eines bestimmten Planartikels an dasselbe Lager zuständig sein.

Hinweis

Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn Sie der Lieferant (Hersteller) sind und die Bedingungsart auf Verkauf gesetzt ist.

Lieferplanung durch Lieferanten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Lieferant (Hersteller) für die Auslösung der Ergänzung von Komponenten im Lager eines Kunden (Fremdleisters) zuständig.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist der Kunde (Fremdleister) für die Auslösung der Ergänzung von Komponenten aus dem Lager eines Lieferanten (Herstellers) zuständig.

Für ein Artikellager kann nur eine Bedingungsvereinbarung vorhanden sein, in der das Kontrollkästchen Lieferplanung durch Lieferanten markiert ist. Daher kann nur ein Lieferant für die Lieferung eines bestimmten Planartikels an dasselbe Lager zuständig sein.

Hinweis

Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn Sie der Kunde (Fremdleister) sind und die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt ist.

Prognose kommt vom Kunden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erhält der Lieferant eine Bedarfsprognose vom Kunden. Diese Prognose fasst den geplanten und den tatsächlichen Bedarf zusammen.

Hinweis

Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn Sie der Lieferant sind und das Kontrollkästchen Zuständig für Lieferplanung markiert ist.

Prognose an Lieferanten senden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sendet der Kunde eine Bedarfsprognose an den Lieferanten. Diese Prognose fasst den geplanten und den tatsächlichen Bedarf zusammen.

Hinweis

Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn Sie der Kunde sind und das Kontrollkästchen Lieferplanung durch Lieferanten markiert ist.

Prognosehorizont

Definiert, für wie viele Kalendertage im Voraus die Prognose an den Lieferanten gesendet wird. So kann der Kunde zum Beispiel für 300 Tage im Voraus planen, seine Prognose aber auf 100 Tage im Voraus beschränken.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Prognose an Lieferanten senden markiert ist.

Tage

Das Datum, an dem der Planungshorizont endet.

Festschreibungszeitraum +

Die Anzahl an Tagen in die Zukunft, gerechnet vom Tag der Prognoseberechnung an, für die der Kunde die Bedarfsprognose nicht mehr heraufsetzen darf.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Prognose kommt vom Kunden bzw. das Kontrollkästchen Prognose an Lieferanten senden markiert ist.

Tage

Das Datum, an dem der Festschreibungszeitraum + endet.

Festschreibungszeitraum -

Die Anzahl an Tagen in die Zukunft, gerechnet vom Tag der Prognoseberechnung an, für die der Kunde die Bedarfsprognose nicht mehr herabsetzen darf.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Prognose kommt vom Kunden bzw. das Kontrollkästchen Prognose an Lieferanten senden markiert ist.

Tage

Das Datum, an dem der Festschreibungszeitraum - endet.

Min-Max-Bestandsniveaus verwenden

Wenn der Lieferant für die Ergänzung von Komponenten im Lager eines Kunden zuständig ist, gibt dieses Feld an, ob Lagerbestandsniveaus bei der Lieferplanung berücksichtigt werden.

Dieses Feld kann folgende Werte annehmen:

• Mindestbestandsniveau

  Der Lieferant garantiert, dass im Lager des Kunden ein Mindestbestandsniveau verfügbar ist. Wenn der Bestand unter das Mindestniveau fällt, wird Nachschub geliefert.

• Höchstbestandsniveau

  Der Lieferant liefert nicht mehr als ein Höchstbestandsniveau. Dadurch soll vermieden werden, dass zu viel oder unnötiger Lagerplatz in Anspruch genommen wird.

• Mindest- und Höchstbestandsniveau

  Die Komponentenlieferungen des Lieferanten bewegen sich innerhalb der durch das Mindest- und das Höchstbestandsniveau gesetzten Grenzen.

• Keines

  Es gelten keine Beschränkungen für das Bestandsniveau.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Zuständig für Lieferplanung bzw. das Kontrollkästchen Lieferplanung durch Lieferanten markiert ist.

Min-Max-Spezifikation

In diesem Feld definieren Sie, in welcher Einheit die Mindest- und Höchstbestandsniveaus angegeben werden.

• Nach Menge

  Die Mindest- und Höchstbestandsniveaus werden als feste oder zeitabhängige Menge angegeben.

