Rechnung - Positionen (cisli3110m000)

Der Buchungsschlüssel der Ausgangsrechnung.

Wenn dieses Feld keinen Wert enthält, wurde die Ursprungsrechnung noch nicht gedruckt, die Rechnung wird durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet.

Der Buchungsschlüssel und Nummernkreis, die zur Generierung von Rechnungsnummern verwendet werden.

Die Buchungskategorie muss Ausgangsrechnungen lauten.

LN generiert die Rechnungsnummern, wenn Sie die Ursprungsrechnung drucken. Bis zu diesem Moment werden die Rechnungsdaten im Paket Fakturierung durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet.

Die Belegnummer der Ausgangsrechnung.

Datum und Zeitpunkt, zu denen die Rechnung erstellt wurde.

Hinweis

Wenn die Position den Status Zum Drucken bereit hat, können Sie das Rechnungsdatum nach Bedarf in das aktuelle Datum oder ein anderes, zurückliegendes Datum ändern.
Wenn Preisfindung Materialkosten vorliegt, ist eine Änderung des Rechnungsdatums nicht möglich.

Gesperrt
---
Storniert
Bestätigt
Zur Vorlage bereit
Genehmigung steht aus
Zum Drucken bereit
Bei externem System eingereicht
Von externem System abgelehnt
Von externem System genehmigt
Gedruckt
Gebucht

Die Nummer der Rechnungsposition.

Die Ursprungsfirma.

Die Ausgangsbelegart.

Die Nummer des Ausgangsbelegs.

Die Positionsnummer der Auftragsdaten.

Die Ursprungsfirma.

Auftrag

Artikel

Artikel

Bezeichnung

Die Artikelbezeichnung

Positionsbezeichnung

Eine Bezeichnung der Rechnungsposition.

Charge

Charge

ID-Nummer

ID-Nummer

Referenz 1

Ein Text zur Kennzeichnung der Rechnung.

Referenz 2

Ein zusätzlicher Text zur Kennzeichnung der Rechnung.

Zeitpunktbezogene Erlösrealisierung

Gibt an, dass Zeitpunktbezogene Erlösrealisierung verwendet wird, wenn das Erlösrealisierungsverfahren ausgewählt ist.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig leer.
Der Wert in diesem Feld wird aus dem Feld Zeitpunktbezogene Erlösrealisierung im Programm Logistikobjekte Erlösrealisierung (cirrc0101m000) übernommen.
Dieses Kontrollkästchen ist nur anwendbar, wenn die Herkunftsart VK-Auftrag (einschließlich "VK-Lieferabruf"), Service-Auftrag, Werkstattauftrag und Vertrag lautet.

Intercompany-Handelsszenario

Intercompany-Handelsszenario

Lieferung

Lager: Das Lager, in dem gelieferte Waren eingehen.
Lieferpunkt: Lieferpunkt
Sendung: Sendung
Sendung des Lieferanten: Die Lieferavis-Nummer des Lieferanten, falls es sich um eine Direktlieferung handelt. Der Hersteller gleicht die Rechnung mit dieser Lieferavis- Nummer ab.
Sendungsposition des Lieferanten: Die Positionsnummer des Lieferavis des Lieferanten. Der Hersteller gleicht die Rechnung mit dieser Lieferavis- Nummer ab.
/: Die Sendungsposition der Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren.
Gelieferte Menge: Die gelieferte Menge der zu fakturierenden Waren.
Gewicht: Das Gewicht der Ladung wie im Transportdokument angegeben. Der Wert in diesem Feld wird nur eingetragen, wenn ein Transportdokument vorhanden ist.
: Die Einheit, in der das Gewicht angegeben wird.
Lieferbedingungen: Lieferbedingungen
Ort der Eigentumsübergabe: Ort der Eigentumsübergabe

Logistikobjektdaten

Logistikobjektbezeichnung: Logistikobjekt
Logistikobjekt-ID: Logistikobjekt-ID
Logistikobjektreferenz: Logistikobjektreferenz
Logistikobjekt-GUID: Der generierte interne Code des Logistikobjekts.

