Tatsächliche Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Handelspartner (tclct2500m200)
Mit diesem Programm zeigen Sie die tatsächlichen Anschaffungsnebenkosten für einen bestimmten Handelspartner an.
Anschaffungsnebenkosten gelten als tatsächlich, wenn sie mit einem Logistikobjekt verknüpft sind, für das ein Wareneingang bestätigt wurde.
Dieses Programm ist im Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Handelspartner (tclct2600m000) enthalten.
Felddaten
- Lieferant
-
Der Lieferant, für den die tatsächlichen Anschaffungsnebenkosten angezeigt werden.
- Auftragsart
-
Auftragsart
- Dokument
-
Das Logistikobjekt, mit dem die Anschaffungsnebenkostenposition verknüpft ist.
- Wareneingangsschein
-
Die Nummer des Wareneingangs.
- Wareneingangsposition
-
Die Nummer der Wareneingangsposition.
- Eingang am
-
Das Datum, an dem der Wareneingang angelegt wurde.
- Anschaffungsnebenkosten - Code
-
Anschaffungsnebenkosten-Code
- Steuerklassen
-
Steuerklassen
- Steuerfrei
-
Steuerbefreiung
- Befreiungsurkunde
-
Steuerbefreiungsurkunde
- Grund für Befreiung
-
Grund
- Rechnungsbetrag
-
Fakturierter Betrag
HinweisWenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt und das Kontrollkästchen Endgültige Ist-Kosten im Programm Frachtauftragspositionen (fmfoc2101m000) für die verknüpfte Frachtauftragsposition markiert ist, wird dieses Feld mit den Ist-Kosten Fracht für die Frachtauftragsposition aktualisiert.
- Status im Paket Fakturierung
-
Der Status der Position im Paket Finanzwesen. Er kann Frei, Genehmigt, Alles genehmigt oder Zugeordnet lauten.
HinweisDieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert ist.
- Aktualisierungsstatus Bestell-Istkosten
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Der Aktualisierungsstatus der Bestell-Istkosten, der Frei oder Ist-Kosten aktualisiert lauten kann.
Hinweis- Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert ist.
- Dieses Feld erhält den Status Ist-Kosten aktualisiert, wenn der Rechnungsbetrag in die Historie geschrieben wird. Dies geschieht, nachdem die Anschaffungsnebenkostenposition im Modul Kreditorenbuchhaltung abgeglichen und genehmigt sowie (erneut) verarbeitet wurde.
- Wenn dieses Feld den Status Ist-Kosten aktualisiert aufweist und der Status im Paket Fakturierung auf Alles genehmigt gesetzt ist, ist die Anschaffungsnebenkostenposition vollständig abgeschlossen und kann gelöscht werden.
- Verarbeitet
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition verarbeitet.
HinweisWenn eine Bestellposition verarbeitet wird:
- werden die Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit den tatsächlichen Wareneingängen für die Bestellposition verbunden sind, ebenfalls verarbeitet.
- wird die Historie für die Anschaffungsnebenkosten der tatsächlichen Wareneingänge geschrieben.
Wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, kann die Anschaffungsnebenkosten-Position erst verarbeitet werden, nachdem die Frachtrechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung abgeglichen, genehmigt und verarbeitet wurde.
- Anschaffungsnebenkosten - Betrag
-
Der Betrag an Anschaffungsnebenkosten der Anschaffungsnebenkostenposition.
- Genehmigt
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition genehmigt.
- Durchschnittlichen/Letzten Preis aktualisieren
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die durchschnittlichen und die letzten Anschaffungsnebenkosten aktualisiert werden.
HinweisWenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lautet die Logistikobjektart Bestellung - Wareneingang, EK-Lieferabruf - Wareneingang oder Lagereingangsposition.
Voreinstellung
Das Feld Durchschnittlichen/letzten EK-Preis aktualisieren im Programm Nach Eingangsposition abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m000).
- Text
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
- Anschaffungsnebenkosten - Währung
-
Währung
Voreinstellung
- Das Anschaffungsnebenkosten - Währung aus dem Programm Versionen von Anschaffungsnebenkosten (tclct1120m000).
- Das Währung aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000).
- Rechnungseingang
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird vom Lieferanten eine Rechnung über die Anschaffungsnebenkosten eingehen.
