Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Anbieter für Anfrage (tclct2100m600)

Felddaten

Anfrage

Die Nummer der Anfrage.

Der Status des Anfragenanbieters.

Zulässige Werte

Erstellt

Das Anfrageobjekt wird erstellt.

Versendet

Das Anfrageobjekt enthält mindestens einen verknüpften Anbieter und wird im Programm Anfragen drucken (tdpur1401m000) gedruckt.

Geändert

Das Anfrageobjekt wurde geändert, nachdem es gedruckt wurde.

Rückmeldung erhalten

Eine Anfragerückmeldungsposition erhält automatisch diesen Status, wenn eine Rückmeldungsposition mit dem Status Versendet manuell im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) aktualisiert wurde. Sie können diesen Status auch manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

In Bearbeitung

Mindestens eine Rückmeldungsposition wird im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) aktualisiert. Dies bedeutet, dass die Rückmeldung den Status Rückmeldung erhalten, Kein Angebot, Keine Rückmeldung, In Verhandlung, Akzeptiert oder Abgelehnt aufweist.

Dieser Status kann nur auf Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter angewendet werden. Eine Anfragerückmeldungsposition kann diesen Status nicht aufweisen.

Kein Angebot

Auf die Anfrage(position) wird keine Rückmeldungsposition vom Anbieter eingehen. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Rückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Keine Rückmeldung

Auf die Anfrage(position) ist keine Anfragerückmeldungsposition vom Anbieter eingegangen. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Rückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

In Verhandlung

Der Verhandlungspartner verhandelt die Rückmeldungsposition mit dem Anbieter. Eine Rückmeldungsposition erhält automatisch diesen Status, wenn für die Rückmeldungsposition ein Verhandlungsdatensatz im Programm Anfrageverhandlungen (tdpur1606m000) festgelegt wurde.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Akzeptiert

Die für die Anfrage(position) vom Anbieter eingegangene Rückmeldungsposition wurde akzeptiert. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Anfragerückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Abgelehnt

Die für die Anfrage(position) vom Anbieter eingegangene Rückmeldungsposition wurde abgelehnt. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Anfragerückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Verarbeitet

Das Anfrageobjekt wird im Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) konvertiert, oder eine Rückmeldungsposition mit einer Konvertierungsaktion der Art Ignorieren wird im Programm Nicht konvertierte Anfragerückmeldungen verarbeiten (tdpur1223m000) verarbeitet.

Anbieter

Der Anbieter, an den die Anfrage gerichtet ist.

EK-Abteilung

Einkaufsabteilung

Einkäufer

Einkäufer

Anschaffungsnebenkosten - Betrag

Der Gesamtbetrag der Anschaffungsnebenkosten.

Währung

Die Währung für die Anschaffungsnebenkosten.

Genehmigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition genehmigt.

Position

Die Positionsnummer der Anfrageposition.

Folge-Nr.

Die Folgennummer der Anfrageposition, die größer ist als 1, wenn sie einen Artikel umfasst, der als Alternative für den bevorzugten Artikel verwendet werden kann.

Handelspartner

Der Lieferant, für den ein Zuschlagsbetrag berechnet werden muss, wenn als Verfahren Zuschlagsprozentsatz angegeben ist.

Hinweis

Die Anschaffungsnebenkosten-Position des Zuschlags basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind, und die die folgenden gemeinsamen Zuschlagskriterien aufweisen:

• Handelspartner
• Anschaffungsnebenkosten-Art

Wenn dieses Feld leer ist, wird der Handelspartner bei der Bestimmung des Zuschlagsbetrags nicht berücksichtigt.

Code

Anschaffungsnebenkosten-Code

Hinweis

Wenn im Feld Satz ein Satz an Anschaffungsnebenkosten angegeben ist:

• Muss auch dieses Feld eine Angabe enthalten.
• Muss der Code der Anschaffungsnebenkosten zum Anschaffungsnebenkosten-Satz gehören.

Voreinstellung

Das Anschaffungsnebenkosten - Code aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten (tclct1610m000).

Herkunft

Die Herkunft der Anschaffungsnebenkostenposition.

