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Verfolgen der Anwenderdaten nach dem Drucken und im Rechnungskopf, wenn die Rechnungsdaten von einem Anwender geändert werden.

Hinweis: Dies umfasst nicht buchungsbezogene Änderungen, wie z. B. eine Änderung des Status.

Verfolgen der Anwenderdaten, wenn eine Rechnung neu gedruckt wird.

Verfolgen der Anwenderdaten, wenn für eine Rechnung eine Gutschrift und eine Neufakturierung initiiert wird.

Verfolgen der Anwenderdaten, wenn ein Anwender das Erstellen einer fakturierbaren Gutschriftsposition über eine Rechnungsposition initiiert.

Vorauszahlungen für Teilrechnungen müssen fakturiert und vom Kunden vor Lieferung der Ware gezahlt werden.

Bei Anzahlungsrechnungen gilt Folgendes:

• Die Rechnung ist ein offizielles Dokument und daher wird der Betrag als ermittelter Erlös mithilfe der entsprechenden Integrationsbelegart gebucht.
• Dies wird in der zusammenfassenden Meldung und der USt-Erklärung berücksichtigt.
• Die Verkaufsstatistik wird aktualisiert; die Erlösart wird als Zwischenerlös bezeichnet.

Eine Anforderung an einen Handelspartner, einen bestimmten Betrag oder Prozentsatz bereits vor Lieferung der Ware zu zahlen.

Bei Vorauszahlungsanforderungen gilt Folgendes:

• Die Rechnung ist kein offizielles Dokument und daher hat die Vorauszahlungsanforderung keine Auswirkungen auf den Erlös.
• Für den Betrag wird ein offener Posten erstellt, der auf das Sammelkonto (Vorausrechnungs-/Vorauszahlungsanforderung) gebucht wird, wie im Programm Sammelkonten nach Debitorengruppe (tfacr0515m000) festgelegt. Der Buchungsschlüssel und der Nummernkreis, die für die Erstellung des Finanzbelegs für das Fakturierungsszenario Vorauszahlungsanforderung verwendet werden, werden aus dem Programm Buchungsschlüssel Fakturierung (cisli0101m000) eingelesen.
• Es wird keine Umsatzsteuer berechnet, gedruckt oder gebucht und der Betrag wird in der zusammenfassenden Meldung nicht berücksichtigt.
• Der Betrag der Vorauszahlungsanforderung wird mit der Warenlieferung verrechnet, nachdem die Umsatzsteuer für die gelieferten Waren berechnet ist.
• Für den Betrag der Vorauszahlungsanforderung ist kein ermittelter, temporärer oder Zwischenerlös verfügbar. Daher ist die Aktualisierung der Verkaufsstatistik nicht möglich.
• Es besteht keine Verbindung zwischen der Position Vorauszahlungsanforderung und rechnungsbezogenen Daten wie monatliche Abrechnung und Kreditprovisionen.

Die Ausgabe wird als gedruckter Beleg generiert.

Die Ausgabe wird sowohl als gedruckter Beleg als auch als XML-Dokument generiert.

Die Ausgabe wird als XML-Dokument generiert.

Ein für Ausgangsrechnungen verwendetes Layout.

Ein für Teilrechnungen verwendetes Layout.

Ein für Anzahlungsrechnungen verwendetes Layout.

Ein mit einem XML-Layout verwendetes Layout. Dieses XML-Layout wird nur verwendet, wenn in der Spalte "XML-Layout" kein Wert für die jeweilige Art des Rechnungslayouts (z. B. Ausgangsrechnung) zugeordnet ist.

Ein für Anzahlungsanforderungen verwendetes Rechnungslayout.

Ein für Reklamationen verwendetes Rechnungslayout.

Ein für Fakturierung nach Aufwand verwendetes Rechnungslayout.

Ein für Preis pro Einheit verwendetes Rechnungslayout.

Ein für Prämien und Vertragsstrafen verwendetes Rechnungslayout.

Ein für Gewährleistungsbürgschaften verwendetes Rechnungslayout.

Ein für Nachträge verwendetes Rechnungslayout.

Ein für Boni verwendetes Rechnungslayout.

Ein für Zinsrechnungen verwendetes Layout.

Ein für Lastschriften oder Gutschriften verwendetes Rechnungslayout.

Ein für Steuerrechnungen verwendetes Layout.

Ein für Rechnungen in einem Intercompany-Handelsszenario verwendetes Layout.

