Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000)

Mit diesem Programm werden die Steuercodes aufgeführt, die mit dem oben im Programm angegebenen Land verbunden sind. Sie können die Daten des Steuercodes im Programm Steuercode nach Land (tcmcs0136s000) verwalten.

Hinweis

Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen.

Felddaten

Land

Steuerland

Steuercode

Steuercode

Genehmigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die Steuercodes zur Berechnung und Meldung von Steuerbeträgen für Buchungen mit dem Gruppensteuercode.

Zur Genehmigung eines Gruppensteuercodes markieren Sie den Steuercode und klicken Sie im entsprechenden Menü auf den Befehl Genehmigen.

Vorsicht

Wenn Sie einen Gruppensteuercode einmal genehmigt haben, können Sie die Genehmigung nicht wieder zurücknehmen oder die verbundenen Daten ändern.

Hinweis

Wenn Ihre kaufmännischen Firmen die Tabelle "Steuercodes nach Land (tcmcs036)" gemeinsam verwenden, nicht jedoch die Tabelle "Buchungsdaten für einstufige USt-Codes (tfgld071)", müssen Sie zur Genehmigung dieses Steuercodes in allen kaufmännischen Firmen Sachkonten für die Steuercodes festlegen.

Beispiel: Tcmcs036 wird von den kaufmännische Firmen 100 und 200 gemeinsam verwendet, tfgld071 jedoch nicht. Die kaufmännische Firma 100 hat ihren Sitz in den Niederlanden, die kaufmännische Firma 200 in den USA. Die Tabelle tcmcs036 enthält Steuercodes für die Niederlande und für die USA. Zur Genehmigung eines niederländischen Steuercodes müssen die Buchungsdaten für diesen Steuercode in der kaufmännischen Firma 100, aber auch in der kaufmännischen Firma 200 angegeben werden.

Gruppensteuer

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Steuercode um einen Gruppensteuercode.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn das Feld Steuercodeverwendung auf Verkauf gesetzt ist.

Steuerart

Die Art der Steuer, für die der Steuercode definiert wird.

Zulässige Werte

Umsatzsteuer: Reguläre Umsatzsteuer (USt/MwSt) auf Ein- und Verkäufe.

Hinweis
Zur Einrichtung der Steuererfassung gilt diese Art der Steuer auch als amerikanische Verkaufssteuer.
Stempelsteuer: Eine Art Steuer auf Wechsel.
Einbehaltene Einkommensteuer: Einzubehaltende Steuer, die Sie von den Eingangsrechnungen Ihrer Lieferanten einbehalten und direkt an das Finanzamt überweisen müssen.
Einbehaltene Sozialabgaben: Einzubehaltende Sozialabgaben, die Sie von den Eingangsrechnungen Ihrer Lieferanten einbehalten und direkt an das Finanzamt überweisen müssen.
Sozialabgaben (Unternehmeranteil): Sozialabgaben (Aufwendungen), die Sie als Kosten verbuchen können.
Nicht einbehalten: Sie können Steuercodes dieser Art von Steuern mit EK-Transaktionen verknüpfen, die nicht der Einbehaltung von Steuern unterliegen, die Sie aber zum Zwecke der Einbehaltung von Steuern und Sozialabgaben an das Finanzamt melden müssen.
USt-Verrechnung: Im Steueranalysebericht werden Steuerzahlungen an das Finanzamt durch diese Art von Steuercode repräsentiert.
---: Keine der vorherigen Arten gilt hier. Für einen Gruppensteuercode z. B. ist die Steuerart ---.

Hinweis

Wenn das Feld Steuercodeverwendung auf Einkauf gesetzt ist, kann dieses Feld nicht auf den Wert Stempelsteuer gesetzt werden.
Wenn das Feld Steuercodeverwendung auf Verkauf gesetzt ist, kann dieses Feld nicht gesetzt werden auf:
- Einbehaltene Sozialabgaben
- Einbehaltene Einkommensteuer
- Sozialabgaben (Unternehmeranteil)

USt-Art

Zeigt an, wann die Steuerverbindlichkeit entsteht. Weitere Informationen finden Sie unter VAT Type.

Einstufige USt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich der Steuercode auf den Prozentsatz einer einstufigen Umsatzsteuer. Ein Steuerbetrag wird auf der Basis eines Prozentsatzes ermittelt und auf ein Steuerkonto im Paket Finanzwesen gebucht.

Die Sachkonten und analytischen Unterkonten für einstufige Steuercodes definieren Sie im Programm Kaufmännische Daten für einstufige USt-Code-Positionen (tfgld0571m000) des Pakets Finanzwesen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, bezieht sich der Steuercode auf den Prozentsatz einer mehrstufigen Umsatzsteuer. Es können mehrere Positionen definiert werden, die zusammen den Gesamtsteuerbetrag ergeben. Jede Steuerposition kann auf ein separates Steuersachkonto im Paket Finanzwesen gebucht werden.