HinweisWenn das Kontrollkästchen Frachtrechnung (FM) Frachtrechnung (FM) ebenfalls markiert ist, geht auch eine Rechnung über die Frachtkosten der Anschaffungsnebenkosten-Position ein.
- Lieferant
-
Der Lieferant der Logistikobjekt-ID.
- Abteilung
-
Abteilung
- Land Warenversender
-
Das Land, von dem aus die Waren versendet werden.
- Ort Warenversender
-
Der Ort, von dem aus die Waren versendet werden.
- Land Service-Standort
-
Das Land, in dem die Dienstleistung erfolgt.
- Ort Service-Standort
-
Der Ort, an dem die Dienstleistung erbracht wird.
- Lager
-
Lager
- Abgebrochen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition storniert.
HinweisSo lange es zulässig ist, das Logistikobjekt zu ändern, können Sie Anschaffungsnebenkosten-Positionen der Herkunft Stammdaten oder Manuell stornieren.
- Anschaffungsnebenkosten-Position - Herkunft
-
Die Herkunft der Anschaffungsnebenkostenposition.
- Anschaffungsnebenkosten-Satz
-
Anschaffungsnebenkosten-Satz
- Anschaffungsnebenkosten-Art
-
Art der Anschaffungsnebenkosten
- Berechnungsverfahren
-
Legt fest, wie Anschaffungsnebenkosten berechnet werden.
Hinweis- Wenn die Logistikobjektart EK-Lieferabrufposition lautet, kann in diesem Feld nicht Nach Fracht (FM) angezeigt werden.
- Sie können die Optionen Nach Fracht (FM), Fester Betrag oder Nach Entfernung nicht auswählen, wenn die Anschaffungsnebenkosten-Version mit einem Anschaffungsnebenkosten-Satz verknüpft ist, für den das Feld Verwendet für im Programm Anschaffungsnebenkosten-Satz (tclct1600m000) auf Herstellkostenberechnung gesetzt ist.
Zulässige Werte
- Fester Betrag
-
Die Anschaffungsnebenkosten werden als fester Betrag angegeben.
Die Ebene für den festen Betrag legt die Ebene fest, auf die der feste Betrag angewendet wird.
- Prozentsatz des Werts
-
Die Anschaffungsnebenkosten werden als Prozentsatz des Auftrags(positions)betrags angegeben.
Der Auftragspositionsbetrag wird folgendermaßen berechnet:
-
Normale Auftragspositionen
Preis * Bestellmenge. Je nach Einstellung des Kontrollkästchens Rabatte Rabatte vor der Berechnung übernehmen, handelt es sich bei dem Anschaffungsnebenkostenbetrag um einen Prozentsatz des Bruttobetrags oder des Nettobetrags. -
Fremdvergebene Auftragspositionen
Zollwert * Bestellmenge.
-
- Nach Gewicht
-
Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Gewicht angegeben.
Die Preiseinheit der Anschaffungsnebenkostenposition muss eine Gewichtseinheit sein, die im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) definiert ist. Das Gewicht des Artikels in der Auftragsposition wird im Programm Artikel (tcibd0501m000) definiert. Wenn kein Umrechnungsfaktor zwischen der Preiseinheit in der Anschaffungsnebenkostenposition und der Gewichtseinheit in den allgemeinen Artikeldaten verfügbar ist, wird der Faktor auf 1 gesetzt.
- Nach Volumen
-
Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Volumen angegeben.
Die Preiseinheit der Anschaffungsnebenkostenposition muss eine Volumeneinheit sein, die im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) definiert ist. Das Volumen der Artikelposition wird im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000) definiert. Wenn kein Umrechnungsfaktor zwischen der Preiseinheit in der Anschaffungsnebenkostenposition und der Volumeneinheit in den Artikelbestandsdaten verfügbar ist, wird der Faktor auf 1 gesetzt.
- Nach Menge
-
Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Menge angegeben.
Die Menge des Artikels in der Auftragsposition wird in der Auftragsposition festgelegt und in der Auftragseinheit angegeben. Wenn kein Umrechnungsfaktor zwischen der Preiseinheit in der Anschaffungsnebenkostenposition und der Auftragseinheit der Auftragsposition verfügbar ist, wird der Faktor auf 1 gesetzt.