  Daher können Sie Folgendes definieren:

  • ein festes Mindestbestandsniveau im Feld Mindestbestandsniveau
  • ein festes Höchstbestandsniveau im Feld Höchstbestandsniveau
  • zeitabhängige Bestandsniveaus im Programm Planungsbestandsniveaus (tctrm1136m000)

• Anzahl Tage

  Die Mindest- und Höchstmengen werden nach Zeitraum berechnet und variieren mit der Prognose. Die Mengen werden nach jeder Prognosemitteilung oder Bedingungsänderung berechnet.

  Die Niveaus werden folgendermaßen berechnet:

  • Mindestbestandsniveau

    Prognose pro Tag * Anzahl Tage Min-Max * Mindestbestandsfaktor

  • Höchstbestandsniveau

    Prognose pro Tag * Anzahl Tage Min-Max * Höchstbestandsfaktor
  Weitere Informationen finden Sie unter Planung basierend auf Anzahl der Tage für Lieferungen.

Hinweis

• In der Prognose können Sie nach Menge angegebene Mindestbestandsniveaus verwenden, die als Sicherheitsbestand dienen. Daher ignoriert LN den für das Lager des Kunden eingerichteten Sicherheitsbestand, wenn Mindestbestandsniveaus definiert sind.
• Sie können nur dann Anzahl Tage auswählen, wenn das Kontrollkästchen Prognose kommt vom Kunden bzw. das Kontrollkästchen Prognose an Lieferanten senden markiert ist.

Anzahl Tage Min-Max

Wenn Mindest- und Höchstbestandsniveaus nach Zeitraum berechnet werden und mit der Prognose variieren, zeigt dieses Feld die Lieferzeit für den Artikel an. Sie wird zusammen mit der Bedarfsprognose und den Feldern Mindestbestandsfaktor und Höchstbestandsfaktor zur Berechnung der Mengen für die Mindest- und Höchstbestandsniveaus verwendet.

Die Anzahl an Tagen wird in Kalendertagen, nicht in Arbeitstagen angegeben.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn das Feld Min-Max-Spezifikation auf Anzahl Tage gesetzt ist.

Mindestbestandsfaktor

Der Mindestbestandsfaktor bestimmt zusammen mit der Anzahl Tage Min-Max und der Bedarfsprognose das Mindestbestandsniveau, das im Lager des Kunden vorhanden sein muss.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn das Feld Min-Max-Spezifikation auf Anzahl Tage gesetzt ist.

Höchstbestandsfaktor

Der Höchstbestandsfaktor bestimmt zusammen mit der Anzahl Tage Min-Max und der Bedarfsprognose das Höchstbestandsniveau, das im Lager des Kunden vorhanden sein darf.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn das Feld Min-Max-Spezifikation auf Anzahl Tage gesetzt ist.

Bestandseinheit

Wenn die Bedingungsvereinbarung für eine Gruppe von Artikeln eingerichtet wurde, deren Bestandseinheiten sich unterscheiden können, legen Sie in diesem Feld eine gemeinsame Bestandseinheit fest.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn das Feld Min-Max-Spezifikation auf Nach Menge gesetzt ist.

Mindestbestandsniveau

Mindestbestandsniveau

Hinweis

Sie können nur dann ein festes Bestandsniveau definieren, wenn das Feld Min-Max-Spezifikation auf Nach Menge gesetzt ist.

Höchstbestandsniveau

Höchstbestandsniveau

Hinweis

Sie können nur dann ein festes Bestandsniveau definieren, wenn das Feld Min-Max-Spezifikation auf Nach Menge gesetzt ist.

Bestätigte Prognose(menge) verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, legt der Kunde fest, welcher Teil der Prognose bestätigt ist.

Hinweis

• Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn das Kontrollkästchen Prognose kommt vom Kunden bzw. das Kontrollkästchen Prognose an Lieferanten senden markiert ist.
• Sie können dieses Kontrollkästchen nicht markieren, wenn das Feld Min-Max-Spezifikation auf Anzahl Tage gesetzt ist.

Bestätigte Prognosemenge bestimmen durch

Wenn das Kontrollkästchen Bestätigte Prognose(menge) verwenden markiert ist, legen Sie in diesem Feld fest, wie der Kunde angibt, welcher Teil der Prognose bestätigt ist.

