Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5600m000)
Mit diesem Programm fragen Sie Details für Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren ab.
Felddaten
- Rechnung
-
Kaufmännische Firma
- Buchungsschlüssel
-
Buchungsschlüssel
- Belegnummer
-
Der Nummernkreis-Teil der Belegnummer.
- Gesamtbetrag Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren
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Die Rechnungssumme.
- Währung
-
Die Rechnungswährung.
- USt-konsistent
-
Zeigt an, ob die definierten USt-Daten und die USt-Positionen in der Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren konsistent sind.
Zulässige Werte
- Nicht geprüft
-
Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten definiert sind, die Prüfung auf USt-Konsistenz jedoch nicht durchgeführt wurde.
- Nein
-
Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten definiert sind und die Prüfung der Nettobeträge nicht konsistent ist.
- Ja
-
Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten definiert sind und die Prüfung der Nettobeträge konsistent ist.
- ---
-
Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten nicht definiert sind. Dies ist die Voreinstellung und gilt für alle vorhandenen Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren.
HinweisDieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen USt-Beträge von Rechnungen für Fakturierung im Gutschr.Verf. verwenden im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) markiert ist.
LN setzt den Wert in diesem Feld auf Nicht geprüft, wenn das Kontrollkästchen USt-Beträge von Rechnungen für Fakturierung im Gutschr.Verf. verwenden im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) markiert ist.
- Allgemein
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- Kunde
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- Rechnungsempfänger
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Rechnungsempfänger
- Firmenname Kunde
-
Der Name der Firma des Kunden.
- Firmenstandort Kunde
-
Der Standort der Firma des Kunden.
- Rechnungsdatum Kunde
-
Das Datum, an dem die Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren vom Kunden erstellt wurde. Sie können dieses Datum ändern.
- USt-ID-Nr. Kunde
-
Die USt-ID-Nummer des Kunden.
- Rechnungsdaten
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- Eingang am
-
Das Datum, an dem die Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren in LN eingegangen ist.
- Rechnungsreferenz Kunde
-
Die vom Kunden verwendete Rechnungskennzeichnung.
- Kundenauftrag
-
Die Auftragsnummer des Kunden, beispielsweise die Bestellnummer.
- Zahlungsverfahren
-
Zahlungsverfahren
- Zahlungsbedingungen
-
Zahlungsbedingungen
- Rechnungsart für Fakturierung im Gutschriftverfahren
-
Die Art der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren.
Zulässige Werte
- Rech. f. Fakturierung im Gutschriftverf.
- Preisabweichung
- Gutschrift
- Lastschrift
HinweisFür eine einzelne Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren können Sie in LN eine Kombination aus Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren erstellen, wobei eine Position von der Art Rech. f. Fakturierung im Gutschriftverf. oder Gutschrift sein kann.
- USt-Daten
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- Ausgangswährung
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Die Basiswährung, in der der USt-Satz angegeben wird.
- USt-Land
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Der Code des USt-Landes, in dem die Umsatzsteuer gezahlt oder gemeldet werden muss. Dieses muss nicht mit dem Land übereinstimmen, in dem die Waren entnommen oder geliefert wurden.
- USt-Datum
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Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), ab dem die USt-Sätze gültig sind. LN wendet die zu diesem Datum gültigen USt-Sätze zur Berechnung des USt-Betrags an.
- USt-Währung
-
Der Code der Währung, die in den USt-Berichten für ein bestimmtes Land verwendet wird.
- Wechselkurs vom
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Das Datum, das zum Bestimmen des Kurses (Wechselkurses) für die Währungskonvertierung verwendet wird.
- Wechselkurs/Kursfaktor
-
Der Wechselkurs, der für die Rechnungswährung und die USt-Währung gilt.
- Kursfaktor für USt-Währung
-
Der Kursfaktor, der mit dem USt-Wechselkurs verknüpft ist.
- Meldungs-ID
-
Gibt die Folgenummer der TFS-Meldung an.
- Steuerrundung
-
Gibt die Kundenrechnung an.
Zulässige Werte
- Nach Position
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Die Umsatzsteuer wird auf Basis der einzelnen Rechnungspositionen berechnet.
- Nach Steuercode
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Der Betrag aller Rechnungspositionen mit demselben USt-Code wird konsolidiert und dient als Basis zur Berechnung des Steuerbetrags.
HinweisDer Steuerbetrag für interne Rechnungen, Beträge in der Fakturierung und im Modul Kreditorenbuchhaltung werden nach Steuercode oder nach Position berechnet.
Voreinstellung
Per Voreinstellung wird dieser Wert auf --- gesetzt.
HinweisLN setzt den Wert in diesem Feld auf Nach Steuercode, wenn das Kontrollkästchen USt-Beträge von Rechnungen für Fakturierung im Gutschr.Verf. verwenden im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) markiert ist.
- Lieferant
-
- USt-ID-Nr. Lieferant
-
Die USt-ID-Nummer des Lieferanten.