Auftragsvorschlag - Bestandsänderungen (cprrp0511m000)

Felddaten

Plancode

Plancode

Firma für Wareneingang

Firma für Wareneingang

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Firmenübergreifende Verteilung im Programm Parameter Unternehmensplanung (cprpd0100m000) markiert ist.
• Die empfangende Firma ist nur für die Auftragsart Verteilungsvorschlag relevant.

Auftragsart

Die Auftragsart des verknüpften Auftragsvorschlags.

Zulässige Werte

Produktionsauftrag

Produktionsaufträge - Funktionsübersicht

---

Wird im aktuellen Kontext nicht verwendet.

Prognose

Prognose

CTP-Reservierung

Realisierbarer Bestand

VK-Angebot

VK-Angebote

EK-Vertrag

EK-Vertrag

VK-Vertrag

VK-Vertrag

Lagerauftrag

Lagerauftrag

Service-Auftrag

Service-Auftrag

PRP-Bestellvorschlag

PRP-Lagerauftragsvorschlag

Bestellung

Bestellung

Zusammenstellungsauftrag

Lagerzusammenstellungsaufträge

Lagerumbuchung

Lagerumbuchung

Produktionsauftrag (PS)

VK-Auftrag

VK-Auftrag

Verteilungsvorschlag

Verteilungsvorschlag

Bedarf Baugruppenteile

Produktionsauftrag (manuell)

Produktionsaufträge - Funktionsübersicht

Bestellung (manuell)

Bestellung

VK-Auftrag (manuell)

VK-Auftrag

Service-Auftrag (manuell)

Service-Auftrag

Lagerumbuchung (manuell)

Lagerumbuchung

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag

Arbeitsauftrag

Arbeitsauftrag

Werkstattauftrag (manuell)

Werkstattauftrag

Produktionsvorschlag

Produktionsvorschlag

Anfrage

Anfrage

VK-Lieferabrufprognose

Arbeitsauftrag (manuell)

Arbeitsauftrag

Fracht

Frachtauftrag

Bestand

Sicherheitsbestand

Sicherheitsbestand

Montageauftrag (Manuell)

Anforderung

Anforderung

Produktionsplan

Werkstattproduktionsplanung in der Unternehmensplanung

Bestellvorschlag

Bestellvorschlag

Einkaufsplan

Einkaufsplan

Inventurauftrag

Inventurauftrag

Korrekturauftrag

Korrekturauftrag

Neubewertungsauftrag

Neubewertung

Produktionsprogramm

Produktionsprogramm

Produktion (Kanban)

Projekt

Projekt (manuell)

EK-Lieferabruf

EK-Lieferabruf

Lagerumbuchung (Verteilung)

Umlagerungsauftrag

Intercompany-Handelsauftrag

Fremdbearbeitungsauftragsvorschlag

Fremdbearbeitungszeitplan

PCS-Projekt

Änderungsauftrag Reservierung

Änderungsauftrag für Reservierung

VK-Lieferabruf

VK-Lieferabruf

Bestandseigentümer Änderungsauftrag

Änderungsauftrag für Bestandseigentümer

Erwartete Lieferung

Bestätigte Lieferung

Prognose vom Kunden

Prognose an Lieferant

Lieferantentransfer (Einkauf)

Bestellvorschlag (WH)

Bestellvorschlag

Lieferantentransfer (Abruf)

Kundentransfer (Verkauf)

Kundentransfer (Abruf)

Kundentransfer (WH manuell)

Kundentransfer (manuell)

Montageauftrag

Kundentransfer (WH Distribution)

Geplante Kostenzuordnungsumbuchung

Kostenzuordnungsumbuchung

Projektvertrag

Kundenreklamation

Lieferantenreklamation

Geplante Leistungen - Service

Geplante Leistungen

Sperrbestand

Sperrbestand

Auftragsvorschlag

Der Auftragsvorschlag, der die Bestandsänderungen verursacht.

.

Projekt

Das Projekt, das für Projektzuordnungen verwendet wird.

Element

Das Element, das für Projektzuordnungen verwendet wird.

Aktivität

Die Aktivität, die für Projektzuordnungen verwendet wird.

Herkunft für Projektzuordnung

Die Herkunft der Projektzuordnung für den Auftragsvorschlag.

Zulässige Werte

Alternative Kostenzuweisung

---

Manuell

Oberste Bedarfsebene

Geplante Bestandsbuchung

Pos.

Die Nummer der Auftragsposition im Auftragsvorschlag.

Positionsnummer

Die Nummer, die die einzelnen Buchungen kennzeichnet, die als Ergebnis des Auftragsvorschlags vorgenommen werden.

Buchungsart

Dieses Feld enthält Angaben darüber, ob es sich bei der Änderung um einen Wareneingang oder eine Entnahme handelt.

Zulässige Werte

+ (Geplante Wareneingänge)

Es werden nur Bestandsbuchungen vom Typ "Geplante Wareneingänge" gedruckt.

- (Materialbedarf)

Es werden nur Bestandsbuchungen vom Typ "Materialbedarf" gedruckt.

