Aufträge

Auf der Seite Aufträge werden Bestellungen angezeigt, die an einen Lieferanten vergeben wurden. Der Lieferant kann die Daten auf Basis des zugesagten Liefertermins, des Auftragsdatums, des Auftragsstatus, des Handelspartners usw. filtern.

Hinweis
  • Aufträge werden auf Basis der Voreinstellungen in den folgenden Filtern angezeigt:
    • Zugesagter Liefertermin: Bei diesem Wert handelt es sich um einen Zeitraum von 30 Tagen (15 Tage vor und 15 Tage nach dem aktuellen Tagesdatum).
      Hinweis

      Dieses Feld wird als bestätigtes Wareneingangsdatum angezeigt, wenn jemand im Portal als Einkäufer angemeldet ist.

    • Auftrags-/Bestellstatus: Es können die Status Rückmeldung steht aus, Auftragsüberarbeitung in Bearbeitung, Änderungsüberarbeitung in Bearbeitung und Lieferung steht aus angezeigt werden.
      Hinweis

      Dieses Feld wird als Unternehmenskooperationsportalstatus angezeigt, wenn Sie als Einkäufer angemeldet sind.

  • Dieser Abschnitt wird als Bestellungen angezeigt, wenn sie als Einkäufer angemeldet sind.

Prüfen Sie die folgenden Informationen auf der Seite:

Kundenauftrag
Der Bestellcode, der dem Einkäufer angezeigt wird.
Hinweis

Dieses Feld wird als Auftrag angezeigt, wenn sie als Einkäufer angemeldet sind.

Auftrag
Der Bestellcode, der dem Lieferanten angezeigt wird.
Hinweis

Dieses Feld wird als Lieferant - Auftrag angezeigt, wenn Sie als Einkäufer angemeldet sind.

Zugesagter Liefertermin
Das Datum, an dem der Auftrag geliefert wird.
Auftragsdatum
Das Datum, an dem der Auftrag erstellt wurde.
Nachrichten
Die vom Einkäufer angegebenen Zusatzinformationen.
Anlieferpunkt
Der Standort (Lagerplatz), an den der Auftrag geliefert wird.
Einkaufsabteilung
Der Code der Einkaufsabteilung, die mit der Bestellung verknüpft ist.
Bezeichnung der Einkaufsabteilung
Die Bezeichnung der Einkaufsabteilung.
Auftragsbetrag
Die Gesamtkosten des Auftrags.
Auftragsstatus
Der Status der Bestellung.
Bestätigung
Der Rückmeldungsstatus der Bestellung.
Anhänge
Die Dokumente, die der Einkäufer angehängt hat.

Bei einer Bestellung mit dem Status Rückmeldung steht aus können Lieferanten über die folgenden Optionen antworten:

  • Akzeptieren: Ermöglicht es dem Lieferanten, eine Bestellung zu akzeptieren, nachdem die Auftragsreferenznummer des Lieferanten festgelegt wurde. Diese Nummer ist in LN die Nummer des Lieferanten.
  • Ablehnen: Ermöglicht es dem Lieferanten, eine Bestellung nach Angabe eines Grundes abzulehnen.

Außerdem können Lieferanten über den Kundenauftrags-Link auf die Seite mit den Auftragsdaten zugreifen. Die folgenden Registerkarten werden auf der Seite angezeigt:

  • Auftragspositionen: Die mit einem Auftrag verbundenen Auftragspositionen werden angezeigt. Wenn die Positionsart für eine Auftragsposition Summe lautet, kann ein Lieferant diese Position erweitern, um die Liste der Positionen anzuzeigen, die mit der Summenposition verbunden sind. Der Lieferant kann eine Auftragsposition der Art Summe auswählen, um die verbundenen Auftragspositionen zu akzeptieren oder abzulehnen.
  • Anschaffungsnebenkosten nach Bestellung: Es werden die Auftragspositionen angezeigt, in denen Anschaffungsnebenkosten enthalten sind.
  • Materiallieferposition: Es werden die Auftragspositionen angezeigt, in denen eine Materiallieferung enthalten ist.
    Hinweis

    Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn in der Bestellung Materiallieferpositionen enthalten sind.

  • Stückliste: Die Stücklistenpositionen für die Auftragspositionen werden angezeigt.

Lieferanten können die folgenden Optionen auf der Seite mit den Auftragsdaten verwenden:

  • Akzeptieren und Ablehnen: Mit diesen Optionen können Bestellungen im Wartestand angenommen/abgelehnt werden.
    Hinweis

    Diese Optionen werden nur angezeigt, wenn das Fälligkeitsdatum der Antwort/Rückmeldung für die Bestellung noch nicht abgelaufen ist. Wenn das Fälligkeitsdatum der Antwort/Rückmeldung überschritten ist, können Einkäufer über das Programm Nicht bestätigte Bestellungen aktualisieren (tcclb2230m100) auf diese Bestellungen reagieren.

  • Änderungsanforderung veranlassen: Mit dieser Option können Sie eine Änderungsanforderung für Auftragspositionen mit dem Status Akzeptiert veranlassen.
  • Anhänge: Mit dieser Option zeigen Sie die an die Bestellung angehängten Dokumente an.
  • Fehlerprotokolle: Mit dieser Option können Sie das Fehlerprotokoll für die Bestellung anzeigen.
  • Nachrichten: Ermöglicht die Anzeige der zwischen Einkäufer und Lieferant ausgetauschten Nachrichten.
  • Kopfdaten anzeigen: Mit dieser Option können Sie die Kopfdaten für die Bestellung anzeigen.
Zu den Daten der Änderungsanforderung navigieren

Über diese Option können Sie nur dann auf die Daten einer Änderungsanforderung zugreifen, wenn für die Bestellung eine aktive Änderungsanforderung vorhanden ist.