Rechnung Sonderverkäufe (cisli2620m000)
Mit diesem Programm erstellen und verwalten Sie Rechnungen für Sonderverkäufe. Um Rechnungen für Buchungen zu erstellen, für die kein Verkaufsauftrag oder eine andere Auftragsart vorhanden ist, beispielsweise bei einem Anlagenabgang, können Sie eine Rechnung für Sonderverkäufe erstellen.
Registerkarten
Die Positionen auf den Registerkarten beziehen sich auf die folgenden Programme:
Positionen
Bezieht sich auf das Programm Rechnungspositionen Sonderverkäufe (cisli2125m000). Auf dieser Registerkarte können Sie Rechnungspositionen für Sonderverkäufe erstellen und verwalten. Klicken Sie für die Position auf die Schaltfläche "Zu Daten wechseln", um die Daten der Rechnungsposition für Sonderverkäufe anzuzeigen.
Felddaten
- Kaufmännische Firma
-
Die kaufmännische Firma, auf die die Rechnung gebucht wird.
- Sonderverkaufs-ID
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Sonderverkaufs-ID
-
Die Folgenummer der Rechnung für Sonderverkäufe.
- Allgemeine Daten
-
- Verarbeitungsdaten für Rechnung
-
- Kunde
-
Der Kunde, der mit der Rechnung für Sonderverkäufe verknüpft ist.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Rechnungsempfänger
-
Der mit der Rechnung für Sonderverkäufe verknüpfte Rechnungsempfänger.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Ursprünglicher Zahlungsleistender
-
Wenn die Rechnung mit Regress fakturiert wird, wird in diesem Feld der Zahlungsleistende angegeben, der mit dem Rechnungsempfänger der Rechnung verknüpft ist.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Zahlungsleistender
-
Der Zahlungsleistende, der mit dem Rechnungsempfänger der Rechnung verknüpft ist.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Adresse Rechnungsempfänger
-
Die Adresse, an die die Rechnung gesandt wird.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Rechnungsstellungsverfahren
-
Das Rechnungsstellungsverfahren, das für den Handelspartner verwendet wird.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Region
-
Die Region, zu der der Handelspartner gehört.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Operative Firma
-
Die logistische Firma, die mit dem Vorgang verknüpft ist, für den Sie die Rechnung erstellen.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Abteilung
-
Die Abteilung, mit der die Rechnung für den Sonderverkauf verknüpft ist. Die Abteilung kann als Buchungselement für die Integrationsbuchung verwendet werden.
HinweisDie Abteilung kann als Buchungselement für die Integrationsbuchung verwendet werden.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Eingabedatum Kopf
-
Datum und Zeitpunkt, zu dem die Kopfdaten erstellt wurden.
- Referenz
-
- Referenz 1
-
Ein Text zur Kennzeichnung der Rechnung.
- Referenz 2
-
Ein zusätzlicher Text zur Kennzeichnung der Rechnung.
- Vertriebsbeauftragter
-
Der Vertriebsbeauftragte, der für die Rechnung verantwortlich ist.
- Name 1
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Versand
-
- Adresse Warenempfänger
-
Die Adresse, an die die Waren geliefert werden.
- Name 1
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Adresse Warenversender
-
Die Adresse des Standorts oder der Organisation, von dem bzw. der die Waren geliefert werden.
- Spediteur/LDL
-
Der Spediteur, der den Transport der Waren ausführt.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Lieferbedingungen
-
Die mit dem Handelspartner vereinbarten Modalitäten für die Warenlieferung. Die entsprechenden Angaben sind auf verschiedenen Auftragsbelegen enthalten.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Ort der Eigentumsübergabe
-
Der Ort, an dem das Eigentum an der Ware rechtlich übergeht. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Finanzielle Daten
-
- Verkaufsart
-
Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenkonto zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist.
HinweisFür jede Verkaufsart wird ein Sammelkonto festgelegt. Beim Buchen von Ausgangsrechnungen ruft LN die Verkaufsart ab, um zu bestimmen, auf welches Sammelkonto gebucht werden muss.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Währung
-
- Währung
-
Die Währung, in der die Rechnung für Sonderverkäufe ausgestellt ist.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Wechselkursverfahren
-
Das Wechselkursverfahren, das für die Rechnung verwendet wird.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Wechselkursbestimmung über
-
Die für die Rechnung geltende Wechselkursbestimmung.
- Wechselkurs/Kursfaktor
-
Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird.
- Kursfaktor
-
Der Kursfaktor, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird.
- Kurs/Kursfaktor
-
Der definierte Wechselkurs zum Umrechnen von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung.
- Analytische Unterkonten
-
- Sammelkonto
-
Das Sammelkonto, das für den Rechnungsempfänger verwendet wird.
Wenn Sie die Rechnung buchen, erstellt LN eine Sollbuchung für das Sammelkonto.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Analytische Unterkonten
-
Die mit dem Sammelkonto verknüpften analytischen Unterkonten.
- Zahlung
-
- Verfahren
-
Das Zahlungsverfahren, das für die Rechnung verwendet wird.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Zahlungsbedingungen
-
Die Zahlungsbedingungen, die für die Rechnung verwendet werden.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Kreditprovision
-
Die Kreditprovision, die für die Rechnung verwendet wird.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Kopftext
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für den Rechnungsdatenkopf ein Kopftext vorhanden.
Klicken Sie auf das Symbol , um einen Kopftext zu erstellen. Sie können einen Text erstellen, wenn der Status der Rechnungsdaten Ausgesetzt oder Genehmigt lautet.
- Zusätzliche Daten
- Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein zusätzlicher Text für die Rechnungsposition für Sonderverkäufe vorhanden.