Zulässige Werte

• Manuell
• Stammdaten
• Anfrage - Anbieter
• Anfragerückmeldung
• Anfrageverhandlung
• Auftragskopf
• Auftragsposition
• Abrufposition
• WE-Kopf
• WE-Position
• Lieferavis - Kopfdaten
• Lieferavis - Position

Hinweis

Wenn die Logistikobjektart EK-Lieferabrufposition lautet, kann in diesem Feld nicht Manuell angezeigt werden.

Art

Art der Anschaffungsnebenkosten

Handelspartner

Lieferant

Währung

Währung

Voreinstellung

• Das Anschaffungsnebenkosten - Währung aus dem Programm Versionen von Anschaffungsnebenkosten (tclct1120m000).
• Das Währung aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000).

ID-Nummer

USt-ID-Nummer

Betrag

Der Betrag an Anschaffungsnebenkosten der Anschaffungsnebenkostenposition.

ID-Nummer

USt-ID-Nummer

Verfahren

Legt fest, wie Anschaffungsnebenkosten berechnet werden.

Hinweis

• Wenn die Logistikobjektart EK-Lieferabrufposition lautet, kann in diesem Feld nicht Nach Fracht (FM) angezeigt werden.
• Sie können die Optionen Nach Fracht (FM), Fester Betrag oder Nach Entfernung nicht auswählen, wenn die Anschaffungsnebenkosten-Version mit einem Anschaffungsnebenkosten-Satz verknüpft ist, für den das Feld Verwendet für im Programm Anschaffungsnebenkosten-Satz (tclct1600m000) auf Herstellkostenberechnung gesetzt ist.

Zulässige Werte

Fester Betrag

Die Anschaffungsnebenkosten werden als fester Betrag angegeben.

Die Ebene für den festen Betrag legt die Ebene fest, auf die der feste Betrag angewendet wird.

Prozentsatz des Werts

Die Anschaffungsnebenkosten werden als Prozentsatz des Auftrags(positions)betrags angegeben.

Der Auftragspositionsbetrag wird folgendermaßen berechnet:

• Normale Auftragspositionen

  Preis * Bestellmenge. Je nach Einstellung des Kontrollkästchens Rabatte Rabatte vor der Berechnung übernehmen, handelt es sich bei dem Anschaffungsnebenkostenbetrag um einen Prozentsatz des Bruttobetrags oder des Nettobetrags.

• Fremdvergebene Auftragspositionen

  Zollwert * Bestellmenge.

Nach Gewicht

Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Gewicht angegeben.

Die Preiseinheit der Anschaffungsnebenkostenposition muss eine Gewichtseinheit sein, die im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) definiert ist. Das Gewicht des Artikels in der Auftragsposition wird im Programm Artikel (tcibd0501m000) definiert. Wenn kein Umrechnungsfaktor zwischen der Preiseinheit in der Anschaffungsnebenkostenposition und der Gewichtseinheit in den allgemeinen Artikeldaten verfügbar ist, wird der Faktor auf 1 gesetzt.

Nach Volumen

Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Volumen angegeben.

Die Preiseinheit der Anschaffungsnebenkostenposition muss eine Volumeneinheit sein, die im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) definiert ist. Das Volumen der Artikelposition wird im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000) definiert. Wenn kein Umrechnungsfaktor zwischen der Preiseinheit in der Anschaffungsnebenkostenposition und der Volumeneinheit in den Artikelbestandsdaten verfügbar ist, wird der Faktor auf 1 gesetzt.

Nach Menge

Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Menge angegeben.

Die Menge des Artikels in der Auftragsposition wird in der Auftragsposition festgelegt und in der Auftragseinheit angegeben. Wenn kein Umrechnungsfaktor zwischen der Preiseinheit in der Anschaffungsnebenkostenposition und der Auftragseinheit der Auftragsposition verfügbar ist, wird der Faktor auf 1 gesetzt.

Nach Fracht (FM)

Die Anschaffungsnebenkosten werden nach Fracht berechnet.

Grob veranschlagte Fracht-Nebenkosten werden beim Eintragen der Auftragsposition auf Basis von Kalkulationsprinzipien im Paket Fracht und von Spediteur-Frachttarifbüchern im Modul Preisfindung abgerufen. Nach Erstellung einer Frachtauftragsposition für die Ursprungsauftragsposition übernimmt das Paket Fracht maßgeblich die Bestimmung der Fracht-Nebenkosten, das heißt diese werden von der Frachtauftragsposition aus aktualisiert.

