Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5600m000)

Mit diesem Programm fragen Sie Details für Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren ab.

Felddaten

Rechnung

Kaufmännische Firma

Buchungsschlüssel

Buchungsschlüssel

Belegnummer

Der Nummernkreis-Teil der Belegnummer.

Gesamtbetrag Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Die Rechnungssumme.

Währung

Die Rechnungswährung.

USt-konsistent

Zeigt an, ob die definierten USt-Daten und die USt-Positionen in der Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren konsistent sind.

Zulässige Werte

Nicht geprüft

Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten definiert sind, die Prüfung auf USt-Konsistenz jedoch nicht durchgeführt wurde.

Nein

Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten definiert sind und die Prüfung der Nettobeträge nicht konsistent ist.

Ja

Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten definiert sind und die Prüfung der Nettobeträge konsistent ist.

---

Dieser Wert ist anwendbar, wenn die USt-Daten nicht definiert sind. Dies ist die Voreinstellung und gilt für alle vorhandenen Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen USt-Beträge von Rechnungen für Fakturierung im Gutschr.Verf. verwenden im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) markiert ist.

LN setzt den Wert in diesem Feld auf Nicht geprüft, wenn das Kontrollkästchen USt-Beträge von Rechnungen für Fakturierung im Gutschr.Verf. verwenden im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) markiert ist.

Allgemein
Kunde
Rechnungsempfänger

Rechnungsempfänger

Firmenname Kunde

Der Name der Firma des Kunden.

Firmenstandort Kunde

Der Standort der Firma des Kunden.

Rechnungsdatum Kunde

Das Datum, an dem die Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren vom Kunden erstellt wurde. Sie können dieses Datum ändern.

USt-ID-Nr. Kunde

Die USt-ID-Nummer des Kunden.

Rechnungsdaten
Eingang am

Das Datum, an dem die Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren in LN eingegangen ist.

Rechnungsreferenz Kunde

Die vom Kunden verwendete Rechnungskennzeichnung.

Kundenauftrag

Die Auftragsnummer des Kunden, beispielsweise die Bestellnummer.

Zahlungsverfahren

Zahlungsverfahren

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Rechnungsart für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Die Art der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren.

Zulässige Werte

Rech. f. Fakturierung im Gutschriftverf.
Preisabweichung
Gutschrift
Lastschrift
Hinweis

Für eine einzelne Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren können Sie in LN eine Kombination aus Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren erstellen, wobei eine Position von der Art Rech. f. Fakturierung im Gutschriftverf. oder Gutschrift sein kann.

USt-Daten
Ausgangswährung

Die Basiswährung, in der der USt-Satz angegeben wird.

USt-Land

Der Code des USt-Landes, in dem die Umsatzsteuer gezahlt oder gemeldet werden muss. Dieses muss nicht mit dem Land übereinstimmen, in dem die Waren entnommen oder geliefert wurden.

USt-Datum

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), ab dem die USt-Sätze gültig sind. LN wendet die zu diesem Datum gültigen USt-Sätze zur Berechnung des USt-Betrags an.

USt-Währung

Der Code der Währung, die in den USt-Berichten für ein bestimmtes Land verwendet wird.

Wechselkurs vom

Das Datum, das zum Bestimmen des Kurses (Wechselkurses) für die Währungskonvertierung verwendet wird.

Wechselkurs/Kursfaktor

Der Wechselkurs, der für die Rechnungswährung und die USt-Währung gilt.

Kursfaktor für USt-Währung

Der Kursfaktor, der mit dem USt-Wechselkurs verknüpft ist.

Meldungs-ID

Gibt die Folgenummer der TFS-Meldung an.

Steuerrundung

Gibt die Kundenrechnung an.

Zulässige Werte

Nach Position

Die Umsatzsteuer wird auf Basis der einzelnen Rechnungspositionen berechnet.

Nach Steuercode

Der Betrag aller Rechnungspositionen mit demselben USt-Code wird konsolidiert und dient als Basis zur Berechnung des Steuerbetrags.

Hinweis

Der Steuerbetrag für interne Rechnungen, Beträge in der Fakturierung und im Modul Kreditorenbuchhaltung werden nach Steuercode oder nach Position berechnet.

Voreinstellung

Per Voreinstellung wird dieser Wert auf --- gesetzt.

Hinweis

LN setzt den Wert in diesem Feld auf Nach Steuercode, wenn das Kontrollkästchen USt-Beträge von Rechnungen für Fakturierung im Gutschr.Verf. verwenden im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) markiert ist.

Lieferant
USt-ID-Nr. Lieferant

Die USt-ID-Nummer des Lieferanten.