Rechnungswährung

Nettopositionsbetrag: Der Positionsbetrag in der Rechnungswährung.
Zu versteuernder Betrag: Die Nettoauftragssumme oder Nettorechnungssumme in der Rechnungswährung.
Kreditprovisionsbetrag: Der Kreditprovisionsbetrag in der Rechnungswährung.
Positionsrabattbetrag: Der gesamte Rabattbetrag für die Rechnungsposition.
Auftragsrabattbetrag: Der Gesamtbetrag des Auftragspositionsrabatts für den Auftrag.
Zollwert: Der Gesamtwert aller Artikel in Ihrer Sendung, der die Höhe des Einfuhrzolls und anderer Steuern bestimmt.
Rabatt-/Skontobetrag 1: Der Rabattbetrag in der Rechnungswährung, der für die erste Rechnung verwendet wird.
Rabatt-/Skontobetrag 2: Der Rabattbetrag in der Rechnungswährung, der für die zweite Rechnung verwendet wird.
Rabatt-/Skontobetrag 3: Der Rabattbetrag in der Rechnungswährung, der für die dritte Rechnung verwendet wird.

Betrag verlegte USt

Der verlegte USt-Betrag, angegeben in der Rechnungswährung.

Hauswährung

Betrag in: Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.
Steuerpflichtiger Betrag in: Die Nettoauftragssumme oder Nettorechnungssumme in der Hauswährung.
Kreditprovisionsbetrag in: Der Kreditprovisionsbetrag in der Hauswährung.
Positionsrabatt in: Der Rabattbetrag in der Hauswährung.
Auftragsrabatt in: Der Gesamtrabattbetrag des Auftrags in der Hauswährung.
Zollwert in: Der Gesamtwert aller Artikel in Ihrer Sendung, der die Höhe des Einfuhrzolls und anderer Steuern bestimmt.
Rabatt-/Skontobetrag 1 in: Der für die erste Rechnung verwendete Rabatt-/Skontobetrag in der Hauswährung.
Rabatt-/Skontobetrag 2 in: Der Rabatt-/Skontobetrag in Hauswährung, der für die zweite Rechnung anwendbar ist.
Rabatt-/Skontobetrag 3 in: Der für die dritte Rechnung verwendete Rabatt-/Skontobetrag in der Hauswährung.

Datumsangaben

Kreditprovisionsdatum: Das Datum der Kreditprovision, die für die Rechnung verwendet wird.
Rabatt-/Skontofrist 1: Das Datum des ersten Skontobetrags.
Rabatt-/Skontofrist 2: Das Datum des zweiten Skontobetrags.
Rabatt-/Skontofrist 3: Das Datum des dritten Skontobetrags.

Wechselkurs

Wechselkurs: Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird.
Kursfaktor: Der Kursfaktor.
Wechselkurs vom: Die Wechselkurse, die an diesem Datum gültig sind, werden für die Rechnungsposition verwendet.
Wechselkursverfahren: Das Wechselkursverfahren, das für die Rechnung anzuwenden ist.

USt-Code: USt-Code
USt-Land Handelspartner: Das USt-Land des Handelspartners.
Abteilung: Die Abteilung, mit der die Rechnungsposition verknüpft ist.
Vertriebsbeauftragter: Der Vertriebsbeauftragter, der die Rechnung bearbeitet hat.
Rechnung für Sonderverkäufe: Die Nummer der Ausgangsrechnung, die manuell generiert wird.
Branche: Die Branche des Handelspartners.
Region: Die Region des Handelspartners.
Transportdokument: Transportdokument
Kunde: Kunde
Adresse Kunde: Die Adresse des Kunden.
Warenempfänger: Warenempfänger
Adresse Warenempfänger: Die Adresse des Warenempfängers.

Ursprungsrechnung

Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung, der für die Zinsberechnung verwendet wird.

Die Belegnummer der Ursprungsrechnung.

Ursprungsrechnungsposition

Die Positionsnummer der Ursprungsrechnung.