Dieses Feld kann folgende Werte annehmen:

• Meldung

  Bestätigte Prognosen werden in der Nachricht als Kennzeichen oder Menge angegeben.

• Bedingungen

  Die Bedingungsvereinbarung gibt an, welche Perioden bestätigte Prognosemengen enthalten: alle Perioden oder nur die ersten Perioden.

Bestätigte Prognosemenge basiert auf

Mit diesem Feld definieren Sie die (interne) Methode, auf Basis derer ein Kunde den bestätigten Teil der in der Nachricht enthaltenen Prognose bestimmt.

Dieses Feld kann folgende Werte annehmen:

• Alle Prognosen

  Alle Bedarfsprognosen müssen als bestätigte Prognosemengen betrachtet werden.

• Bestätigtem Endproduktbedarf

  In den einzelnen Stücklistenebenen wird unterschieden zwischen unbestätigter Prognose und tatsächlicher/bestätigter Prognose. Bei der MRP-Auflösung wird die Differenz zwischen unbestätigten und bestätigten Mengen berücksichtigt. Daher sind auf Komponentenebene die bestätigte und die unbestätigte Prognosemenge bekannt.

• Ersten Perioden

  Nur die Prognosemengen in den ersten Perioden dürfen als bestätigte Prognosemengen betrachtet werden.

• Nichts

  Kein Teil der Bedarfsprognose wird als bestätigte Prognosemenge betrachtet.

Beispiel – Bestätigter Endproduktbedarf

Der Kunde verkauft Artikel A. Komponente B ist mit Artikel A verknüpft. Für jeden Artikel A werden 2 Teile von B benötigt. Der Kunde sendet einen prognostizierten Bedarf für B an den Lieferanten.

Für Artikel A besteht Bedarf aus Verkaufsaufträgen und einem zusätzlichen Prognosebedarf:

• Verkauf: 100 Stk.
• Prognose: 200 Stk. (nicht verbrauchte Prognose)
• Geplante Produktion: 300 Stk. (Verkauf und Prognose)

  Für den Produktionsvorschlag wird Komponente B benötigt:

  • Geplante Prognose: 300 * Stücklistenmenge 2 = 600 Stk.

Wenn das Feld Bestätigte Prognosemenge basiert auf auf Bestätigtem Endproduktbedarf gesetzt ist, wird aus der Gesamtprognosemenge von 600 die Prognosemenge von B bestätigt, die für die bestätigte Prognosemenge von A (Verkaufsaufträge) erforderlich ist. Der Bedarf an B, der für die unbestätigte Prognosemenge von A (nicht verbrauchte Prognosemenge) erforderlich ist, ist unbestätigt.

Daher wird der Bedarf an B folgendermaßen aufgeteilt:

• Bestätigte Prognose: 200 Stk.
• Nicht bestätigte Prognose: 400 Stk.

Bestätigte Prognosemenge interpretieren

Wenn das Feld Bestätigte Prognosemenge bestimmen durch auf Bedingungen gesetzt ist, definieren Sie in diesem Feld, wie der Kunde den bestätigten Teil der Bedarfsprognose bestimmt.

• Alle Prognosen

  Alle Prognosemengen werden als bestätigte Prognosemengen betrachtet.

• Ersten Perioden

  Nur die Prognosemengen in den ersten Perioden dürfen als bestätigte Prognosemengen betrachtet werden. Die ersten Perioden geben Sie im Feld Anzahl Perioden an.

Anzahl Perioden

Die Anzahl an Perioden, deren Prognosemengen als bestätigte Prognosemengen betrachtet werden.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn das Feld Bestätigte Prognosemenge basiert auf oder das Feld Bestätigte Prognosemenge interpretieren auf Ersten Perioden gesetzt ist.

Liefermenge bestätigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sendet der Lieferant eine Bestätigung der Prognose an den Kunden. In der Bestätigung sind die Liefermengen und Liefertermine enthalten, die der Lieferant verbindlich zusagt. Basierend auf dieser Zusage prüft der Kunde, ob die bestätigte Liefermenge ausreicht, den Bedarf zu decken.

Hinweis

• Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn Sie der Lieferant sind und das Kontrollkästchen Prognose kommt vom Kunden markiert ist.
• Sie können dieses Kontrollkästchen nicht markieren, wenn das Feld Min-Max-Spezifikation auf Anzahl Tage gesetzt ist.

Bestätigte Liefermenge verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sendet der Lieferant eine Bestätigung der Prognose an den Kunden. In der Bestätigung sind die Liefermengen und Liefertermine enthalten, die der Lieferant verbindlich zusagt. Basierend auf dieser Zusage prüft der Kunde, ob die bestätigte Liefermenge ausreicht, den Bedarf zu decken.

Hinweis

• Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn Sie der Kunde sind und das Kontrollkästchen Prognose an Lieferanten senden markiert ist.
• Sie können dieses Kontrollkästchen nicht markieren, wenn das Feld Min-Max-Spezifikation auf Anzahl Tage gesetzt ist.

Bestätigte Liefermenge basiert auf

In diesem Feld definieren Sie, auf welcher Art von Bedarf die bestätigte Lieferung eines Lieferanten basiert.

Die bestätigte Lieferung basiert auf:

• Gesamte Prognose(menge)

  Der bestätigten Prognosemenge und der nicht bestätigten Prognosemenge

• Bestätigte Prognose(menge)

  dem Teil der Prognosemenge, die feststeht

  Das kann Folgendes sein:

  • der Teil der Prognosemenge, der für Kundenaufträge benötigt wird
  • die Prognosemenge innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn Sie der Lieferant sind und das Kontrollkästchen Liefermenge bestätigen markiert ist.

Lieferungshorizont bestätigen

Der Zeitraum (Angabe erfolgt als Anzahl Tage), in dem der Lieferant bestätigte Mengen herabsetzen kann.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Liefermenge bestätigen bzw. das Kontrollkästchen Bestätigte Liefermenge verwenden markiert ist.

Tage

Das Datum, an dem Lieferungshorizont bestätigen endet.

Ergänzung basiert auf

In diesem Feld definieren Sie, wie ein Lieferant das Lager des Kunden mit Komponenten versorgen muss. Sie können dabei zwischen reaktiver Ergänzung (Bestandsniveaus oder manuelle Aufträge) oder auf der Planung (Bedarfsprognosen) basierender Ergänzung wählen.

Hinweis

• Sie können dieses Feld nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Zuständig für Lieferplanung bzw. das Kontrollkästchen Lieferplanung durch Lieferanten markiert ist.
• Wenn das Kontrollkästchen Liefermenge bestätigen bzw. das Kontrollkästchen Bestätigte Liefermenge verwenden markiert ist, können Sie in diesem Feld nur Manuell, Bestandsniveau oder Bestätigte Lieferung auswählen.
• Sie können nur dann Bestandsniveau auswählen, wenn das Feld Min-Max-Bestandsniveaus verwenden auf Mindestbestandsniveau, Höchstbestandsniveau oder Mindest- und Höchstbestandsniveau gesetzt ist.
• Wenn das Feld Min-Max-Spezifikation auf Anzahl Tage gesetzt ist, wird dieses Feld auf Bestandsniveau gesetzt und deaktiviert.

Werte

Manuell

• Ergänzung

  Wählen Sie diese Option, wenn der Kunde die Komponenten abruft und dem Lieferanten eine Prognose sendet, damit die Komponenten rechtzeitig zur Lieferung bereitstehen. Sie können auch Manuell auswählen, wenn die Lagerwirtschaft vom Lieferanten gehandhabt wird, und der Beauftragte des Lieferanten bei erforderlicher Lieferung manuell Lagerumbuchungen erfasst.

• Planung

  Wählen Sie diese Option, wenn der Lieferant keine Planungsaktivitäten durchführt. Wenn dem Lieferanten eine Prognose übermittelt wird, dient diese nur der Information.

Bestandsniveau

Wählen Sie diese Option, wenn Auftragsvorschläge (Planung) oder tatsächliche Lieferaufträge (Ergänzung) generiert werden müssen, wenn der Istbestand unter ein bestimmtes Niveau fällt. Dies ist eine reaktive Planungs- oder Ergänzungsmethode: Wenn der Bestand verbraucht ist, wird eine Lieferung generiert.

Bestätigte Lieferung

Wählen Sie diese Option, wenn Auftragsvorschläge oder tatsächliche Aufträge auf der vom Lieferanten bestätigten Bedarfsprognose basieren müssen.

Bestätigte Prognose(menge)

Wählen Sie diese Option, wenn Auftragsvorschläge oder tatsächliche Aufträge auf der vom Kunden bestätigten Bedarfsprognose basieren müssen.

