Unique Tax Certificates Data (lpita2140m000)

Felddaten

Financial Company

The code of the financial company in which the unique tax certificates is displayed.

Name

The name of the financial company.

Tax Year

The tax year for which the unique tax certificates data must be displayed.

Allgemeine Daten

Business Partner

The code of the business partner associated with the unique tax certificate.

Name

The name of the business partner.

Document

The transaction type of the document associated with the unique tax certificate.

Document

The unique identification number of the document associated with the tax certificate.

Position

The line number of the document.

Sequence Number

The sequence number of the document line.

Tax Sequence Number

The sequence number of the tax code associated with the unique tax certificate.

Document Date

The date and time on which the document is created.

Tax Classification

The tax classification of the business partner associated with the document.

Certify all Income

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, the tax certificate is applicable for all the income types.

Status

Indicates the status of the unique tax certificates data.

Zulässige Werte

Selected

Die eindeutigen Daten der Steuerbefreiungsurkunde werden ausgewählt.

Modified

Die eindeutigen Daten der Steuerbefreiungsurkunde werden geändert.

Excluded

Die eindeutigen Daten der Steuerbefreiungsurkunde sind von der Auswahl ausgeschlossen.

Submitted

Die eindeutigen Daten der Steuerbefreiungsurkunde werden eingereicht.

Not Applicable

Income Type

The income type for which the unique tax certificate is generated.

Exemption Code

The tax exemption code of the unique tax certificate.

[formgroup]

Transaction Category

The transaction category of the document associated with the unique tax certificate.

Zulässige Werte

Sachkontobuchungen

Zahlungen

---

Intervall-/Stornobuchungen

Ausgangsrechnungen

VK-Gutschriften

VK-Korrekturen

Eingangsrechnungen

EK-Gutschriften

EK-Korrekturen

Anfangssaldo

Invoice Transaction Type

The transaction type of the invoice document associated with the unique tax certificate.

Invoice Document

The unique identification number of the invoice document.

Invoice Line Number

The sequence number of the invoice line.

Tax Period

The tax period number of the year that determines the period of the transaction.

Tax Country

The code of the tax country for which the unique tax certificate is generated.

Tax Code

The tax code of the country in which the unique tax certificate is generated.

Group Tax Code

Indicates that the tax code is a group tax code.

Steuerart

The kind of tax for which the unique tax certificate is generated.

Zulässige Werte

Umsatzsteuer

Reguläre Umsatzsteuer (USt/MwSt) auf Ein- und Verkäufe.

Note: 

Zur Einrichtung der Steuererfassung gilt diese Art der Steuer auch als amerikanische Verkaufssteuer.

Stempelsteuer

Eine Art Steuer auf Wechsel.

Einbehaltene Einkommensteuer

Einzubehaltende Steuer, die Sie von den Eingangsrechnungen Ihrer Lieferanten einbehalten und direkt an das Finanzamt überweisen müssen.

Einbehaltene Sozialabgaben

Einzubehaltende Sozialabgaben, die Sie von den Eingangsrechnungen Ihrer Lieferanten einbehalten und direkt an das Finanzamt überweisen müssen.

Sozialabgaben (Unternehmeranteil)

Sozialabgaben (Aufwendungen), die Sie als Kosten verbuchen können.

Nicht einbehalten

Sie können Steuercodes dieser Art von Steuern mit EK-Transaktionen verknüpfen, die nicht der Einbehaltung von Steuern unterliegen, die Sie aber zum Zwecke der Einbehaltung von Steuern und Sozialabgaben an das Finanzamt melden müssen.

USt-Verrechnung

Im Steueranalysebericht werden Steuerzahlungen an das Finanzamt durch diese Art von Steuercode repräsentiert.

---

Keine der vorherigen Arten gilt hier. Für einen Gruppensteuercode z. B. ist die Steuerart ---.

USt-Art

The type of tax for which the obligation arises.

Zulässige Werte

Normal

Die Steuerverbindlichkeiten entstehen bei Rechnungsstellung. LN addiert den Umsatzsteuerbetrag zum Nettobetrag, weshalb auf der Rechnung der Bruttobetrag ausgewiesen wird. Außerdem berücksichtigt LN den zu erhebenden oder zu entrichtenden Umsatzsteuerbetrag in der USt-Analyse im Paket Finanzwesen.

Verlegt

LN addiert den Steuerbetrag nicht zum Nettobetrag, sondern bucht ihn auf das Konto für Vorsteuer oder Umsatzsteuer (Verkaufssteuer Am). Gleichzeitig nimmt LN eine Gegenbuchung auf dem Konto für verlegte Vorsteuer oder dem Gegenkonto für verlegte Umsatzsteuer im Paket Finanzwesen vor. Diese Konten richten Sie in den Programmen für die Buchungsdaten der Steuercodes ein.

In der USt-Analyse ist der Betrag zwei Mal enthalten: einmal als Buchung auf dem Steuersachkonto und einmal als Gegenbuchung auf dem Konto für verlegte Steuern.

Auf Zahlungen

Die Steuerverbindlichkeiten entstehen, wenn die Rechnung bezahlt wird. Diese Steuer wird auf dieselbe Art entrichtet wie herkömmliche Umsatzsteuern, kann aber erst eingefordert oder entrichtet werden, nachdem die Rechnung bezahlt wurde. Die Steuer wird auf ein Zwischenkonto gebucht und wird erst nach Zahlung der Rechnung auf das eigentliche Umsatzsteuerkonto übertragen. Wird diese Art der USt bei anderen Buchungsarten verwendet, wird der USt-Betrag direkt auf das Umsatzsteuerkonto gebucht.

Gross Amount Paid

The gross tax amount paid for the transaction associated with the unique tax certificate.

Tax Currency

The code of the currency in which the gross tax amount paid for the transaction is expressed.

Conventional Tax Regime Exempt Amount

The total exempt amount of the unique tax certificate calculated based on the conventional tax regime.

Other Exempt Amount

The other exempt amount applicable for the unique tax certificate.

Withholding Tax Base Amount

The withholding tax base amount of the unique tax certificate.

Advanced Withholding Tax Amount

The advanced withholding tax amount of the unique tax certificate.

Prüfung

Manual Entered

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, the unique tax certificate data is specified manually.

Creation Date

The date and time when the unique tax certificate data is generated.

Created by

The logon code of the user who generated the unique tax certificate data.

Last Modification Date

The date and time when the unique tax certificate data is last modified.

Last Modified by

The logon code of the user who has last modified the unique tax certificate data.

Submission Date

The date and time when the unique tax certificate data is submitted.

Submitted by

The logon code of the user who has submitted the unique tax certificate data.