- Nach Fracht (FM)
-
Die Anschaffungsnebenkosten werden nach Fracht berechnet.
Grob veranschlagte Fracht-Nebenkosten werden beim Eintragen der Auftragsposition auf Basis von Kalkulationsprinzipien im Paket Fracht und von Spediteur-Frachttarifbüchern im Modul Preisfindung abgerufen. Nach Erstellung einer Frachtauftragsposition für die Ursprungsauftragsposition übernimmt das Paket Fracht maßgeblich die Bestimmung der Fracht-Nebenkosten, das heißt diese werden von der Frachtauftragsposition aus aktualisiert.
- Nach Entfernung
-
Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Entfernung angegeben.
Die Preiseinheit der Anschaffungsnebenkostenposition muss eine Längeneinheit sein, die im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) definiert ist.
- Zuschlagsprozentsatz
-
Diese Anschaffungsnebenkosten werden als Prozentsatz der anderen Anschaffungsnebenkosten angegeben.
Der Zuschlagsprozentsatz der Anschaffungsnebenkosten-Position basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind und dieselben Werte für die folgenden Zuschlagskriterien haben:
- Handelspartner
- Anschaffungsnebenkosten-Art
Der Zuschlag ist als separate Anschaffungsnebenkosten-Position mit dem Logistikobjekt verknüpft und wird auf der Rechnung als separate Position ausgewiesen.
Voreinstellung
Das Berechnungsverfahren aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten (tclct1610m000).
- Preis
-
Der Preis, anhand dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten berechnet wird.
Ein Preis kann nur angegeben werden, wenn als Verfahren Nach Gewicht, Nach Volumen oder Nach Menge festgelegt ist.
- Preiseinheit
-
Die Einheit, für die der Preis gilt.
- Prozentsatz
-
Der Prozentsatz des Bestell(positions)betrags oder der Zuschlagsprozentsatz auf sonstige Anschaffungsnebenkosten, auf dessen Basis der Betrag für die Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird.
Ein Prozentsatz kann nur angegeben werden, wenn als Verfahren Prozentsatz des Werts oder Zuschlagsprozentsatz festgelegt wurde.
- Fester Betrag
-
Der feste Betrag, auf Basis dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird.
Ein fester Betrag kann nur verwendet werden, wenn als Verfahren Fester Betrag festgelegt ist.
- Fester Betrag - Ebene
-
Die Ebene, auf der ein Fester Betrag angewendet wird.
HinweisWenn das Feld Logistikobjektart einen der folgenden Werte aufweist:
- EK-Lieferabrufposition, kann dieses Feld nur WE-Position oder --- anzeigen.
- Lagerumbuchungsauftrag oder Lagerumbuchungsposition, kann in diesem Feld nicht Lieferavis angezeigt werden.
Wenn als Verfahren Nach Fracht (FM) angegeben ist, zeigt dieses Feld immer Auftragsposition an.
Zulässige Werte
- Auftragskopf
-
Der feste Betrag wird den Auftragspositionen zugeteilt. Das bedeutet, dass der feste Betrag für den gesamten Auftrag gilt, aber auf die verknüpften Positionen aufgeteilt wird.
Die Zuteilungsart bestimmt, wie der feste Betrag aus dem Kopf auf die Auftragspositionen aufgeteilt wird.
- Auftragsposition
-
Der gesamte feste Betrag wird auf jede Position des Auftrags angewendet.
- Lieferavis
-
Der feste Betrag wird auf die Lieferavis-Positionen verteilt. Das bedeutet, dass der feste Betrag für den gesamten Lieferavis gilt, aber auf die verknüpften Positionen aufgeteilt wird.
Die Zuteilungsart bestimmt, wie der feste Betrag aus dem Lieferavis-Kopf auf die Lieferavis-Positionen aufgeteilt wird.
- WE-Kopf
-
Der feste Betrag wird den Wareneingangspositionen zugeteilt. Das bedeutet, dass der feste Betrag für den gesamten Wareneingang gilt, aber auf die verknüpften Positionen aufgeteilt wird.
Die Zuteilungsart bestimmt, wie der feste Betrag aus dem Kopf auf die Wareneingangspositionen aufgeteilt wird.