Ursprungsrechnung fällig am

Das Fälligkeitsdatum der Ursprungsrechnung.

Belegnummer Rechnungseingang

Wenn die Rechnung bereits (teilweise) gezahlt wurde, wird hier der Buchungsschlüssel des Zahlungseingangs eingegeben, für den die Zinsrechnung generiert wird.

Rechnungseingangsposition

Die Positionsnummer des Zahlungseingangs.

Rechnungseingang am

Wenn die Rechnung bereits (teilweise) gezahlt wurde, wird hier das Zahlungseingangsdatum angegeben.

Eingangsbetrag

Wenn die Rechnung bereits (teilweise) gezahlt wurde, wird hier der Zahlungseingangsbetrag in der Rechnungswährung angegeben.

Schemaposition

Wenn mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist, wird in diesem Feld die Schemaposition angezeigt, für die die Zinsrechnung generiert wurde.

Hinweis

Wenn mit der Rechnung kein Zahlungsschema verknüpft ist, setzt LN dieses Feld auf 100. Wenn keine weiteren Zinsrechnungen für die Rechnung generiert werden, erstellt LN einen Datensatz mit der Summe der Zinsrechnungen und setzt die Zahlungsposition für diesen Datensatz auf null.

Anzahl Tage für Zinsen

Die Zahl der Tage, für die Zinsen berechnet werden.

Zinssatz

Der Zinssatz, auf dem die Berechnung der Zinsen basiert.

Sonderverkäufe

Operative Firma: operative Firma
Bruttobetrag: Bruttobetrag
Protokoll für Intrastat: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Intrastat-Daten für Rechnungen für Sonderverkäufe protokolliert.
Zusätzliche statistische Daten: Zusätzliche Intrastat-Daten
Spediteur/LDL: Spediteur

Buchung

Referenz: Referenz
Sachkonten-Code: Sachkonten-Code
Unterkontenarten: Unterkontenart
Analytische Unterkonten: Analytisches Unterkonto

Vertrag

Projektlieferung

Vertragsbezogene Projektlieferung

Schema

EK-Feinabruf

Programm

Programm

Element

Element

Leistung

Aktivität

Nachtrag

Erweiterung

Projektposition

Die Nummer der Projektposition.

Lohnkostenanteil (Betrag)

Der mit dem Hauptunternehmer vereinbarte Prozentsatz der Lohnkosten am Vertragsgesamtwert.

Hinweis

Der hier angezeigte Wert stammt aus dem Paket Projekt.

Sperrbetrag

Der Betrag, der auf das erste Sperrkonto gebucht wird, das in Zahlungswesen verwaltet wird.

Der Basisbetrag, der zur Berechnung des Betrags des Lohnkostenanteils verwendet wird:

Basisbetrag = (Preis * Menge) - Rabattbetrag - Betrag der Gewährleistungsbürgschaft

Der Betrag des Lohnkostenanteils wird anhand folgender Formel berechnet:

Betrag des Lohnkostenanteils = Basisbetrag * Lohnkostenanteil des Vertragswerts

Der Sperrbetrag wird dann anhand folgender Formel berechnet:

Sperrbetrag = Betrag des Lohnkostenanteils * Prozentsatz für Sperrkonto "Lohnkosten"

Hinweis

Dieses Feld ist nur in den Niederlanden relevant.

Kundenauftrag

Die Kundenauftragsnummer, die mit der Rechnungsposition für Fakturierung im Gutschriftverfahren verbunden ist.

Dauer

Die Anzahl an Zeiteinheiten.

Zeiteinheit

Ansprechpartner Rechnungsempfänger

Der Ansprechpartner für den Rechnungsempfänger.

Vertragsvergabedatum

Das Datum, an dem die Vertragsposition vergeben wurde.

Vertrag

Artikel

Der zu fakturierende Artikel.

Artikel-Code Kunde

Der Artikel-Code des Kunden an der fakturierbaren Position.

Produktvariante

Produktvariante

Arbeitsgang

Arbeitsgang

Einsatzmittel

Der Code des Einsatzmittels.

