Rechnungspositionen Sonderverkäufe (cisli2125m000)

Felddaten

Kaufmännische Firma

Die kaufmännische Firma, auf die die Rechnung gebucht wird.

Sonderverkaufs-ID

Die Folgenummer der Rechnung für den Sonderverkauf.

Position

Die generierte Rechnungspositionsnummer des Sonderverkaufs.

Artikel

Der Artikel-Code.

Menge

Die Warenmenge, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird.

Einheit

Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.

Preis

Der Preis pro Einheit.

Rechnungsnummer

Der Buchungsschlüssel, die Belegnummer und Positionsnummer der Rechnung.

Rechnungsdatum

Rechnungsdatum

Die Rechnungswährung.

USt-Land

Das USt-Land der Rechnungsposition.

USt-Code

Der USt-Code der Rechnungsposition.

Nettobetrag

Der Betrag für die Rechnungsposition in der Rechnungswährung.

Bruttobetrag

Der Brutto-Betrag in der Rechnungswährung.

Rechnungsstatus

Gesperrt

---

Storniert

Bestätigt

Zur Vorlage bereit

Genehmigung steht aus

Zum Drucken bereit

Bei externem System eingereicht

Von externem System abgelehnt

Von externem System genehmigt

Gedruckt

Gebucht

Voreinstellung

Gesperrt

Fakturierart

Die Lieferart, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird.

Wenn die Rechnung sich nicht auf Waren, Service oder Kosten bezieht, wählen Sie die Option --- aus.

Fakturierungsszenario

Das Szenario, für das die Rechnungsposition für den Sonderverkauf erstellt wird.

Hinweis

Dieser Wert kann nur geändert werden, wenn der Rechnungsstatus auf Gesperrt gesetzt ist (wenn der Nettobetrag null und der USt-Betrag größer als null ist). In diesem Fall kann das voreingestellte USt-Korrekturszenario auf "Alle Szenarien" aktualisiert werden oder umgekehrt.

Zulässige Werte

Alle Szenarien

Dies ist die Voreinstellung, wenn eine neue Rechnungsposition für Sonderverkäufe erstellt wird.

Firmenübergreifende Verrechnung

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Rechn. im Gutschriftverfahren ausbuchen

Überschussnullrechnung

Ersatzgutschrift

Gutschriftsposition

Vorauszahlungsanforderung

Nur Steuerrechnung - Reklamiert

Nur Steuerrechnung - Nicht reklamiert

Steuer auf separater Rechnung

Ersatz-Steuerrechnung

USt-Korrektur

Dies ist die Voreinstellung, wenn der Nettobetrag der Rechnungsposition für Sonderverkäufe null ist und der USt-Betrag größer als null ist.

Abholauftrag

---

Dies ist die Voreinstellung und wird für Abwärtskompatibilität verwendet. Sie können diesen Wert beim Erstellen oder Aktualisieren einer Rechnungsposition für Sonderverkäufe nicht manuell auswählen.

Protokoll für Intrastat

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Intrastat-Daten für Rechnungen für Sonderverkäufe protokolliert.

Transportdokument

Transportdokument

Wenn das Transportdokument im Paket Lagerwirtschaft auf Immer gesetzt wurde, können Sie das Transportdokument auswählen.

USt-Klasse

Die Steuerklasse der Rechnungsposition.

Eigene ID-Nummer

Die USt-ID-Nummer Ihrer Firma.

USt-Land HP

Das Land, in dem der Handelspartner Steuern entrichten muss.

Handelspartner-ID-Nummer

Die USt-ID-Nummer Ihres Handelspartners.

Zusätzliche Intrastat-Daten

Zusätzliche Intrastat-Daten

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die logistische Buchung von Steuern befreit.

Befreiungsurkunde

Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde.

Grund für Befreiung

Grund

Betrag in Hauswährung

Der Betrag für die Rechnungsposition in der Hauswährung.

Klicken Sie im Menü "Extras" auf Währung wechseln, um zwischen den Hauswährungen hin und her zu wechseln.

Bruttobetrag in Hauswährung

Der Bruttobetrag in der Hauswährung.

Kreditprovisionsbetrag

Der Kreditprovisionsbetrag in der Rechnungswährung.

Kreditprovisionsbetrag in HW

Der Kreditprovisionsbetrag in der Hauswährung.

USt-Betrag

Der USt-Betrag für die Rechnungsposition in der Rechnungswährung.

USt-Betrag in Hauswährung

Der USt-Betrag für die Rechnungsposition in der Hauswährung.

Wechselkursbestimmung

Wechselkursbestimmung

Wechselkursverfahren

Wechselkursverfahren

Wechselkurs vom

Die Wechselkurse, die an diesem Datum gültig sind, werden für die Rechnungsposition verwendet.

Wechselkurs/Kursfaktor

Der Wechselkurs und der Kursfaktor, die für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet werden.

Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird.

Anlagenabgänge

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rechnung mit dem Abgang einer Anlage verknüpft ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie im Feld Sachkonto ein Konto eingeben.

Rechnungen für Anlagenabgänge können nicht mit anderen Rechnungspositionen zusammengestellt werden.

Anlagennummer

Wenn die Rechnungsposition den Abgang einer Anlage abdeckt, wird hier die Anlagennummer und -ergänzung angegeben.

Anlagenreferenz

Referenz

Sachkonten-Code

Wenn Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) das Kontrollkästchen Sachkonten-Code verwenden markieren, können Sie für alle Rechnungen, außer anlagenbezogene Rechnungen, Bis Sachkonten-Code einen Sachkonten-Code eingeben, um das Konto für die Habenbuchung anzugeben.

Sachkonto

Das Sachkonto für die Habenbuchung. Einstellungen Segmentberichte

Als Voreinstellung zeigt LN das Sachkonto an, das Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) eingegeben haben.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Anlagenabgänge nicht markieren, wird in diesem Feld das Sachkonto für Rechnungen für Sonderverkäufe angezeigt. Das Sachkonto muss ein Integrationskonto sein.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Anlagenabgänge markieren, wird in diesem Feld das Sachkonto für anlagenbezogene Rechnungen angezeigt. Das Sachkonto darf kein Integrationskonto sein, und das Feld Integration Anlagenbuchhaltung muss im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) auf Anlagenabgang gesetzt sein.

Analytische Unterkonten

Die analytischen Unterkonten, auf die die Rechnungsposition gebucht werden soll.

Die Bezeichnung des Unterkontos.

Text (Daten)

Ein kurzer Text, mit dem die Rechnung gekennzeichnet wird.

Texte

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein zusätzlicher Text für die Rechnungsposition vorhanden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Text-Editor, um einen Text zu erstellen. Sie können einen Text erstellen, wenn der Status der Rechnungsdaten Ausgesetzt oder Genehmigt lautet.

Bezugsdatum

Das Bezugsdatum der Rechnungsposition für die Rechnungszusammenstellung.

Monatliche Abrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN die Rechnung in eine monatliche Abrechnung ein.

Wenn das Kontrollkästchen Monatliche Abrechnung senden im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert.