Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Eingang (tclct2100m100)

Felddaten

Wareneingangsschein

Die Nummer des Wareneingangs.

Lager

Das Lager, in dem der Wareneingang erfolgt.

Warenversender

Der Handelspartner, der die zu vereinnahmenden Waren gesendet hat.

Spediteur/LDL

Der Spediteur, der die Waren liefert.

Lieferschein

Die Nummer des Lieferscheins des Warenversenders, der dem Wareneingang beiliegt.

Eingang am

Das Datum, an dem der Wareneingang angelegt wurde.

Anschaffungsnebenkosten - Betrag

Der Gesamtbetrag der Anschaffungsnebenkosten.

Währung

Die Währung für die Anschaffungsnebenkosten.

Wareneingangsposition

Die Nummer der Wareneingangsposition.

Position

Die Nummer der Anschaffungsnebenkosten-Position.

Anschaffungsnebenkosten-Satz

Anschaffungsnebenkosten-Satz

Anschaffungsnebenkosten - Code

Anschaffungsnebenkosten-Code

Herkunft

Die Herkunft der Anschaffungsnebenkostenposition.

Zulässige Werte

• Manuell
• Stammdaten
• Anfrage - Anbieter
• Anfragerückmeldung
• Anfrageverhandlung
• Auftragskopf
• Auftragsposition
• Abrufposition
• WE-Kopf
• WE-Position
• Lieferavis - Kopfdaten
• Lieferavis - Position

Hinweis

Wenn die Logistikobjektart EK-Lieferabrufposition lautet, kann in diesem Feld nicht Manuell angezeigt werden.

Art

Art der Anschaffungsnebenkosten

Handelspartner

Lieferant

Anschaffungsnebenkosten - Währung

Währung

Voreinstellung

• Das Anschaffungsnebenkosten - Währung aus dem Programm Versionen von Anschaffungsnebenkosten (tclct1120m000).
• Das Währung aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000).

ID-Nummer

USt-ID-Nummer

ID-Nummer

USt-ID-Nummer

Verfahren

Legt fest, wie Anschaffungsnebenkosten berechnet werden.

Hinweis

• Wenn die Logistikobjektart EK-Lieferabrufposition lautet, kann in diesem Feld nicht Nach Fracht (FM) angezeigt werden.
• Sie können die Optionen Nach Fracht (FM), Fester Betrag oder Nach Entfernung nicht auswählen, wenn die Anschaffungsnebenkosten-Version mit einem Anschaffungsnebenkosten-Satz verknüpft ist, für den das Feld Verwendet für im Programm Anschaffungsnebenkosten-Satz (tclct1600m000) auf Herstellkostenberechnung gesetzt ist.

Zulässige Werte

Fester Betrag

Die Anschaffungsnebenkosten werden als fester Betrag angegeben.

Die Ebene für den festen Betrag legt die Ebene fest, auf die der feste Betrag angewendet wird.

Prozentsatz des Werts

Die Anschaffungsnebenkosten werden als Prozentsatz des Auftrags(positions)betrags angegeben.

Der Auftragspositionsbetrag wird folgendermaßen berechnet:

• Normale Auftragspositionen

  Preis * Bestellmenge. Je nach Einstellung des Kontrollkästchens Rabatte Rabatte vor der Berechnung übernehmen, handelt es sich bei dem Anschaffungsnebenkostenbetrag um einen Prozentsatz des Bruttobetrags oder des Nettobetrags.

• Fremdvergebene Auftragspositionen

  Zollwert * Bestellmenge.

Nach Gewicht

Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Gewicht angegeben.

Die Preiseinheit der Anschaffungsnebenkostenposition muss eine Gewichtseinheit sein, die im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) definiert ist. Das Gewicht des Artikels in der Auftragsposition wird im Programm Artikel (tcibd0501m000) definiert. Wenn kein Umrechnungsfaktor zwischen der Preiseinheit in der Anschaffungsnebenkostenposition und der Gewichtseinheit in den allgemeinen Artikeldaten verfügbar ist, wird der Faktor auf 1 gesetzt.

Nach Volumen

Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Volumen angegeben.