Fremdbearbeitung

Die Fremdleistung, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird.

Sonstige Kosten

Die sonstigen Kosten, die durch die Rechnungsposition abgedeckt werden.

Gemeinkosten

Die Gemeinkosten, die durch die Rechnungsposition abgedeckt werden.

Fortschrittsdatum

Das Erfassungsdatum für die prognostizierte Erlösabweichung.

Art der Prämie

Pauschale: Ein fester Betrag, den Sie von Ihrem Vertragspartner erhalten.
Erfolgsprämie: Ein Prozentsatz, den Sie von Ihrem Vertragspartner erhalten, z. B. für rechtzeitige Lieferungen.
Leistungsprämie: Ein Prozentsatz, den Sie von Ihrem Vertragspartner erhalten, z. B. für den ersten Auftrag.
Vertragsstrafe: Ein Prozentsatz, den Sie in bestimmten Fällen an Ihren Vertragspartner zahlen müssen, z. B. bei verspäteten Lieferungen oder Kostenüberschreitungen.

Teilrechnung

Teilrechnungsnummer: Teilrechnung
Anzahl Punkte: Die Gesamtanzahl an aktuell für die Teilrechnung fakturierten Punkten.
Prozentsatz: Der USt-Satz, der für die Rechnung verwendet wird.

Gewährleistungsbürgschaft

Gewährleistungsbürgschaft: Die Nummer der Gewährleistungsbürgschaft.
Einbehaltener Betrag in Prozent: Der als Prozentsatz ausgedrückte Betrag des Gewährleistungseinbehalts.
Einbehaltener Betrag: Der Betrag des Gewährleistungseinbehalts.

Erlöse

Erlös-Code: Erlös-Code
Folgenummer Erlöse: Folgenummer

Verkauf/Lager

Lager: Das Lager, aus dem die Waren versandt wurden.
Lieferpunkt: Lieferpunkt
Spediteur/LDL: Spediteur
Abwicklung von Bausätzen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Bausatzauftrag angewendet.
Produktvariante: Produktvariante
Version: Die Version eines Fertigungsartikels mit Versionssteuerung.
Firma Ursprungsrechnung: Die Firma, für die die Rechnungsposition erstellt wurde.
Buchungsschlüssel Ursprungsrechnung: Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung.
Ursprungsrechnung: Die Rechnungsnummer der Ursprungsrechnung.

Referenz

Artikel-Code Kunde: Der vom Kunden verwendete Artikel-Code.
Kundenauftragskopf: Die vom Kunden verwendete Auftragsnummer.
Kundenauftragsposition: Die vom Kunden verwendete Auftragspositionsnummer.
Kundenauftragsfolgenummer: Die vom Kunden verwendete Auftragsfolgenummer.
Lieferscheinnummer: Lieferschein
Externer Lieferschein: Die Nummer eines externen Lieferscheins.
Sendungsreferenz: Sendungsreferenz

Teilrechnung

Anzahlungen zulässig

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Anzahlungen verwendet werden.

Fakturierung nach Teilrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erfolgt die Fakturierung über Teilrechnungen.

Erlöserkennung bei Teilrechnungen (Umsatz)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN Rechnungsbeträge aus Teilrechnungen für die Erlösrealisierung.

Hinweis

Wenn die Option ausgewählt ist, gilt Folgendes für Teilrechnungen mit der Einstellung Normal und Garantie:

Der Integrationsbeleg "VK-Auftrag / Erlösanalyse" wird anstelle der Belege "VK-Auftrag / Normale Teilrechnung" und "VK-Auftrag / Verrechnete Garantie-Teilzahlung" verwendet.
Beim Fakturieren von VK-Auftragspositionen werden für die Gegenbuchung von Teilrechnungen keine Währungsdifferenzbuchungen durchgeführt.