Die Sachkonten und analytischen Unterkonten für mehrstufige Steuercodes definieren Sie im Programm Kaufmännische Daten für mehrstufige USt-Code-Positionen (tfgld0570m000) des Pakets Finanzwesen.

Code der Bemessungsgrundlage

Der Code der Formel, mit der die Bemessungsgrundlage berechnet wird.

Beispiel SCL.

Rundungsverfahren

Wählen Sie das Rundungsverfahren für die Dezimalzahlen, deren Dezimalstellen die für das Zahlenformat angegebene Anzahl übersteigen.

Zulässige Werte

Abrunden: Dezimalwerte werden auf die vorangehende ganze Zahl abgerundet.
Normal: Dezimalwerte, die auf 5 oder darunter enden, werden abgerundet, sonstige Werte werden aufgerundet.
Aufrunden: Dezimalwerte werden auf die nächsthöhere ganze Zahl aufgerundet.

Rundungsfaktor des Steuercodes verwenden

Gibt an, ob der Rundungsfaktor zur Berechnung der einzubehaltenden Steuerbeträge verwendet wird. Das Runden des einzubehaltenden Steuerbetrags basiert auf dem Rundungsverfahren für den Steuercode.

Hinweis

Die Markierung für dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig entfernt.
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:
- das Feld Steuerart ist gesetzt auf:
  - Einbehaltene Einkommensteuer
  - Einbehaltene Sozialabgaben
  - Sozialabgaben (Unternehmeranteil)
- das Land ist Indien
- der Wert des Feldes USt-Art lautet nicht Auf Zahlungen
Sie können diesen Wert nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Genehmigt für den Steuercode nicht markiert ist.

Rundungsfaktor

Der Rundungsfaktor, auf Basis dessen der einzubehaltende Steuerbetrag aktualisiert wird.

Hinweis

Per Voreinstellung steht dieses Feld auf 0,00.
Dieses Feld ist nur dann aktiv und ein Pflichtfeld, wenn das Kontrollkästchen Rundungsfaktor des Steuercodes verwenden markiert ist.
Dieser Wert muss unter 1,0 liegen.
Sie können diesen Wert nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Genehmigt für den Steuercode nicht markiert ist.
Dieser Wert muss für alle in einem Gruppensteuer definierten einzubehaltenden Steuerbeträge übereinstimmen.

Im Paket Finanzwesen erfasste Beträge

Die Art und Weise, in der Sie Beträge mit diesem Steuercode im Paket Finanzwesen erfassen.

Zulässige Werte

Brutto

Der Bruttobetrag wird erfasst.

Der Bruttobetrag beinhaltet auch den Steuerbetrag. LN berechnet den Steuer- und den Nettobetrag.


USt-Satz	16
Erfasster Bruttobetrag	232
Berechneter (Umsatz)Steuerbetrag	232 * 16/116 = 32
Berechneter Nettobetrag	232 - 32 = 200

Netto

Der Nettobetrag wird erfasst.

Der Nettobetrag beinhaltet keine Steuer. LN berechnet den Steuer- und den Bruttobetrag.


USt-Satz	16
Erfasster Nettobetrag	200
Berechneter (Umsatz)Steuerbetrag	200 * 16/100 = 32
Berechneter Bruttobetrag	200 + 32 = 232

Hinweis

Wenn die Steuer auf Ebene des Rechnungskopfes berechnet wird, handelt es sich bei allen erfassten Beträgen um Bruttobeträge, selbst wenn - im Programm Steuercode nach Land (tcmcs0136s000) - das Feld Im Paket Finanzwesen erfasste Beträge auf Netto gesetzt ist.

Brutto über hundert

Der Bruttobetrag wird erfasst.

Der Bruttobetrag beinhaltet keine Steuer. LN berechnet den Steuer- und den Nettobetrag. Der Steuerbetrag ergibt sich als Prozentsatz des Bruttobetrags.

In manchen Ländern wird dieses Verfahren bei Reise- und Unterbringungskosten verwendet.


USt-Satz	16
Erfasster Bruttobetrag	232
Berechneter (Umsatz)Steuerbetrag	232 * 16/100 = 37.12
Berechneter Nettobetrag	232 - 37.12 = 194.88

Verdichtete Steuer

Zeigt an, dass es sich bei dem Steuercode um einen Code für verdichtete Steuer handelt.

Hinweis

Markieren Sie die Steuercodeposition und klicken Sie im entsprechenden Menü auf Verdichtete Steuer, um das Programm Verdichtete Steuer (tctax0140m000) aufzurufen.