Nach Entfernung

Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Entfernung angegeben.

Die Preiseinheit der Anschaffungsnebenkostenposition muss eine Längeneinheit sein, die im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) definiert ist.

Zuschlagsprozentsatz

Diese Anschaffungsnebenkosten werden als Prozentsatz der anderen Anschaffungsnebenkosten angegeben.

Der Zuschlagsprozentsatz der Anschaffungsnebenkosten-Position basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind und dieselben Werte für die folgenden Zuschlagskriterien haben:

• Handelspartner
• Anschaffungsnebenkosten-Art

Der Zuschlag ist als separate Anschaffungsnebenkosten-Position mit dem Logistikobjekt verknüpft und wird auf der Rechnung als separate Position ausgewiesen.

Voreinstellung

Das Berechnungsverfahren aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten (tclct1610m000).

Preis

Der Preis, anhand dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten berechnet wird.

Ein Preis kann nur angegeben werden, wenn als Verfahren Nach Gewicht, Nach Volumen oder Nach Menge festgelegt ist.

/

Die Einheit, für die der Preis gilt.

Prozentsatz

Der Prozentsatz des Bestell(positions)betrags oder der Zuschlagsprozentsatz auf sonstige Anschaffungsnebenkosten, auf dessen Basis der Betrag für die Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird.

Ein Prozentsatz kann nur angegeben werden, wenn als Verfahren Prozentsatz des Werts oder Zuschlagsprozentsatz festgelegt wurde.

Fester Betrag

Der feste Betrag, auf Basis dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird.

Ein fester Betrag kann nur verwendet werden, wenn als Verfahren Fester Betrag festgelegt ist.

Fester Betrag - Ebene

Die Ebene, auf der ein Fester Betrag angewendet wird.

Hinweis

Wenn das Feld Logistikobjektart einen der folgenden Werte aufweist:

• EK-Lieferabrufposition, kann dieses Feld nur WE-Position oder --- anzeigen.
• Lagerumbuchungsauftrag oder Lagerumbuchungsposition, kann in diesem Feld nicht Lieferavis angezeigt werden.

Wenn als Verfahren Nach Fracht (FM) angegeben ist, zeigt dieses Feld immer Auftragsposition an.

Zulässige Werte

Auftragskopf

Der feste Betrag wird den Auftragspositionen zugeteilt. Das bedeutet, dass der feste Betrag für den gesamten Auftrag gilt, aber auf die verknüpften Positionen aufgeteilt wird.

Die Zuteilungsart bestimmt, wie der feste Betrag aus dem Kopf auf die Auftragspositionen aufgeteilt wird.

Auftragsposition

Der gesamte feste Betrag wird auf jede Position des Auftrags angewendet.

Lieferavis

Der feste Betrag wird auf die Lieferavis-Positionen verteilt. Das bedeutet, dass der feste Betrag für den gesamten Lieferavis gilt, aber auf die verknüpften Positionen aufgeteilt wird.

Die Zuteilungsart bestimmt, wie der feste Betrag aus dem Lieferavis-Kopf auf die Lieferavis-Positionen aufgeteilt wird.

WE-Kopf

Der feste Betrag wird den Wareneingangspositionen zugeteilt. Das bedeutet, dass der feste Betrag für den gesamten Wareneingang gilt, aber auf die verknüpften Positionen aufgeteilt wird.

Die Zuteilungsart bestimmt, wie der feste Betrag aus dem Kopf auf die Wareneingangspositionen aufgeteilt wird.

WE-Position

Der gesamte feste Betrag wird auf jede Position des Wareneingangs angewendet.

Zuteilungsart

Bestimmt, wie die auf Kopfebene als Fester Betrag angegebenen Anschaffungsnebenkosten auf die Positionen aufgeteilt werden.

Zulässige Werte

Fester Betrag

Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach dem Positionsbetrag zugeteilt.

Gewicht

Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach ihrem Gewicht zugeteilt.

Volumen

Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach dem Positionsvolumen zugeteilt.

Menge

Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach der Positionsmenge zugeteilt.

Position

Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach der Anzahl der Positionen zugeteilt.

Handelspartner

Rechnungssteller

Geändert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde eine generierte Anschaffungsnebenkostenposition manuell geändert.

Abgebrochen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition storniert.