Gesamte Prognose(menge)

Wählen Sie diese Option, wenn Auftragsvorschläge oder tatsächliche Aufträge auf der vom Kunden gesendeten Gesamtbedarfsprognose basieren müssen.

Planung basiert auf

Mit diesem Feld definieren Sie die (interne) Methode, auf Basis derer ein Lieferant Auftragsvorschläge generiert, um den Bestand an seinem Standort aufzustocken.

Hinweis

• Sie können dieses Feld nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Zuständig für Lieferplanung markiert ist.
• Die Option, die Sie auswählen, enthält zumindest die Option im Feld Ergänzung basiert auf. Wenn zum Beispiel das Feld Ergänzung basiert auf auf Bestätigte Prognose(menge) gesetzt ist, kann die Planung auf Bestätigte Prognose(menge) oder Gesamte Prognose(menge) basieren.
• Wenn das Kontrollkästchen Liefermenge bestätigen markiert ist, können Sie in diesem Feld nur die Option Bestätigte Lieferung auswählen.
• Wenn das Feld Ergänzung basiert auf auf Manuell gesetzt ist, können Sie in diesem Feld nicht Bestandsniveau auswählen.
• Wenn das Feld Min-Max-Spezifikation auf Anzahl Tage gesetzt ist, wird dieses Feld auf Bestandsniveau gesetzt und deaktiviert.

Werte

Manuell

• Ergänzung

  Wählen Sie diese Option, wenn der Kunde die Komponenten abruft und dem Lieferanten eine Prognose sendet, damit die Komponenten rechtzeitig zur Lieferung bereitstehen. Sie können auch Manuell auswählen, wenn die Lagerwirtschaft vom Lieferanten gehandhabt wird, und der Beauftragte des Lieferanten bei erforderlicher Lieferung manuell Lagerumbuchungen erfasst.

• Planung

  Wählen Sie diese Option, wenn der Lieferant keine Planungsaktivitäten durchführt. Wenn dem Lieferanten eine Prognose übermittelt wird, dient diese nur der Information.

Bestandsniveau

Wählen Sie diese Option, wenn Auftragsvorschläge (Planung) oder tatsächliche Lieferaufträge (Ergänzung) generiert werden müssen, wenn der Istbestand unter ein bestimmtes Niveau fällt. Dies ist eine reaktive Planungs- oder Ergänzungsmethode: Wenn der Bestand verbraucht ist, wird eine Lieferung generiert.

Bestätigte Lieferung

Wählen Sie diese Option, wenn Auftragsvorschläge oder tatsächliche Aufträge auf der vom Lieferanten bestätigten Bedarfsprognose basieren müssen.

Bestätigte Prognose(menge)

Wählen Sie diese Option, wenn Auftragsvorschläge oder tatsächliche Aufträge auf der vom Kunden bestätigten Bedarfsprognose basieren müssen.

Gesamte Prognose(menge)

Wählen Sie diese Option, wenn Auftragsvorschläge oder tatsächliche Aufträge auf der vom Kunden gesendeten Gesamtbedarfsprognose basieren müssen.

Lieferzeiten

Das Raster, durch das die festen Lieferzeiten festgelegt sind.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Zuständig für Lieferplanung bzw. das Kontrollkästchen Lieferplanung durch Lieferanten markiert ist.

Suchtiefe

Suchtiefe für Bedingungen

Position

Die Nummer, mit der die Position der Bedingungsposition in der Bedingungsvereinbarung oder der Bedingungsvorlage festgelegt wird.

Gültigkeitsbeginn

Gültigkeitsbeginn

Ablaufdatum

Gültigkeitsende

Verwendung bei Umlagerung

In diesem Feld definieren Sie, was als Verbrauch/Verwendung von Waren anzusehen ist, und daher bei einer Lagerumbuchung zu einem Wechsel des Eigentümers der Waren führt.

Hinweis

Sie müssen dieses Feld nur definieren, wenn das Feld Zahlung im Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt ist.

Zulässige Werte

Immer

Die Entnahme von Waren für eine Umlagerung (Umbuchung) führt zu einer Verwendung und einer Änderung des Eigentümers.

Nur zwischen Clustern

Die Entnahme von Waren für eine Umlagerung (Umbuchung) zwischen Lägern verschiedener Cluster führt zu einer Verwendung und einer Änderung des Eigentümers.

