Auftragsbedingungen (tctrm1130m000)

Mit diesem Programm können Sie die Auftragsbedingungen für eine Bedingungsposition erfassen, abfragen und verwalten.

Die Auftragsbedingungen geben an, zu welchem Zweck Bestand eingesetzt werden kann und wie die Eigentumsverhältnisse gehandhabt werden.

Sie rufen dieses Programm durch Doppelklick auf eine Position auf der Registerkarte "Auftrag" des Programms Bedingungsposition (tctrm1620m000) auf. Alternativ können Sie dieses Programm über das Hauptmenü starten.

Felddaten

Bedingungs-ID

Bedingungsvereinbarung

Suchtiefe

Suchtiefe für Bedingungen

Position

Die Nummer, mit der die Position der Bedingungsposition in der Bedingungsvereinbarung oder der Bedingungsvorlage festgelegt wird.

Gültigkeitsbeginn

Gültigkeitsbeginn

Ablaufdatum

Gültigkeitsende

Zahlung

In diesem Feld definieren Sie den Ort oder Zeitpunkt, an dem der Warenempfänger zum Eigentümer der Waren im finanziellen Sinne wird und die Waren bezahlen muss.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt
Bezahlung bei Verwendung
Keine Zahlung
---

Eigentümer für Rück lieferung an Lager

Mit diesem Feld definieren Sie, ob ein nach dem Verbrauch (z. B. für einen Produktionsauftrag) an das Lager zurückgegebener Artikel als Bestand im Eigentum des Lieferanten gelagert werden muss, wenn sich der Artikel zum Zeitpunkt der Entnahme auch im Eigentum des Lieferanten befand, oder ob ein zurückgegebener Artikel immer Eigentum des Kunden ist und vom Kunden bezahlt werden muss.

Zulässige Werte

Im Firmeneigentum: In Firmeneigentum
Konsignation: Konsignation
Im Kundeneigentum: In Kundeneigentum
Zurückgeben wie Entnommen: Wenn Artikel aus der Produktionsumgebung an das Lager zurückgegeben werden, z. B., weil weniger Artikel erforderlich waren, als für die Produktion entnommen wurden, wird der ursprüngliche Eigentümer zum Zeitpunkt der Entnahme erneut zum Eigentümer (es sei denn, die Artikel sind beschädigt).
Zurückgestellt: Das Datum des Eigentumsübergangs vom Lieferanten auf den Kunden ist noch unbekannt. Das Änderungsdatum wird nach Entnahme der Artikel bestimmt und hängt sowohl von den am Warenversand beteiligten Lagerarten als auch von der Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde ab.
---: Ihre eigene Firma ist Eigentümer des Bestands. Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse kommt nur bei nicht eigenem (fremdem) Bestand vor.

Umbuchungsart

In diesem Feld definieren Sie die Art des Umlagerungsauftrags, der zur Ergänzung der virtuellen Kundenläger und Läger des Fremdleisters generiert werden muss.

Mit dem in diesem Feld ausgewählten Umlagerungsauftrag:

Übertragen Sie Auftragsvorschläge (SCH) zur Ergänzung des virtuellen Lagers eines Kunden, wenn der Lieferant für die Lieferplanung zuständig ist
Liefern Sie im Fall von Fremdbearbeitung für Arbeitsgang oder Produktfremdbearbeitung Unterbaugruppen und Material an den Fremdbearbeiter

Hinweis

Sie können dieses Feld nicht definieren, wenn die Bedingungsart auf Intern gesetzt ist.
Sie können keine Lagerumbuchung auswählen, wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt ist.
Wählen Sie Verkaufsauftragsumbuchung oder VK-Lieferabrufumbuchung aus, wenn das Eigentum an den Waren vom Lieferanten auf den Kunden übergehen muss. Bei Fremdbearbeitung wird der Warenempfänger jedoch nicht zum Eigentümer der gelieferten Waren.

Zulässige Werte

Lagerumbuchung

Es wird ein Lagerauftrag generiert, dessen Auftragsherkunft im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) auf Umbuchung gesetzt ist.

Verkaufsauftragsumbuchung

Es wird ein Verkaufsauftrag generiert, dessen Lieferart im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) auf Lager gesetzt ist.

Eine Verkaufsauftragsumbuchung hat gegenüber einer Lagerumbuchung die folgenden Vorteile:

Sie können Aufträge mit Hilfe von EDI generieren und bestätigen.
Sie können Verkaufsaufträge einschließlich des Druckens der Dokumente abwickeln.
Sie können die Statistik verwenden.

VK-Lieferabrufumbuchung

Es wird ein VK-Lieferabruf generiert, dessen Warenfluss im Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) auf Lagerumbuchungslieferung gesetzt ist.

Durch Eingang ausgelöste Bestellung

In diesem Feld definieren Sie den Umgang mit unerwarteten Wareneingängen, wenn Waren automatisch vereinnahmt werden.

Wenn es keine offenen Aufträge/Bestellungen oder Abrufe gibt, unter denen Wareneingänge verbucht werden können, definieren Sie, ob für einen unerwarteten Wareneingang eine Bestellung oder eine Bestellung (manuell) generiert werden muss.