Der Materialprüfungs- und Wareneingangsbericht (DD Form 250) kann für Lieferanten obligatorisch sein, die für US-Behörden arbeiten. Der Bericht umfasst vorgeschriebene Daten hinsichtlich des Versands und wird für die Fakturierung verwendet. Der DD-250-Bericht kann es für Anwender erforderlich machen, Sendungen am Ausgangsort, am Zielort oder an beiden Orten zu prüfen und anzunehmen oder abzulehnen.

Das Formular Allgemeiner Beleg für nicht-private Einkäufe und Dienstleistungen (SF 1034) kann für Lieferanten obligatorisch sein, die für die US-Behörden arbeiten. Der Bericht wird bei Rechnungen der Art Fakturierung nach Aufwand verwendet.

Das Formular Lieferantenanforderung für Abschlagszahlung (SF 1443) kann für Lieferanten obligatorisch sein, die für die US-Behörden arbeiten. Der Bericht wird bei Rechnungen der Art Abschlagszahlungsanforderung verwendet.

Das in früheren Releases von LN unterstützte Layout.

Ein Rechnungslayout nach Ihren Anforderungen.

In LN können Sie die Optionen für den ausgewählten Bereich von Rechnungsläufen erneut drucken.

In LN können Sie die Optionen für den ausgewählten Bereich von Rechnungen erneut drucken.

In LN können Sie die Optionen für den ausgewählten Bereich von Verträgen erneut drucken.

Die Teilrechnung ist teilweise verrechnet.

Die Teilrechnung ist vollständig verrechnet.

Die Rechnungsdaten können nicht für die Fakturierung ausgewählt werden. Sie müssen die Rechnungsdaten bestätigen, bevor Sie die Rechnungen generieren können.

Die Rechnungsdatenposition wurde storniert. Wenn Sie die Stornierung rückgängig machen, wird der Rechnungsdatenstatus auf Gesperrt gesetzt.

Die Rechnungsdaten können für die Fakturierung ausgewählt werden, wenn Sie einen Rechnungslauf im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) verarbeiten.

Die Rechnung wurde zusammengestellt. LN hat eine vorläufige Folgenummer zur Kennzeichnung der Rechnung generiert. Sie können das Rechnungsdatum nach Bedarf in das aktuelle Datum oder ein anderes, zurückliegendes Datum ändern.

Sie können eine vorläufige Rechnung drucken, um die Rechnung zu prüfen, oder eine Ursprungsrechnung drucken und an den Rechnungsempfänger versenden. Wenn in der vorläufigen Rechnung ein Fehler vorliegt, können Sie die Zusammenstellung des Rechnung rückgängig machen. Der Rechnungsdatenstatus wird dann auf Gesperrt gesetzt.

Eine Ursprungsrechnung, die Sie an den Kunden versenden können, ist gedruckt worden. LN hat die vorläufige Rechnungsnummer durch die Belegnummer der Ursprungsrechnung ersetzt.

Die Rechnung sind endgültig und Sie müssen die Rechnung buchen. Sie können die Zusammenstellung nicht rückgängig machen oder die Rechnungsdaten ändern. Sie können die Ursprungsrechnung erneut drucken, falls dies erforderlich ist.

Die Rechnung ist an den Kunden versandt und in das Paket Finanzwesen gebucht worden. Im Modul Debitorenbuchhaltung ist ein offener Posten erstellt worden.

Sie können die Ursprungsrechnung erneut drucken, falls dies erforderlich sein sollte, oder Sie können die Rechnungsdaten im Programm Rechnungsdaten archivieren/löschen (cisli3205m000) aus dem Paket Fakturierung löschen.

Teilrechnungs-USt wird übereinstimmend mit dem Rechnungsdatum für USt-Verrechnung korrigiert.

Teilrechnungs-USt wird nicht in der Verrechnungsrechnung korrigiert. Die Verrechnungs-Umsatzsteuer wird für den noch offenen Restbetrag berechnet.

Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten definiert sind, die Prüfung auf USt-Konsistenz jedoch nicht durchgeführt wurde.

Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten definiert sind und die Prüfung der Nettobeträge nicht konsistent ist.

Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten definiert sind und die Prüfung der Nettobeträge konsistent ist.

Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten nicht definiert sind. Dies ist die Voreinstellung und gilt für alle vorhandenen Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren.

Die XML-Rechnungen werden in der vom Anwender definierten Sprache gedruckt. Die Sprache des Anwenders kann im Programm "Anwenderdaten (ttaad2500m000)" festgelegt werden.

Die XML-Rechnungen werden in der festgelegten Sprache gedruckt.

Die XML-Rechnungen werden in der Sprache des definierten USt-Landes gedruckt.

Die XML-Rechnungen werden in der Sprache gedruckt, die in dem Steuerland anwendbar ist, das für den Handelspartner definiert wurde.