Die Preiseinheit der Anschaffungsnebenkostenposition muss eine Volumeneinheit sein, die im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) definiert ist. Das Volumen der Artikelposition wird im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000) definiert. Wenn kein Umrechnungsfaktor zwischen der Preiseinheit in der Anschaffungsnebenkostenposition und der Volumeneinheit in den Artikelbestandsdaten verfügbar ist, wird der Faktor auf 1 gesetzt.

Nach Menge

Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Menge angegeben.

Die Menge des Artikels in der Auftragsposition wird in der Auftragsposition festgelegt und in der Auftragseinheit angegeben. Wenn kein Umrechnungsfaktor zwischen der Preiseinheit in der Anschaffungsnebenkostenposition und der Auftragseinheit der Auftragsposition verfügbar ist, wird der Faktor auf 1 gesetzt.

Nach Fracht (FM)

Die Anschaffungsnebenkosten werden nach Fracht berechnet.

Grob veranschlagte Fracht-Nebenkosten werden beim Eintragen der Auftragsposition auf Basis von Kalkulationsprinzipien im Paket Fracht und von Spediteur-Frachttarifbüchern im Modul Preisfindung abgerufen. Nach Erstellung einer Frachtauftragsposition für die Ursprungsauftragsposition übernimmt das Paket Fracht maßgeblich die Bestimmung der Fracht-Nebenkosten, das heißt diese werden von der Frachtauftragsposition aus aktualisiert.

Nach Entfernung

Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Entfernung angegeben.

Die Preiseinheit der Anschaffungsnebenkostenposition muss eine Längeneinheit sein, die im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) definiert ist.

Zuschlagsprozentsatz

Diese Anschaffungsnebenkosten werden als Prozentsatz der anderen Anschaffungsnebenkosten angegeben.

Der Zuschlagsprozentsatz der Anschaffungsnebenkosten-Position basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind und dieselben Werte für die folgenden Zuschlagskriterien haben:

• Handelspartner
• Anschaffungsnebenkosten-Art

Der Zuschlag ist als separate Anschaffungsnebenkosten-Position mit dem Logistikobjekt verknüpft und wird auf der Rechnung als separate Position ausgewiesen.

Voreinstellung

Das Berechnungsverfahren aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten (tclct1610m000).

Preis

Der Preis, anhand dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten berechnet wird.

Ein Preis kann nur angegeben werden, wenn als Verfahren Nach Gewicht, Nach Volumen oder Nach Menge festgelegt ist.

Preiseinheit

Die Einheit, für die der Preis gilt.

Prozentsatz

Der Prozentsatz des Bestell(positions)betrags oder der Zuschlagsprozentsatz auf sonstige Anschaffungsnebenkosten, auf dessen Basis der Betrag für die Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird.

Ein Prozentsatz kann nur angegeben werden, wenn als Verfahren Prozentsatz des Werts oder Zuschlagsprozentsatz festgelegt wurde.

Fester Betrag

Der feste Betrag, auf Basis dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird.

Ein fester Betrag kann nur verwendet werden, wenn als Verfahren Fester Betrag festgelegt ist.

Betrag

Der Betrag an Anschaffungsnebenkosten der Anschaffungsnebenkostenposition.

Fester Betrag - Ebene

Die Ebene, auf der ein Fester Betrag angewendet wird.

Hinweis

Wenn das Feld Logistikobjektart einen der folgenden Werte aufweist:

• EK-Lieferabrufposition, kann dieses Feld nur WE-Position oder --- anzeigen.
• Lagerumbuchungsauftrag oder Lagerumbuchungsposition, kann in diesem Feld nicht Lieferavis angezeigt werden.

Wenn als Verfahren Nach Fracht (FM) angegeben ist, zeigt dieses Feld immer Auftragsposition an.

Zulässige Werte

Auftragskopf

Der feste Betrag wird den Auftragspositionen zugeteilt. Das bedeutet, dass der feste Betrag für den gesamten Auftrag gilt, aber auf die verknüpften Positionen aufgeteilt wird.

Die Zuteilungsart bestimmt, wie der feste Betrag aus dem Kopf auf die Auftragspositionen aufgeteilt wird.

Auftragsposition

Der gesamte feste Betrag wird auf jede Position des Auftrags angewendet.

Lieferavis

Der feste Betrag wird auf die Lieferavis-Positionen verteilt. Das bedeutet, dass der feste Betrag für den gesamten Lieferavis gilt, aber auf die verknüpften Positionen aufgeteilt wird.

