Abgleichcodeprioritäten (tcmcs0159m000)

Mit diesem Programm erstellen und verwalten Sie Prioritäten für die Abgleichcodes, die Rechnungsempfängern zugewiesen werden können. Markieren Sie für jede Priorität, die Sie definieren, die Kontrollkästchen für die Felder, die beim Abgleich der Rechnungsposition für Fakturierung im Gutschriftverfahren mit einer fakturierbaren Position als Abgleichkriterien verwendet werden. Auf Basis der Anforderung können verschiedene Prioritäten definiert werden. LN führt den Rechnungsabgleich von der höchsten zur niedrigsten Priorität aus.

Felddaten

Abgleichcode: Der Code, der einen Satz von prioritätsbasierten zusätzlichen Kriterien definiert, die gelten, wenn Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren mit fakturierbaren Positionen abgeglichen werden.
Priorität: Zeigt an, welche Abgleichkriterien bei der Suche nach einem Abgleich zuerst verwendet werden.

Hinweis
Je niedriger die Zahl, desto höher die Priorität.
Bezeichnung: Vom Anwender festgelegter Text zum Beschreiben dieser Priorität.
USt-Code/USt-Satz: Alle Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren und alle fakturierbaren Positionen müssen übereinstimmende Steuerdaten aufweisen. In diesem Feld muss angegeben werden, ob der Abgleich nach USt-Code oder nach USt-Satz erfolgen soll.
Artikel: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikelcode der Rechnungsposition für die Fakturierung im Gutschriftverfahren mit dem Artikelcode der fakturierbaren Position übereinstimmen.

Hinweis
Die Markierung für dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig entfernt.
Sendung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Sendung der Rechnungsposition für die Fakturierung im Gutschriftverfahren mit der Sendung der fakturierbaren Position übereinstimmen.

Hinweis
Die Markierung für dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig entfernt.
Sendungsposition: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Sendungsposition der Rechnungsposition für die Fakturierung im Gutschriftverfahren mit der Sendungsposition der fakturierbaren Position übereinstimmen.

Hinweis
Die Markierung für dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig entfernt.
Lieferschein: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Lieferschein der Rechnungsposition für die Fakturierung im Gutschriftverfahren mit dem Lieferschein der fakturierbaren Position übereinstimmen.

Hinweis
Die Markierung für dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig entfernt.
Lieferschein (extern): Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der für die Sendung vom VMI-Lager an den Hersteller aus der Rechnungsposition für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwendete Lieferschein mit dem Lieferschein übereinstimmen, der für die Sendung vom VMI-Lager an den Hersteller der fakturierbaren Position verwendet wird.

Hinweis
Die Markierung für dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig entfernt.
Sendungsreferenz: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Sendungsreferenz der Rechnungsposition für die Fakturierung im Gutschriftverfahren mit der Sendungsreferenz der fakturierbaren Position übereinstimmen.

Hinweis
Die Markierung für dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig entfernt.
VK-Auftrag: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die VK-Auftragsnummer der Rechnungsposition für die Fakturierung im Gutschriftverfahren mit der VK-Auftragsnummer der fakturierbaren Position übereinstimmen.

Hinweis
Die Markierung für dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig entfernt.
Kundenauftragsnummer: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Kundenauftragsnummer der Rechnungsposition für die Fakturierung im Gutschriftverfahren mit der Kundenauftragsnummer aus der fakturierbaren Position übereinstimmen.

Hinweis
Die Markierung für dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig entfernt.
Kundenartikel-Code: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Kundenartikel-Code als Abgleichkriterien verwendet werden, wenn die Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren mit fakturierbaren Positionen abgeglichen wird.
Hinweis
Die Markierung für dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig entfernt.
Adresse Warenempfänger: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Adresse des Warenempfängers der Rechnungsposition für die Fakturierung im Gutschriftverfahren mit der Adresse des Warenempfängers aus der fakturierbaren Position übereinstimmen.

Hinweis
Die Markierung für dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig entfernt.
Lieferort: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Lieferort der Rechnungsposition für die Fakturierung im Gutschriftverfahren mit dem Lieferort aus der fakturierbaren Position übereinstimmen.

Hinweis
Die Markierung für dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig entfernt.
USt-ID Kunde: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die USt-ID-Nummer des Handelspartners aus der Rechnungsposition für die Fakturierung im Gutschriftverfahren mit der USt-ID-Nummer des Handelspartners aus der fakturierbaren Position übereinstimmen.

Hinweis
Die Markierung für dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig entfernt.
Manuelle Genehmigung erforderlich: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Abgleiche mit dieser Abgleichcodepriorität manuell genehmigt werden.

Hinweis
Es empfiehlt sich, dieses Kontrollkästchen für alle Prioritäten der Abgleichkriterien zu markieren, die als falsche Treffer generiert werden.
Die Markierung für dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig entfernt.