Datum

Das Datum an dem die Bestandsänderung des Artikels erfolgt.

Planartikel

Planartikel

Standort

Der Code des Standorts.

Gültigkeitseinheit

Gültigkeitseinheit

Stückliste

Hauptartikel

Der Planartikel, der durch den Auftragsvorschlag gefertigt wird.

Positionsnummer

Die Position des Materials im vorkalkulierten Materialbedarf.

Folgenummer

Folgenummer

Höchste Position

Die Komponenten werden basierend auf den Positionsnummern in der Stückliste des Hauptartikels sortiert.

Untergeordneter Artikel

Der Planartikel, der im Auftragsvorschlag als Komponente auftritt.

Stücklistenebene

Stücklistenebene

Lager

Das Lager, in dem das Material üblicherweise gelagert wird.

Chargenauswahl

Chargenauswahl

Auf Auftragsdokument drucken

Der Wert im Feld Auf Auftragsdokument drucken im Programm Stückliste (tibom1110m000).

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text für die geplante Bestandsbuchung vorhanden.

Hinweis

• Für Produktionsvorschläge wird der Text aus der Werkstattstücklistenposition eingelesen.
• Der Text wird in die Materialposition des Produktionsauftrags kopiert, wenn der Auftragsvorschlag überführt wird.

Material fertigmelden

Geben Sie an, wie der Materialverbrauch gemeldet werden soll:

Zulässige Werte

• Retrograd abbuchen

  Dies ist eine automatische Berechnung auf Grundlage von gemeldeten Mengen.

• Manuell

  Berichte werden von einem Mitarbeiter erstellt.

• Nicht definiert

  Dies gilt für Maschinenstunden fertigmelden bei konvertierten Aufträgen. Die Berichte basieren auf dem Wert Arbeitsstunden.

Der Wert wird aus der Werkstattstückliste oder den Parametern für die Artikelproduktion eingelesen, wenn der Parameter Werkstattfertigung nach Standort im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) auf Nicht aktiv gesetzt ist.

Lieferung durch Fremdbearbeiter

Wenn Sie einen oder mehrere Arbeitsgänge oder den gesamten Produktionsprozess eines Artikels fremdvergeben, können Sie auswählen, ob Material für den fremdvergebenen Artikel an den Fremdbearbeiter geschickt werden soll.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Material nicht an den Fremdbearbeiter gesendet. Das Material wird vom Fremdbearbeiter geliefert.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, und das Material mit einem Fremdbearbeitungsarbeitsgang verknüpft ist, wird das Material an den Fremdbearbeiter gesandt.

Materialmenge

Länge

Die Länge des Materials.

Dieser Wert wird zur Berechnung der Nettomenge verwendet.

Wenn Sie eine Länge eingegeben haben, können Sie auch eine Sägeliste für das Material drucken.

Längeneinheit

Die verwendete Messgröße.

Breite

Die Breite des Materials.

Dieser Wert wird zur Berechnung der Nettomenge verwendet.

Wenn Sie eine Länge und eine Breite eingegeben haben, können Sie auch eine Schneideliste für das Material drucken.

Stückzahl

Die erforderliche Menge des Materials, angegeben als Anzahl von Einheiten der festgelegten Länge und Breite.

Ausschussfaktor

Die Ausschussrate, um die die Nettomenge zur Kompensierung von Materialverlust erhöht werden muss.

Ausschussmenge

Die Ausschussmenge, um die die Nettomenge zur Kompensierung von Materialverlust erhöht werden muss.

Benötigter Prozentsatz

Der Prozentsatz des Rohstoffs, der verfügbar sein muss, bevor der Arbeitsgang begonnen werden kann.

Nettomenge (nicht gerundet)

Nettomenge

Vorkalkulierte Menge (nicht gerundet)

Die vorkalkulierte Menge des benötigten Materials, basierend auf den in der Stückliste angegebenen Nettomengen, unter Berücksichtigung der Materialerhöhungen, die als Ausgleich für Verluste durch Ausschuss und Gutmenge vorgenommen wurden.

LN berechnet die Menge anhand der folgenden Formel:

Vorkalkulierte Menge = (Nettomenge * (1+ Ausschussrate/100%) + Ausschussmenge) * Planmengenfaktor

• Nettomenge: die benötigte Materialmenge ohne Ausschuss und Gutmenge
• Ausschussrate: die in der Stückliste definierte Ausschussrate
• Ausschussmenge: die in der Stückliste definierte Ausschussmenge
• Planmengenfaktor: die geplante Einsatzmenge des aktuellen AGs/die geplante Herstellmenge des letzten AGs

Menge

Die Menge der Planartikel , die im geplanten Wareneingang oder der geplante Entnahme enthalten sind.

Anfang verborgen

Arbeitsgang

Der geplante Arbeitsgang, mit der die Bestandsänderung verknüpft ist.

Spezifikation

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegt eine Spezifikation vor.

Klicken Sie im Menü auf Spezifikation, um die Spezifikation anzuzeigen.

Handelspartner

Der Kunde, für den der Bestand reserviert oder das Lieferobjekt fest reserviert wurde.