Die Zuteilungsart bestimmt, wie der feste Betrag aus dem Lieferavis-Kopf auf die Lieferavis-Positionen aufgeteilt wird.

WE-Kopf

Der feste Betrag wird den Wareneingangspositionen zugeteilt. Das bedeutet, dass der feste Betrag für den gesamten Wareneingang gilt, aber auf die verknüpften Positionen aufgeteilt wird.

Die Zuteilungsart bestimmt, wie der feste Betrag aus dem Kopf auf die Wareneingangspositionen aufgeteilt wird.

WE-Position

Der gesamte feste Betrag wird auf jede Position des Wareneingangs angewendet.

Zuteilungsart

Bestimmt, wie die auf Kopfebene als Fester Betrag angegebenen Anschaffungsnebenkosten auf die Positionen aufgeteilt werden.

Zulässige Werte

Fester Betrag

Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach dem Positionsbetrag zugeteilt.

Gewicht

Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach ihrem Gewicht zugeteilt.

Volumen

Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach dem Positionsvolumen zugeteilt.

Menge

Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach der Positionsmenge zugeteilt.

Position

Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach der Anzahl der Positionen zugeteilt.

Geändert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde eine generierte Anschaffungsnebenkostenposition manuell geändert.

Abgebrochen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition storniert.

Hinweis

So lange es zulässig ist, das Logistikobjekt zu ändern, können Sie Anschaffungsnebenkosten-Positionen der Herkunft Stammdaten oder Manuell stornieren.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Rückwirkend

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Anschaffungsnebenkosten-Position eine rückwirkende Preisänderung.

Handelspartner

Rechnungssteller

Anrede (Name)

Die Anrede (der Name), die auf den an den Ansprechpartner adressierten Dokumenten verwendet wird.

Adresse

Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse.

Ansprechpartner

Ansprechpartner beim Handelspartner

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Anrede

Die Anrede für den Ansprechpartner.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Artikel

Artikel

Rabatte vor der Berechnung übernehmen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Auftragskopf- und Positionsrabatte beim Berechnen des Betrags der Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt.

Handelspartner

Der Lieferant, für den ein Zuschlagsbetrag berechnet werden muss, wenn als Verfahren Zuschlagsprozentsatz angegeben ist.

Hinweis

Die Anschaffungsnebenkosten-Position des Zuschlags basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind, und die die folgenden gemeinsamen Zuschlagskriterien aufweisen:

• Handelspartner
• Anschaffungsnebenkosten-Art

Wenn dieses Feld leer ist, wird der Handelspartner bei der Bestimmung des Zuschlagsbetrags nicht berücksichtigt.

Zuschlag - Anschaffungsnebenkosten-Art

Die Anschaffungsnebenkosten-Art, für die ein Zuschlagsbetrag berechnet werden muss, wenn als Verfahren Zuschlagsprozentsatz angegeben ist.

Hinweis

Die Anschaffungsnebenkosten-Position des Zuschlags basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind, und die die folgenden gemeinsamen Zuschlagskriterien aufweisen:

• Handelspartner
• Anschaffungsnebenkosten-Art

Kostenkomponente

Kostenkomponente

Rechnungseingang

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird vom Lieferanten eine Rechnung über die Anschaffungsnebenkosten eingehen.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Frachtrechnung (FM) Frachtrechnung (FM) ebenfalls markiert ist, geht auch eine Rechnung über die Frachtkosten der Anschaffungsnebenkosten-Position ein.

Frachtrechnung (FM)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung nicht mit der Anschaffungsnebenkosten-Position abgeglichen und genehmigt, sondern mit der Frachtauftragsposition im Paket Fracht.

Dieses Kontrollkästchen wird automatisch markiert, wenn ein Frachtauftrag mit der Bestellposition oder der Lagerumbuchungsposition verknüpft ist.

Hinweis

• Dieses Kontrollkästchen kann nur dann markiert werden, wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist.
• Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Kontrollkästchen Rechnungseingang ebenfalls markiert.

Adresse

Die Adresse des Lieferanten.

Ansprechpartner

Ansprechpartner beim Handelspartner

Handelspartner

Zahlungsempfänger

Adresse

Die Adresse des Zahlungsempfängers.