Nur zwischen Unternehmenseinheiten

Die Entnahme von Waren für Umlagerungen (Umbuchungen) zwischen Lägern verschiedener Unternehmenseinheiten führt zu einer Verwendung und einer Änderung des Eigentümers.

Nur zwischen kaufmännischen Firmen

Die Entnahme von Waren für Umlagerungen (Umbuchungen) zwischen Lägern verschiedener kaufmännischer Firmen führt zu einer Verwendung und einer Änderung des Eigentümers.

Nein

Die Entnahme von Waren für Lagerumbuchungen/Umlagerungen führt nicht zu einer Verwendung.

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Dieser Wert gilt bei kaufmännischen Lägern. Sie können keine Lagerumbuchungen zwischen kaufmännischen Lägern durchführen, daher tritt bei kaufmännischen Lägern keine Verwendung auf.

Bestandsaktualisierung durch

In diesem Feld definieren Sie, auf welche Weise das virtuelle Lager mit den Bestandsniveaus des physischen Lagers aktualisiert wird.

Hinweis

Sie können dieses Feld nicht definieren, wenn die Bedingungsart auf Intern gesetzt ist.

Zulässige Werte

Wareneingänge und Verbrauch

Die Bestandsniveaus werden auf Basis der beendeten Wareneingänge und Verbräuche aktualisiert.

Bestandssaldo

Die Bestandsniveaus werden auf Basis eines gemeldeten Bestandssaldos aktualisiert.

Eingänge, Verbrauch und Bestandssaldo

Die Bestandsniveaus werden auf Basis der beendeten Wareneingänge und Verbräuche sowie eines gemeldeten Bestandssaldos aktualisiert. Letzterer wird hauptsächlich zu Abgleichszwecken verwendet.

Bestandssaldo als Verbrauch

Der gemeldete Bestandssaldo wird zur Berechnung der Verbräuche verwendet, da keine gesonderten Bestandsverbrauchsmeldungen eingehen.

Wareneingangsvorgang

In diesem Feld definieren Sie, wie die beendeten Wareneingänge und Verbräuche im virtuellen Lager erfasst werden.

Hinweis

Sie können dieses Feld nicht definieren, wenn die Bedingungsart auf Intern gesetzt ist.

Zulässige Werte

Kommunikation

Meldungen wie die Wareneingangsmeldung oder die Bestandsverbrauchsmeldung dienen der manuellen oder automatischen Aktualisierung des virtuellen Lagers durch die Bestandsniveaus des tatsächlichen Lagers.

Automatisch (Lieferzeitpunkte)

Wareneingänge werden im virtuellen Lager automatisch durchgeführt. Die automatischen Wareneingänge basieren auf einem der folgenden Elemente:

• Bestellungen oder EK-Lieferabrufen
• Bedarfsprognose
• vertraglichen Bestandsniveaus

Sie können diese Option nur auswählen, wenn die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt ist.

Automatisch (Eingegangen ist Geliefert)

Wareneingänge werden im virtuellen Lager automatisch durchgeführt. Die automatischen Wareneingänge basieren auf den Liefermengen der Umlagerungsaufträge. Wenn der Versand für die Umlagerungsaufträge bestätigt wird, legt LN auf Basis des Umlagerungsauftrags einen Wareneingang an und bestätigt diesen automatisch. Die empfangenen Mengen sind gleich den bestätigten versendeten Mengen.

Sie können diese Option nur auswählen, wenn die Bedingungsart auf Verkauf gesetzt ist.

Wareneingangsintervall

Wenn das Feld Wareneingangsvorgang auf Automatisch (Lieferzeitpunkte) gesetzt ist, wählen Sie in diesem Feld ein Raster mit den Zeitpunkten aus, zu denen die Wareneingänge erfasst und verarbeitet werden.

Hinweis

Sie können dieses Feld nicht definieren, wenn die Bedingungsart auf Intern gesetzt ist.

Meldungsintervall Bestandssaldo

Wird in der aktuellen Version nicht verwendet.

Meldungsintervall Bestandsverbrauch

Wird in der aktuellen Version nicht verwendet.

Verdichtungsebene Bestandsverbrauch

Wird in der aktuellen Version nicht verwendet.