Steuerszenario

Geben Sie an, ob Rechnungen mit separater Steuer oder nur mit der Steuer erstellt werden müssen.

Zulässige Werte

Nur Steuerrechnung - Reklamiert

Wählen Sie diese Option für Buchungen zu kostenlosen Waren, für die nur der Steuerbetrag geltend gemacht werden kann. Die Kundenrechnung enthält dann nur den Steuerbetrag.

Nur Steuerrechnung - Nicht reklamiert

Wählen Sie diese Option für Buchungen zu kostenlosen Waren, für die kein Steuerbetrag geltend gemacht werden kann. Abhängig von der Einstellung Steuerfrei im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) gibt es gar keine Rechnung oder eine Rechnung mit dem Wert Null.

Steuer auf separater Rechnung

Wählen Sie diese Option, um separate Rechnungen für Nettobetrag und USt-Betrag zu erstellen.

Bei einer Auftragsposition mit der Option Steuer auf separater Rechnung können Sie Steuerrechnungsdaten angeben. Wählen Sie im Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) im entsprechenden Menü den Befehl Steuerrechnungsdaten, um das Programm Fakturierbare Position - Unterprogramme (cisli8112m000) zu starten. In diesem Programm können Sie die USt-Währung und die Wechselkurse festlegen, um die Bemessungsgrundlage, welche in der Auftragswährung angegeben ist, in die Bemessungsgrundlage in der USt-Währung umzurechnen.

Wenn Sie die fakturierbare Position abrechnen, werden zwei Rechnungen erstellt: eine Nettorechnung und eine Rechnung, die nur die Steuer enthält. Die Steuerrechnung wird basierend auf den Daten erstellt, die in den Steuerrechnungsdaten angegeben werden.

---

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn das Feld Steuercodeverwendung auf Einkauf gesetzt ist.

Steuercodeverwendung

Die Art der Buchung, für die der Steuercode verwendet wird.

Zulässige Werte

Verkauf
---
Einkauf
Alle

Erklärung aller Steuerbuchungen zurückstellen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Erklärung aller Steuerbuchungen mit diesem Steuercode zurückgestellt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie diese zurückgestellten (Umsatz-)Steuerbuchungen manuell erklären. Dies wird im Falle von Exporten verwendet, bei denen der Nachweis der Ausfuhr erforderlich ist, bevor die Steuerbuchungen erklärt werden können.

Hinweis

Die Markierung für dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig entfernt.
Dieses Feld ist verfügbar, auch wenn der Steuercode genehmigt wurde.

Erklärung von Umsatzsteuerbuchungen zurückstellen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Erklärung aller Umsatzsteuerbuchungen mit diesem Steuercode zurückgestellt.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur aktiv, wenn Folgendes gilt:
- Das Kontrollkästchen Erklärung aller Steuerbuchungen zurückstellen ist deaktiviert.
- Das Feld Steuercodeverwendung ist auf Verkauf oder Alle gesetzt.
Dieses Feld ist verfügbar, auch wenn der Steuercode genehmigt wurde.

Erklärung von aufgewendeten Vorsteuerbuchungen (Am.) zurückstellen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Erklärung von aufgewendeten Vorsteuerbuchungen (Am.) mit diesem Steuercode zurückgestellt.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur aktiv, wenn Folgendes gilt:
- Das Kontrollkästchen Erklärung aller Steuerbuchungen zurückstellen ist deaktiviert.
- Das Feld Steuercodeverwendung ist auf Einkauf oder Alle gesetzt.
Dieses Feld ist verfügbar, auch wenn der Steuercode genehmigt wurde.

Erklärung von verlegten Vorsteuerbuchungen zurückstellen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Erklärung von verlegten Vorsteuerbuchungen mit diesem Steuercode zurückgestellt.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur aktiv, wenn Folgendes gilt:
- Das Kontrollkästchen Erklärung aller Steuerbuchungen zurückstellen ist deaktiviert.
- Das Feld USt-Art ist auf Verlegt gesetzt.
Dieses Feld ist verfügbar, auch wenn der Steuercode genehmigt wurde.

Erklärung von verlegten Ausgangssteuerbuchungen zurückstellen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Erklärung von verlegten Ausgangssteuerbuchungen mit diesem Steuercode zurückgestellt.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur aktiv, wenn Folgendes gilt:
- Das Kontrollkästchen Erklärung aller Steuerbuchungen zurückstellen ist deaktiviert.
- Das Feld USt-Art ist auf Verlegt gesetzt.
Dieses Feld ist verfügbar, auch wenn der Steuercode genehmigt wurde.