Ursprüngliche Teilrechnungsposition

Die ursprüngliche Teilrechnungsposition.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Korrektur Rechnung für Fakt. im Gutschriftverfahren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Korrektur auf den Betrag einer Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren (SBI) angewendet.
Abgeglichene SBI-Beziehung: Eine ID zur Kennzeichnung einer Reihe von Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (vom Kunden), die mit fakturierbaren Positionen abgeglichen wurden.
Fakturierte Rechnungsabweichung: Der Korrekturbetrag, falls die Rechnung zur Fakturierung im Gutschriftverfahren den ursprünglichen Betrag überschreitet oder unterschreitet.
Fakturierte Rechnungsabweichung: Die Abweichung des Betrags in der Hauswährung.
: Hauswährung

Umrechnungsfaktor

Umrechnungsfaktor Preiseinheit: Der Umrechnungsfaktor, der auf die Preiseinheit angewendet wird.
Umrechnungsfaktor Mengeneinheit: Der zum Umrechnen der Menge aus der Auftragseinheit in die Bestandseinheit verwendete Faktor.
Umrechnungsfaktor Liefereinheit: Der Umrechnungsfaktor, der auf die Liefereinheit angewendet wird.

Rabattdaten pro Position

Rabattierungsverfahren: Rabattierungsverfahren
Rabattsatz: Rabattsatz
Rabattbetrag: Rabattbetrag

Service und Instandhaltung

Adresse Lagerplatz

Der Ort, an dem die Service-Leistung durchgeführt wird.

Arbeitsgang

Der Arbeitsgang, mit dem die Rechnung verknüpft ist.

Garantieforderung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt LN die Forderungsnummer zusammen mit anderen Service-Auftragsdaten in den Rechnungsdaten an.

Der Selbstkostenbetrag für den Service-Auftrag wird in das Paket Finanzwesen gebucht.

Forderung

Die Forderungsnummer. Der Wert wird aus dem Paket Service übernommen.

Standardleistung

Standardleistung

Gesamtleistungsverzeichnis

Gesamtleistungsverzeichnis

Leistungszusammenstellung

Leistungszusammenstellung

Auf Rechnung drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Installationsgruppe auf der Rechnung gedruckt.

Steuer basiert auf

Bei Service-Buchungen enthält dieses Feld die Lieferart, auf die sich die Rechnung bezieht.

Artikel-ID

Artikel: Wenn sich die Rechnung auf einen Artikel mit ID-Nummer bezieht, wird hier der Artikel-Code angegeben.
ID-Nummer: Wenn sich die Rechnung auf einen Artikel mit ID-Nummer bezieht, wird hier die ID-Nummer angegeben.
Installationsgruppe: Die Installationsgruppe, mit der die Rechnung verknüpft ist.
Werkzeugnummer: Werkzeugnummer

Kosten

Kosten: Der Kostenbetrag.
Kosten Angebot: Die für das Angebot entstandenen Kosten.
Betrag Plan-Kosten: Der Plan-Kostenbetrag in der Rechnungswährung.

Hinweis
Dieses Feld wird für die Buchung von Kosten in das Paket Finanzwesen verwendet.
Betrag Plan-Kosten: Der Plan-Kostenbetrag in der Hauswährung.

Reisekosten

Reisezeit

Die für die Anfahrt vom Service-Center anfallenden zeitabhängigen Reisekosten.

Hinweis

Dieses Feld ist in den Rechnungsdaten zusammen mit anderen Service-Auftragsdaten in den Rechnungsdaten enthalten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Im Programm Rechnungen (cisli3105m000) ist Service-Auftragsart auf Service-Auftrag oder Problemmeldung gesetzt.
Im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) ist das Kontrollkästchen Reisegesamtkostenposition für Entfernung und Zeit markiert.

Reiseentfernung

Die für die Anfahrt vom Service-Center anfallenden entfernungsabhängigen Reisekosten.

Hinweis

Dieses Feld ist in den Rechnungsdaten zusammen mit anderen Service-Auftragsdaten in den Rechnungsdaten enthalten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Im Programm Rechnungen (cisli3105m000) ist Service-Auftragsart auf Service-Auftrag oder Problemmeldung gesetzt.
Im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) ist das Kontrollkästchen Reisegesamtkostenposition für Entfernung und Zeit markiert.