Bestandsabweichungen von Handelspartner zu bezahlen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Handelspartner finanziell für negative Bestandskorrekturen verantwortlich, die sich aus Inventuren, Bestandskorrekturen und Prüfungen ergeben.

Zeitbezogener Eigentümerwechsel nach Eingang

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, geht das Eigentum an den Waren nach Ablauf einer festen Frist nach Eingang der Waren am Standort des Kunden vom Lieferanten auf den Kunden über.

Periode

Der Zeitraum, nach dem sich das Eigentum an den Waren ändert.

Einheit

Die Zeiteinheit.

Zeitbezogener Eigentümerwechsel nach letzter Buchung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, geht das Eigentum an den Waren nach Ablauf eines festen Zeitraums, in dem keine Waren am Standort des Kunden vereinnahmt oder entnommen wurden, vom Lieferanten auf den Kunden über.

Periode

Der Zeitraum, nach dem sich das Eigentum an den Waren ändert.

Einheit

Die Zeiteinheit.

Suchtiefe

Suchtiefe für Bedingungen

Position

Die Nummer, mit der die Position der Bedingungsposition in der Bedingungsvereinbarung oder der Bedingungsvorlage festgelegt wird.

Gültigkeitsbeginn

Gültigkeitsbeginn

Ablaufdatum

Gültigkeitsende

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Artikel durch Fakturierung im Gutschriftverfahren in Rechnung gestellt.

Hinweis

Für die automatische Wareneingangsabrechnung müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Artikel durch ein anderes Fakturierungsverfahren in Rechnung gestellt.

Hinweis

Wenn die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Programm Lieferant (tccom4120s000) entnommen.

Rechnungseingang

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erhält der Lieferant eine Meldung/einen Beleg vom Kunden, wenn dieser eine Eigenrechnung generiert hat.

Hinweis

Sie können dieses Kontrollkästchen nur in den folgenden Fällen markieren:

• Die Bedingungsart ist auf Verkauf gesetzt.
• Das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren ist markiert.

Hinweis

Für die automatische Wareneingangsabrechnung lassen Sie dieses Kontrollkästchen unmarkiert.

Rechnung nach

Wenn die Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen soll, definieren Sie in diesem Feld die Phase, in der Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden können.

• Wareneingangsprüfung

  Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden.

• Wareneingang

  Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden.

Datumsart für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um festzulegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden.

Hinweis

Sie können den Wert dieses Feldes nur dann festlegen, wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist.

Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, um zu bestimmen, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Das Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt neben anderen Bedingungen die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung und das Ausgabemedium vor.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur unter den folgenden Bedingungen festlegen:

• Die Bedingungsart ist auf Einkauf gesetzt.
• Das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren ist markiert.

Fakturierungsverfahren

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren nicht markiert ist, nutzen Sie dieses Feld zur Auswahl eines Fakturierungsverfahrens.

Suchtiefe

Suchtiefe für Bedingungen

Position

Die Nummer, mit der die Position der Bedingungsposition in der Bedingungsvereinbarung oder der Bedingungsvorlage festgelegt wird.

Gültigkeitsbeginn

Gültigkeitsbeginn

Ablaufdatum

Gültigkeitsende

Bedarfszuordnung erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Bedarfszuordnung für die Bedingungsposition aktiviert.

Bedarfszuordnungsart

Geben Sie die Art der Zuordnung an, durch die die Attribute der Spezifikation zum Abgleich von Nachfrage und Angebot festgelegt werden.

Hinweis

Die Bedarfsseite und die Lieferseite des Abgleichs müssen auf derselben Bedarfszuordnungsart basieren.

Zulässige Werte

Auftragsbasiert

Diese Art wird für feste Reservierungen von Bestand und Aufträgen für einen bestimmten Bedarfsauftrag verwendet.

Die Bedarfszuordnung gibt den Kunden und den Auftrag/die Position/die Folgenummer an.

Auf Basis der internen Referenz

Diese Art wird für feste Reservierungen von Bestand und Aufträgen für bestimmte interne Referenzen verwendet.

Auf Basis der Kundenreferenz

Diese Art wird für feste Reservierungen von Bestand und Aufträgen für eine bestimmte Kundenreferenz verwendet.

Die Bedarfszuordnung gibt den Kunden und die Referenz an.

Kundenstandortbasiert

Diese Art wird für feste Reservierungen von Bestand und Aufträgen für einen bestimmten Kundenstandort verwendet.