- WE-Position
-
Der gesamte feste Betrag wird auf jede Position des Wareneingangs angewendet.
- Zuteilungsart
-
Bestimmt, wie die auf Kopfebene als Fester Betrag angegebenen Anschaffungsnebenkosten auf die Positionen aufgeteilt werden.
Zulässige Werte
- Fester Betrag
-
Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach dem Positionsbetrag zugeteilt.
- Gewicht
-
Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach ihrem Gewicht zugeteilt.
- Volumen
-
Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach dem Positionsvolumen zugeteilt.
- Menge
-
Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach der Positionsmenge zugeteilt.
- Position
-
Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach der Anzahl der Positionen zugeteilt.
- Zuschlag - Anschaffungsnebenkosten-Art
-
Die Anschaffungsnebenkosten-Art, für die ein Zuschlagsbetrag berechnet werden muss, wenn als Verfahren Zuschlagsprozentsatz angegeben ist.
HinweisDie Anschaffungsnebenkosten-Position des Zuschlags basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind, und die die folgenden gemeinsamen Zuschlagskriterien aufweisen:
- Handelspartner
- Anschaffungsnebenkosten-Art
- Rabatte vor der Berechnung übernehmen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Auftragskopf- und Positionsrabatte beim Berechnen des Betrags der Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt.
- Frachtrechnung (FM)
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung nicht mit der Anschaffungsnebenkosten-Position abgeglichen und genehmigt, sondern mit der Frachtauftragsposition im Paket Fracht.
Dieses Kontrollkästchen wird automatisch markiert, wenn ein Frachtauftrag mit der Bestellposition oder der Lagerumbuchungsposition verknüpft ist.
Hinweis- Dieses Kontrollkästchen kann nur dann markiert werden, wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist.
- Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Kontrollkästchen Rechnungseingang ebenfalls markiert.
- Rechnungssteller
-
Rechnungssteller
- Adresse Rechnungssteller
-
Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse.
- Ansprechpartner Rechnungssteller
-
Ansprechpartner beim Handelspartner
- Kostenkomponente
-
Kostenkomponente
- Lieferantenadresse
-
Die Adresse des Lieferanten.
- Ansprechpartner Lieferant
-
Ansprechpartner beim Handelspartner
- Zahlungsempfänger
-
Zahlungsempfänger
- Adresse Zahlungsempfänger
-
Die Adresse des Zahlungsempfängers.
- Ansprechpartner Zahlungsempfänger
-
Ansprechpartner beim Handelspartner
- Handelspartner für Texte
-
Wenn Sie in diesem Feld einen Handelspartner auswählen, wird der mit diesem Handelspartner verknüpfte Text auf externen Dokumenten gedruckt. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird nur der mit dem Handelspartner verknüpfte Text auf den für den Handelspartner bestimmten Dokumenten ausgedruckt.
- Branche
-
Die Branche, in der der Lieferant tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die Statistik verwendet.
- Gebiet
-
Die Region, in der der Lieferant seinen Firmensitz hat.
- Einkaufspreisliste
-
Die Preisliste, über die Preis- und/oder Rabattvereinbarungen mit dem Handelspartner verknüpft werden.
- Einkaufsart
-
Einkaufsart
- Zahlungsbedingungen
-
Zahlungsbedingungen
- Zahlungsvereinbarung
-
Zahlungsvereinbarung
- Kreditprovision
-
Nachkalkulierte Kreditprovisionen
- Kurs/Kursfaktor
-
Kurs (Wechselkurs)
- Kursfaktor
-
Kursfaktor
- Definierter Wechselkurs
-
Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung auf dem Auftrag.
- Wechselkursdatum
-
Das Datum, das verwendet wird, um den Wechselkurs zu bestimmen.
- Wechselkursverfahren
-
Wechselkursverfahren
- Wechselkursbestimmung
-
Wechselkursbestimmung
- EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs.
- Adresse Service-Standort
-
Die Adresse, an der die Dienstleistung erbracht wird.
- Steuer basiert auf
-
Die Art der Lieferung, für die die Ausnahme bei der Besteuerung dieser Buchung gilt.
- Steuerart Service
-
Die Kostenart der Dienstleistung.
- USt-Code
-
Steuercode
- Steuerland
-
Steuerland
- Steuerland des Handelspartners
-
Steuerland