Hinweis

So lange es zulässig ist, das Logistikobjekt zu ändern, können Sie Anschaffungsnebenkosten-Positionen der Herkunft Stammdaten oder Manuell stornieren.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Position

Die Nummer der Anschaffungsnebenkosten-Position.

Satz

Anschaffungsnebenkosten-Satz

Hinweis

• Dieses Feld ist leer, wenn als Herkunft Manuell angegeben ist.
• Dieses Feld enthält immer eine Angabe, wenn als Herkunft Stammdaten angegeben ist.

Voreinstellung

Das Anschaffungsnebenkosten-Satz aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten-Sätze nach Anschaffungsnebenkosten-Code (tclct1110m100).

Adresse

Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse.

Ansprechpartner

Ansprechpartner beim Handelspartner

Artikel

Artikel

Rabatte vor der Berechnung übernehmen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Auftragskopf- und Positionsrabatte beim Berechnen des Betrags der Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt.

Zuschlag - Anschaffungsnebenkosten-Art

Die Anschaffungsnebenkosten-Art, für die ein Zuschlagsbetrag berechnet werden muss, wenn als Verfahren Zuschlagsprozentsatz angegeben ist.

Hinweis

Die Anschaffungsnebenkosten-Position des Zuschlags basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind, und die die folgenden gemeinsamen Zuschlagskriterien aufweisen:

• Handelspartner
• Anschaffungsnebenkosten-Art

Kostenkomponente

Kostenkomponente

Rechnungseingang

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird vom Lieferanten eine Rechnung über die Anschaffungsnebenkosten eingehen.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Frachtrechnung (FM) Frachtrechnung (FM) ebenfalls markiert ist, geht auch eine Rechnung über die Frachtkosten der Anschaffungsnebenkosten-Position ein.

Frachtrechnung (FM)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung nicht mit der Anschaffungsnebenkosten-Position abgeglichen und genehmigt, sondern mit der Frachtauftragsposition im Paket Fracht.

Dieses Kontrollkästchen wird automatisch markiert, wenn ein Frachtauftrag mit der Bestellposition oder der Lagerumbuchungsposition verknüpft ist.

Hinweis

• Dieses Kontrollkästchen kann nur dann markiert werden, wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist.
• Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Kontrollkästchen Rechnungseingang ebenfalls markiert.

Adresse

Die Adresse des Lieferanten.

Ansprechpartner

Ansprechpartner beim Handelspartner

Handelspartner

Zahlungsempfänger

Adresse

Die Adresse des Zahlungsempfängers.

Ansprechpartner

Ansprechpartner beim Handelspartner

Handelspartner für Texte

Wenn Sie in diesem Feld einen Handelspartner auswählen, wird der mit diesem Handelspartner verknüpfte Text auf externen Dokumenten gedruckt. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird nur der mit dem Handelspartner verknüpfte Text auf den für den Handelspartner bestimmten Dokumenten ausgedruckt.

Branche

Die Branche, in der der Lieferant tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die Statistik verwendet.

Gebiet

Die Region, in der der Lieferant seinen Firmensitz hat.

Einkaufspreisliste

Die Preisliste, über die Preis- und/oder Rabattvereinbarungen mit dem Handelspartner verknüpft werden.

Einkaufsart

Einkaufsart

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Zahlungsvereinbarung

Zahlungsvereinbarung

Kreditprovision

Nachkalkulierte Kreditprovisionen

Kurs/Kursfaktor

Kurs (Wechselkurs)

Kursfaktor

Kursfaktor

Definierter Wechselkurs

Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung auf dem Auftrag.

Wechselkursdatum

Das Datum, das verwendet wird, um den Wechselkurs zu bestimmen.

Wechselkursverfahren

Wechselkursverfahren

Wechselkursbestimmung

Wechselkursbestimmung

EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs.

Adresse Service-Standort

Die Adresse, an der die Dienstleistung erbracht wird.

Steuer basiert auf

Die Art der Lieferung, für die die Ausnahme bei der Besteuerung dieser Buchung gilt.

Steuerart Service

Die Kostenart der Dienstleistung.

USt-Code

Steuercode

Steuerland

Steuerland

Steuerland

Steuerland

Steuerklassen

Steuerklassen

Steuerfrei

Steuerbefreiung

Befreiungsurkunde

Steuerbefreiungsurkunde

Grund für Befreiung

Grund