Ansprechpartner

Ansprechpartner beim Handelspartner

Handelspartner für Texte

Wenn Sie in diesem Feld einen Handelspartner auswählen, wird der mit diesem Handelspartner verknüpfte Text auf externen Dokumenten gedruckt. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird nur der mit dem Handelspartner verknüpfte Text auf den für den Handelspartner bestimmten Dokumenten ausgedruckt.

Branche

Die Branche, in der der Lieferant tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die Statistik verwendet.

Gebiet

Die Region, in der der Lieferant seinen Firmensitz hat.

Einkaufspreisliste

Die Preisliste, über die Preis- und/oder Rabattvereinbarungen mit dem Handelspartner verknüpft werden.

Einkaufsart

Einkaufsart

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Zahlungsvereinbarung

Zahlungsvereinbarung

Kreditprovision

Nachkalkulierte Kreditprovisionen

Durchschnittlichen/Letzten Preis aktualisieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die durchschnittlichen und die letzten Anschaffungsnebenkosten aktualisiert werden.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lautet die Logistikobjektart Bestellung - Wareneingang, EK-Lieferabruf - Wareneingang oder Lagereingangsposition.

Voreinstellung

Das Feld Durchschnittlichen/letzten EK-Preis aktualisieren im Programm Nach Eingangsposition abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m000).

Anschaffungsnebenkosten - Wechselkurs

Kurs (Wechselkurs)

Kursfaktor

Kursfaktor

Definierter Wechselkurs

Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung auf dem Auftrag.

Wechselkursdatum

Das Datum, das verwendet wird, um den Wechselkurs zu bestimmen.

Wechselkursverfahren

Wechselkursverfahren

Wechselkursbestimmung

Wechselkursbestimmung

EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs.

Adresse Service-Standort

Die Adresse, an der die Dienstleistung erbracht wird.

Steuer basiert auf

Die Art der Lieferung, für die die Ausnahme bei der Besteuerung dieser Buchung gilt.

Steuerart Service

Die Kostenart der Dienstleistung.

USt-Code

Steuercode

Steuerland

Steuerland

Steuerland

Steuerland

Steuerklassen

Steuerklassen

Steuerfrei

Steuerbefreiung

Befreiungsurkunde

Steuerbefreiungsurkunde

Grund für Befreiung

Grund

Rechnungsbetrag

Fakturierter Betrag

Hinweis

Wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt und das Kontrollkästchen Endgültige Ist-Kosten im Programm Frachtauftragspositionen (fmfoc2101m000) für die verknüpfte Frachtauftragsposition markiert ist, wird dieses Feld mit den Ist-Kosten Fracht für die Frachtauftragsposition aktualisiert.

Status im Paket Fakturierung

Der Status der Position im Paket Finanzwesen. Er kann Frei, Genehmigt, Alles genehmigt oder Zugeordnet lauten.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert ist.

Aktualisierungsstatus Bestell-Istkosten

Der Aktualisierungsstatus der Bestell-Istkosten, der Frei oder Ist-Kosten aktualisiert lauten kann.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert ist.
• Dieses Feld erhält den Status Ist-Kosten aktualisiert, wenn der Rechnungsbetrag in die Historie geschrieben wird. Dies geschieht, nachdem die Anschaffungsnebenkostenposition im Modul Kreditorenbuchhaltung abgeglichen und genehmigt sowie (erneut) verarbeitet wurde.
• Wenn dieses Feld den Status Ist-Kosten aktualisiert aufweist und der Status im Paket Fakturierung auf Alles genehmigt gesetzt ist, ist die Anschaffungsnebenkostenposition vollständig abgeschlossen und kann gelöscht werden.

Verarbeitet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition verarbeitet.

Hinweis

Wenn eine Bestellposition verarbeitet wird:

• werden die Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit den tatsächlichen Wareneingängen für die Bestellposition verbunden sind, ebenfalls verarbeitet.
• wird die Historie für die Anschaffungsnebenkosten der tatsächlichen Wareneingänge geschrieben.

Wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, kann die Anschaffungsnebenkosten-Position erst verarbeitet werden, nachdem die Frachtrechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung abgeglichen, genehmigt und verarbeitet wurde.

Genehmigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition genehmigt.