Anhand dieses Merkmals gleicht LN Lieferung und Bedarf ab.

Logistikobjektart

Die Auftragsart, für die der Bestand reserviert beziehungsweise das Lieferobjekt fest reserviert wurde, wie etwa VK-Auftrag oder Service-Auftrag.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen kennzeichnen sie den betreffenden Auftrag bzw. die Auftragsposition:

• Logistikobjektart
• Logistikobjekt
• Logistikobjektreferenz

Zulässige Werte

Service (manuell)

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag (manuell)

Arbeitsauftrag

Arbeitsauftrag

Arbeitsauftrag (manuell)

VK-Auftrag

VK-Auftrag

VK-Lieferabruf

VK-Lieferabruf

---

Verkauf (manuell)

Service-Auftrag

Service-Auftrag

Logistikobjekt

Der Auftrag oder die Auftragsposition, für die der Bestand reserviert beziehungsweise das Lieferobjekt fest reserviert wurde.

Anhand dieses Merkmals gleicht LN Lieferung und Bedarf ab.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen kennzeichnen sie den betreffenden Auftrag bzw. die Auftragsposition:

• Logistikobjektart
• Logistikobjekt
• Logistikobjektreferenz

Logistikobjektreferenz

Die Lieferung, die diesen Bedarf auffüllt, muss für die in diesem Feld angezeigte Auftragsart reserviert oder bedarfszugeordnet worden sein.

LN verwendet dieses Merkmal, um eine übereinstimmende Lieferung für diesen Bedarf zu suchen.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen kennzeichnen sie den betreffenden Auftrag bzw. die Auftragsposition:

• Logistikobjektart
• Logistikobjekt
• Logistikobjektreferenz

Zulässige Werte

Service (manuell)

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag (manuell)

Arbeitsauftrag

Arbeitsauftrag

Arbeitsauftrag (manuell)

VK-Auftrag

VK-Auftrag

VK-Lieferabruf

VK-Lieferabruf

---

Verkauf (manuell)

Service-Auftrag

Service-Auftrag

Referenz

Ein Referenzcode, für den der Bestand reserviert beziehungsweise das Lieferobjekt fest reserviert wurde.

Anhand dieses Merkmals gleicht LN Lieferung und Bedarf ab.

LN kann dieses Feld auf zwei Arten nutzen:

• Wenn das Feld Handelspartner gefüllt ist, trägt LN im Feld Referenz einen von einem Kunden definierten Referenzcode ein.
• Wenn das Feld Handelspartner leer ist, trägt LN im Feld Referenz eine interne Referenz ein.

Verwenden Sie einen Referenzcode, um mehrere Teile zusammenzuhalten, obwohl sie unterschiedliche Arbeitspläne haben, z. B. einige der Teile an einen Fremdbearbeiter geliefert und später zurückgegeben werden.

Nicht reservierten Bestand verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann  Unternehmensplanung nicht reservierten Bestand verwenden, um den Bedarf zu decken. Unternehmensplanung verwendet zuerst den reservierten Bestand. Wenn der reservierte Bestand nicht ausreicht, verwendet Unternehmensplanung  auch nicht reservierten Bestand.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann Unternehmensplanung  nur den reservierten Bestand verwenden, um den Bedarf zu decken.

Hinweis

Wenn die Lieferquelle des Planartikels Wiederholfertigung lautet, kann dieses Kontrollkästchen nicht markiert werden.

Spezifikations-ID

Die ID der Spezifikation.

Weitere Daten

Fremdbearbeitung (Fremdbearbeiter)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird mindestens ein Arbeitsgang des Bestellvorschlags fremdvergeben.

Eigentumsverhältnisse

Der Eigentümer der Materialien und Unterbaugruppen, die zum Bestand gehören.

Zulässige Werte

Im Firmeneigentum

In Firmeneigentum

Konsignation

Konsignation

Im Kundeneigentum

In Kundeneigentum

Zurückgeben wie Entnommen

Wenn Artikel aus der Produktionsumgebung an das Lager zurückgegeben werden, z. B., weil weniger Artikel erforderlich waren, als für die Produktion entnommen wurden, wird der ursprüngliche Eigentümer zum Zeitpunkt der Entnahme erneut zum Eigentümer (es sei denn, die Artikel sind beschädigt).

Zurückgestellt

Das Datum des Eigentumsübergangs vom Lieferanten auf den Kunden ist noch unbekannt. Das Änderungsdatum wird nach Entnahme der Artikel bestimmt und hängt sowohl von den am Warenversand beteiligten Lagerarten als auch von der Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde ab.

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Ihre eigene Firma ist Eigentümer des Bestands. Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse kommt nur bei nicht eigenem (fremdem) Bestand vor.

Ist vom Kunden gestelltes Material

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Material, das für die Fertigung des Endprodukts verwendet wird, vom Kunden gestellt, damit der spezifische Artikel produziert werden kann.

Enthält vom Kunden gestelltes Material

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist in den unteren Ebenen der Stückliste Vom Kunden gestelltes Material enthalten.

Eigentümer

Der Eigentümer des vom Kunden gestellten Materials.