Die Bedarfszuordnung gibt den Kunden und den Warenempfänger an.

Kundenbasiert

Diese Art wird für feste Reservierungen von Bestand und Aufträgen für einen bestimmten Kunden verwendet. Die Bedarfszuordnung gibt den Kunden an.

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Es kann keine Zuordnungsart ausgewählt werden.

Nicht reservierten Bestand verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann nicht zugeordneter Bestand für die Lieferung des Bedarfsauftrags reserviert und verwendet werden. Zur Deckung des Bedarfs wird zunächst auf den reservierten Bestand zugegriffen. Ist dieser nicht verfügbar oder in unzureichender Menge vorhanden, wird auf nicht reservierten Bestand zugegriffen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann nur reservierter Bestand verwendet werden.

Hinweis

• Dieses Kontrollkästchen ist aktiv, wenn das Kontrollkästchen Bedarfszuordnung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
• Dieses Kontrollkästchen beeinflusst die Zuordnung von Bestand zu Verkaufsaufträgen und die vom Paket Unternehmensplanung geplanten Lieferaufträge. Das Kontrollkästchen Nicht reservierten Bestand vorschlagen im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) bestimmt, ob Sie nicht reservierten Bestand für einen Auslagerungsauftrag mit Bedarfszuordnung vorschlagen können.

Referenz aus Nachricht entnehmen

Wenn im Programm Bedingungen für Bedarfszuordnung (tctrm1165m000) das Feld Bedarfszuordnungsart auf Auf Basis der Kundenreferenz oder Auf Basis der internen Referenz gesetzt ist, definieren Sie in diesem Feld, wie Sie die Referenz erhalten.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Referenz der vom Kunden erhaltenen Prognose entnommen. Außerdem wird die Referenz mit der bestätigten Lieferung gesendet.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Referenz manuell vom Anwender erfasst.

Hinweis

Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn auch das Kontrollkästchen Prognose kommt vom Kunden markiert ist.

Referenz an Lieferanten senden

Wenn im Programm Bedingungen für Bedarfszuordnung (tctrm1165m000) das Feld Bedarfszuordnungsart auf Auf Basis der internen Referenz gesetzt und dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Referenz aus der Bedarfsprognose mit der Nachricht an den Lieferanten gesendet. Außerdem wird diese Referenz auch verwendet, wenn der Lieferant die Lieferung an den Kunden bestätigt.

Hinweis

Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn auch das Kontrollkästchen Prognose an Lieferanten senden markiert ist.

Verdichtungsebene

In diesem Feld legen Sie den Zeitraum fest, in dem Prognosemeldungen vor der Weiterleitung verdichtet (zusammengefasst) werden.

Hinweis

Wenn dieses Feld auf Daten gesetzt ist, findet keine Zusammenfassung statt. Jede Prognosebuchung wird dem Partner mitgeteilt.

Verdichtungsebenen können nur festgelegt werden, wenn:

• Das Kontrollkästchen Prognose an Lieferanten senden markiert ist.
• Die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt ist.
• Einkaufsbedingungen implementiert sind.
• Das Kontrollkästchen VMI (Kundenseite) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) ist aktiviert.

Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft, enthält dieses Feld den Wert ---.

Termin für zusätzliche geplante Lieferposition

Die Option zum Bestimmen des Datums, das zum Erstellen neuer geplanter Lieferpositionen verwendet werden muss, wenn die vorhandenen geplanten Lieferpositionen nicht aktualisiert werden können.

Zulässige Werte

Nächstmögl. Datum f. geplante Lieferpos.

Datum des Bedarfsbeginns

Hinweis

Dieses Feld ist relevant, wenn das Kontrollkästchen Nur zusätzliche geplante Lieferposition für Mengenerhöhungen erstellen markiert ist.

Übertragsmengenerhöhung auf nächstmögliche geplante Lieferposition

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erhöht LN die Menge einer nachfolgenden geplanten Lieferposition, anstatt eine neue Position zu erstellen.

Hinweis

Dies gilt nur für nicht referenzierte Abrufe.

Übertragsmengenverringerung auf nächstmögliche geplante Lieferpos.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verringert LN die Menge einer nachfolgenden geplanten Lieferposition, damit es nicht zu einer Überlieferung kommt.