Service-Vertrag

Teilrechnung ab: Das Anfangsdatum der Teilrechnungsperiode.
Teilrechnung bis: Datum und Uhrzeit, zu denen die Teilrechnung endet.
Rabattsatz: Rabattsatz

Umrechnungsfaktor

Umrechnungsfaktor Preiseinheit: Der zum Umrechnen der Preiseinheit verwendete Faktor.
Umrechnungsfaktor Preiseinheit: Der zum Umrechnen der Menge aus der Auftragseinheit in die Bestandseinheit verwendete Faktor.

Fracht

Ursprüngliche Auftragsreferenz: Referenz

Lastschriften/Gutschriften

Belegart: Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung.
USt-Land: USt-Land
USt-Code: USt-Code
USt-Land HP: Das USt-Land des Handelspartners.
USt-Betrag: Der USt-Betrag in der Rechnungswährung.
: Rechnungswährung
USt-Betrag in Hauswährung: Der USt-Betrag für die Rechnungsposition in der Hauswährung.

Ursprungsrechnung

Buchungsschlüssel Ursprungsrechnung: Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung.
Ursprungsrechnung: Die ID der Ursprungsrechnung.
Ursprüngliche Schema-Nr.: Die ursprüngliche Schemanummer.

Überweisung

Überweisung: Grund
ID-Nummer: Die Folgenummer der Überweisung.
Kredit-Controller: Kredit-Controller

Beträge

Basisbetrag: Der Verkaufsauftragsbetrag, auf dem der Bonus basiert.
Fester Betrag: Wenn der Bonus aus einem festen Betrag besteht, wird hier der feste Bonusbetrag angegeben.

Prozentsatz

Bonussatz: Der Prozentsatz, der einem Kunden als eine Art Rabatt für den Abschluss eines Verkaufsauftrags gezahlt wird.
Zusatzprovision/-bonus in Prozent: Wenn der Bonus einen Zusatzbonus enthält, wird hier der Prozentsatz angegeben.

Kopftext: An den Kopf angehängter beschreibender Text bzw. Kommentare.
Zusätzlicher Kopftext: An den Kopf angehängter zusätzlicher Text
Positionstext: An die Rechnungsposition angehängter Text.
Text (Daten): An die Rechnungsposition angehängter Detailtext.
Text Artikel
Text Lösung: An eine Lösung angehängter Text.
Fußzeilentext: An die Fußzeile angehängter beschreibender Text bzw. Kommentare.

Segmente: Die Unterkonten, die für Segmentberichte verwendet werden.
Bestellmenge: Die gesamte Bestellmenge.
Liefereinheit: Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.
Bestellmenge: Die gesamte Bestellmenge.
Gewicht: Das Gewicht der Ladung wie im Transportdokument angegeben. Der Wert in diesem Feld wird nur eingetragen, wenn ein Transportdokument vorhanden ist.
: Die Gewichtseinheit für die Ladung wie im Transportdokument angegeben. Oder die Einheit für das Gewicht der Sendung.
Positionsnummer Ursprungsrechnung: Die Ursprungsrechnungsposition.
Zahlungsavis durch Firma: Überweisungsfirma

Der Code des Projekts.

Die Kundenauftragsnummer, die mit der Rechnungsposition für Fakturierung im Gutschriftverfahren verbunden ist.

Feld für Zusatzangaben

Der USt-Betrag für die Rechnungsposition in der Rechnungswährung.

Die Summe des steuerpflichtigen Betrags in der Berichtswährung.

Der Code der Währung.

Die Summe des in der USt-Berichtswährung berechneten USt-Betrags.

Die Summe des in der Berichtswährung berechneten verlegten Umsatzsteuerbetrags.

Die Summe des in der USt-Berichtswährung berechneten steuerpflichtigen Betrags.

Die Summe des in der USt-Berichtswährung berechneten USt-Betrags im Bericht.

Rechnung - Positionen (cisli3110m000)

Felddaten