Je nach Wert dieses Feldes wird eine (manuelle) Bestellung generiert, wonach LN die Bestellung automatisch genehmigt und an die Lagerwirtschaft freigibt. Die Einlagerungsposition wird automatisch mit einer nicht erwarteten Wareneingangsposition verknüpft und genehmigt.

Hinweis

Sie können diese Feld nur definieren, wenn die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt ist.
Sie können keine Bestellung (manuell) auswählen, wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt ist.

Preisbestimmung auf Basis von

Definieren Sie, wie der Preis für die Bezahlung/Fakturierung von Konsignationsbestand bestimmt werden soll: auf Basis des Preises, der zum Zeitpunkt der Ergänzung gültig ist, oder auf Basis des Preises, der zum Zeitpunkt des Verbrauchs gültig ist.

Hinweis

Sie können dieses Feld nicht definieren, wenn die Bedingungsart auf Intern gesetzt ist.
Sie können den Wert dieses Feldes nicht definieren, wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Erhalt oder Keine Zahlung gesetzt ist.
Das Datum des Verbrauchs wird dem Feld Verbrauchsdatum des Programms Einkauf - Zu zahlende Wareneingänge (tdpur4130m000) entnommen.

Zulässige Werte

Ergänzung

Der Preis basiert auf den Preis-/Vertragsdaten des Ergänzungsauftrags.

Verbrauch

Der Preis basiert auf Standardpreisdaten (PCG), die am Tag des Verbrauchs gültig sind.

Wenn Waren verbraucht werden, wird eine neue Vertragssuche ausgeführt, und der aktuelle Preis und Rabatt werden abgerufen. Die Zahlung/Fakturierung basiert auf dem Vertrag, der zum Zeitpunkt der Entnahme gültig war. Wenn mehrere Verträge verwendbar sind, wird der erste Sondervertrag, der gefunden wird, mit dem Konsignationszahlungs-/fakturierungsauftrag verknüpft.

Verkaufspreis für Verbrauch verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und es ist ein Verkaufspreis für den Verbrauchsauftrag vorhanden, der die Nutzung des Konsignationsbestands einleitet, basiert der für die Zahlung/Fakturierung verwendete Preis auf diesem Verkaufspreis. Falls relevant ist der Verkaufspreis der Intercompany-Handelspreis. Anderenfalls ist es der Netto-Verkaufspreis, der im Verbrauchsauftrag definiert ist. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, basieren Zahlung oder Fakturierung auf dem Preis, der zum Zeitpunkt der Ergänzung oder des Verbrauchs gültig ist.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Feld Bedingungsart auf "Einkauf" gesetzt ist.

Intrastat als gesperrt dokumentieren

Wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt ist, bestimmt dieses Kontrollkästchen, ob der Kunde oder der Lieferant den Wareneingang für die Intrastatmeldung dokumentiert.

Hinweis

Wenn die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt und dieses Kontrollkästchen markiert ist, dokumentiert der Kunde den Wareneingang für die Intrastatmeldung. Der vom Lieferanten aufgezeichnete Wareneingang wird für die Intrastatmeldung gesperrt. Daher werden die Protokolle des Lieferanten nicht gemeldet, es sei denn, Sie geben diese frei.
Wenn die Bedingungsart auf Verkauf gesetzt und dieses Kontrollkästchen markiert ist, dokumentiert der Lieferant den Wareneingang für die Intrastatmeldung. Der vom Kunden aufgezeichnete Wareneingang wird für die Intrastatmeldung gesperrt. Daher werden die Protokolle des Kunden nicht gemeldet, es sei denn, Sie geben diese frei.
Wenn die Bedingungsart auf Intern gesetzt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist in Situationen hilfreich, in denen der Lieferant für die Bestandsverwaltung zuständig ist, und der Kunde die genauen Daten des Wareneingangs nicht kennt.

Bestätigung verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Bestellmengen vom Kunden und Verkaufsmengen vom Lieferanten bestätigt werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist:

Bevor eine Bestellung oder ein Abruf an das Paket Lagerwirtschaft freigegeben werden kann, muss das Kontrollkästchen Bestätigung akzeptiert markiert werden.
Bevor ein VK-Auftrag genehmigt oder ein VK-Lieferabruf an Lagerwirtschaft freigegeben werden kann, muss das Feld Bestellung bestätigt am ausgefüllt werden.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) bzw. das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Voreinstellung

Wenn die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Feld Bestätigung verwenden im Programm Lieferant (tccom4120s000) entnommen.
Wenn die Bedingungsart auf Verkauf gesetzt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Feld Bestätigung verwenden im Programm Kunde (tccom4110s000) entnommen.

Enthält vom Kunden gestelltes Material

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthalten die den aktuellen Bedingungen unterliegenden VK-Auftragspositionen vom Kunden gestelltes Material.

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung in das Feld Enthält vom Kunden gestelltes Material des Programms VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) übernommen.

Hinweis

Dieses Feld ist verfügbar, wenn:

die Bedingungsart auf Verkauf gesetzt ist
Im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) ist das Kontrollkästchen Vom Kunden gestelltes Material markiert.