Workflow für Zahlungsanträge

Der Zahlungsantrag wird durch den Auftraggeber in Infor LN erstellt und, wenn im Programm Parameter Kooperation (tcclb0100m000) das Kontrollkästchen Zahlungsantrag implementiert markiert ist, mit dem Unternehmenskooperationsportal synchronisiert.

Der Status des Zahlungsantrags wird auf Basis des Workflows aktualisiert. Mögliche Status:

  • Zu starten
    Der Zahlungsantrag wird vom Auftraggeber erstellt und zur Einsicht für die Auftragnehmer mit dem Unternehmenskooperationsportal synchronisiert.
  • Veranlasst
    Der Auftragnehmer beginnt mit der Änderung der vom Auftraggeber festgelegten Werte.
  • Eingereicht
    Nachdem die Änderungen abgeschlossen sind, übermittelt der Auftragnehmer den Zahlungsantrag an den Auftraggeber.
  • In Prüfung
    Der Auftraggeber beginnt mit der Überprüfung des vom Auftragnehmer eingereichten Zahlungsantrags.
  • Abnahme abgeschlossen
    Der Auftraggeber beendet die Überprüfung und setzt den Status auf Abgenommen.
  • Genehmigt
    Der Auftragnehmer überprüft den abgenommenen Zahlungsantrag und nimmt ihn an.